矿山双重机制管理办法

矿山双重机制管理办法一、总则（一）目的为深入贯彻落实国家安全生产方针政策，强化矿山安全生产基础，有效防范和遏制矿山生产安全事故，建立健全矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重机制”），结合本公司/组织实际情况，制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于本公司/组织所属的各类矿山企业，包括露天矿山、地下矿山等。（三）基本原则1.安全第一原则：始终把保障矿山安全生产放在首位，确保员工生命安全和企业财产安全。2.预防为主原则：强化安全风险源头管控，超前防范各类安全风险，及时排查治理事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。3.综合治理原则：运用法律、经济、行政等手段，充分发挥社会、员工和企业的力量，形成全方位、多层次的安全管理格局。4.持续改进原则：双重机制建设是一个持续优化、不断完善的过程，要根据企业发展、技术进步和安全生产实际情况，及时调整和改进相关措施。（四）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《矿山安全法》3.《金属非金属矿山安全规程》4.《危险化学品重大危险源辨识》5.《企业安全生产标准化基本规范》6.其他相关法律法规和行业标准二、安全风险分级管控（一）风险辨识1.辨识范围：涵盖矿山开采的各个环节，包括地质勘探、开拓开采、运输提升、通风防尘、排水供电、爆破作业、选矿加工等。2.辨识方法：采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等多种方法，对矿山生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面进行全面、细致的风险辨识。3.辨识频次：每年至少进行一次全面的风险辨识；当矿山生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行专项风险辨识。（二）风险评估1.评估标准：依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。风险程度分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。2.评估方法：可选用作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵法等进行风险评估。对于复杂的矿山系统，可借助专业的风险评估软件进行评估。3.评估流程：风险辨识完成后，由各部门负责人组织相关人员对辨识出的风险进行评估，填写风险评估表，明确风险等级、可能导致的事故类型、主要危险因素等信息。评估结果经部门负责人审核后，报安全管理部门汇总。（三）风险分级管控措施1.重大风险管控措施制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案。对重大风险点设置明显的安全警示标志，加强现场监控。定期对重大风险管控情况进行检查和评估，确保管控措施有效落实。相关责任人应经过专门的安全培训，熟悉重大风险的特点和管控要求。2.较大风险管控措施制定针对性的管控措施，明确管控责任人和监督责任人。加强对较大风险点的日常巡查，及时发现和消除隐患。对涉及较大风险的作业活动，应制定详细的作业指导书，并严格按照操作规程执行。定期对较大风险管控情况进行复查，确保风险处于可控状态。3.一般风险管控措施明确风险管控责任人，采取有效的防范措施，降低风险发生的可能性。加强对一般风险点的安全检查，及时发现并整改存在的问题。对员工进行风险告知，使其了解本岗位存在的风险及防范措施。4.低风险管控措施对低风险点进行日常管理，保持良好的安全状态。定期对低风险区域进行巡查，确保风险始终处于受控状态。根据实际情况，可适当简化管控措施，但不得放松安全管理要求。（四）风险信息更新1.当矿山生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化，或风险评估结果发生变化时，应及时对风险信息进行更新。2.安全管理部门负责定期收集、整理和分析风险信息，建立风险数据库，并及时将更新后的风险信息传达给各部门和相关人员。三、隐患排查治理（一）排查计划1.年度排查计划：安全管理部门应根据矿山实际情况，制定年度隐患排查治理计划，明确排查的范围、内容、频次、方法和责任人等。年度排查计划应涵盖矿山所有生产经营环节，确保全面排查各类隐患。2.专项排查计划：针对季节性特点、重大活动、重要节日等，以及矿山存在的重大安全风险、突出问题和薄弱环节，制定专项隐患排查计划。专项排查计划应具有针对性和可操作性，确保及时发现和消除各类安全隐患。3.日常排查计划：各生产车间、班组应结合日常生产作业，制定日常隐患排查计划，明确每班、每日的排查内容和责任人。日常排查应做到及时、全面、细致，确保隐患早发现、早报告、早治理。（二）排查内容1.法律法规和标准规范执行情况：检查矿山是否遵守国家安全生产法律法规和行业标准规范，是否存在违反相关规定的行为。2.安全管理制度落实情况：重点检查安全责任制、安全操作规程、安全培训教育、安全检查、隐患排查治理、应急救援等制度的执行情况。3.设备设施运行情况：对矿山的各类设备设施进行全面检查，包括采掘设备、运输设备、通风设备、排水设备、供电设备、爆破器材等，确保设备设施完好、运行正常。4.作业环境安全状况：检查矿山作业场所的通风、防尘、防火、防爆、防中毒、防透水等安全措施落实情况，以及作业现场的整洁、有序程度。5.人员安全行为：观察员工在作业过程中的操作行为是否符合安全操作规程，是否存在违规作业、冒险蛮干等行为。