2025年档案馆安全风险隐患排查自查报告

2025年档案馆安全风险隐患排查自查报告一、自查工作概述为贯彻落实国家关于档案安全管理的相关要求，确保档案馆馆藏档案的安全与完整，我馆于[具体时间段]开展了全面深入的安全风险隐患排查自查工作。本次自查工作以《档案安全管理规定》等相关法规为依据，结合我馆实际情况，制定了详细的自查方案，涵盖了档案实体安全、档案信息安全、消防安全、设施设备安全等多个方面。通过全面细致的检查，旨在及时发现潜在的安全风险和隐患，并采取有效措施加以整改，为档案事业的健康发展提供坚实保障。二、自查范围与内容（一）档案实体安全1.档案库房环境-对档案库房的温湿度进行了全面监测，利用温湿度记录仪实时记录数据。检查发现，大部分库房的温湿度能够保持在规定的范围内（温度14℃-24℃，相对湿度45%-60%），但个别库房由于靠近外墙，在极端天气条件下温湿度波动较大。-对库房的密封性进行了检查，重点检查了门窗、通风口等部位。发现部分库房的门窗密封胶条存在老化现象，可能会影响库房的密封性