（三）排查方法1.安全检查表法：根据相关法律法规、标准规范和企业安全管理制度，制定详细的安全检查表，由检查人员按照检查表内容进行逐项检查。2.现场观察法：检查人员深入作业现场，观察设备设施运行状况、作业环境安全状况和人员安全行为等，及时发现存在的问题。3.资料查阅法：查阅矿山的安全生产台账、档案资料、设备运行记录、安全检查记录等，了解企业安全管理工作的开展情况，查找存在的隐患和问题。4.仪器检测法：利用专业的检测仪器，对矿山作业场所的空气质量、噪声、粉尘浓度、电气设备接地电阻等进行检测，确保作业环境符合安全标准。（四）隐患治理1.隐患分级：根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.治理措施一般隐患：由发现隐患的部门或班组立即组织整改，整改完成后由部门负责人进行验收。重大隐患：由安全管理部门下达隐患整改通知书，明确整改责任部门、责任人、整改措施和整改期限。整改责任部门应制定详细的整改方案，经安全管理部门审核后组织实施。整改过程中，应采取有效的安全防范措施，确保整改期间的安全生产。整改完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。3.隐患治理跟踪：安全管理部门负责对隐患治理情况进行跟踪检查，确保隐患得到彻底治理。对于未按时完成整改的隐患，应及时督促整改责任部门加快整改进度，并对相关责任人进行问责。（五）隐患排查治理记录与档案管理1.各部门应建立健全隐患排查治理记录台账，详细记录每次排查的时间、内容、发现的隐患、整改措施、整改责任人、整改期限和整改结果等信息。2.安全管理部门负责收集、整理和归档全公司/组织的隐患排查治理资料，建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案应包括年度排查计划、专项排查计划、日常排查记录、隐患整改通知书、整改方案、整改验收报告等。3.隐患排查治理记录和档案应妥善保存，保存期限不少于[X]年，以备查阅和追溯。四、培训与教育（一）培训目标通过开展双重机制相关培训与教育，使全体员工了解安全风险分级管控和隐患排查治理的重要性，掌握风险辨识、评估、管控和隐患排查、治理的方法和技能，提高员工的安全意识和自我防范能力。（二）培训对象1.公司/组织各级管理人员，包括主要负责人、安全管理人员、生产管理人员等。2.矿山各生产车间、班组的员工。3.新入职员工、转岗员工和外来施工人员等。（三）培训内容1.双重机制基础知识：介绍双重机制的概念、目的、意义和基本原则，使员工了解双重机制建设的重要性和必要性。2.风险辨识与评估方法：讲解风险辨识的范围、方法和流程，以及风险评估的标准、方法和流程，使员工能够熟练掌握风险辨识和评估技能。3.风险分级管控措施：针对不同等级的风险，介绍相应的管控措施和要求，使员工了解如何对风险进行有效管控。4.隐患排查治理方法：讲解隐患排查的计划制定、内容、方法和流程，以及隐患治理的分级、措施和跟踪要求，使员工能够掌握隐患排查治理的基本方法。5.相关法律法规和标准规范：学习国家安全生产法律法规和行业标准规范中与双重机制相关的内容，使员工了解企业在双重机制建设方面的法律责任和义务。（四）培训方式1.集中培训：定期组织全体员工参加集中培训，邀请安全专家或内部安全管理人员进行授课，系统讲解双重机制相关知识和技能。2.现场培训：结合矿山实际作业现场，由安全管理人员或技术人员进行现场讲解和示范，使员工更加直观地了解风险辨识、评估和管控以及隐患排查治理的方法和要求。3.网络培训：利用公司/组织内部网络平台，发布双重机制相关培训资料和视频，供员工自主学习。同时，设置在线考试和答疑功能，及时了解员工的学习情况和掌握程度。4.案例分析：选取典型的矿山安全事故案例，组织员工进行分析讨论，从中吸取教训，加深对双重机制的理解和认识。（五）培训考核1.建立双重机制培训考核制度，对参加培训的员工进行考核。考核内容包括理论知识和实际操作技能两部分。2.理论知识考核采用闭卷考试的方式进行，考试成绩占总成绩的[X]%。实际操作技能考核可通过现场演示、模拟操作等方式进行，考核成绩占总成绩的[X]%。3.培训考核成绩合格者颁发培训合格证书，不合格者应进行补考。补考仍不合格的，应重新参加培训。4.将培训考核结果与员工的绩效挂钩，对表现优秀的员工给予表彰和奖励，对未通过考核的员工进行督促和指导，确保全体员工掌握双重机制相关知识和技能。五、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门负责定期对各部门双重机制建设情况进行监督检查，检查内容包括风险分级管控措施落实情况、隐患排查治理情况、培训与教育情况等。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行。对发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。3.各部门应积极配合安全管理部门的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒或虚报。（二）考核评价1.建立双重机制考核评价制度，对各部门双重机制建设工作进行全面、客观的考核评价。考核评价指标包括风险分级管控工作成效、隐患排查治理工作成效、培训与教育工作成效、制度建设与执行情况等。2.考核评价采用定量与定性相结合的方法，每年进行一次。考核评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.对考核评价结果为优秀的部门，给予表彰和奖励；对考核评价结果为不合格的部门，责令其限期整改，并对部门负责人进行问责。（三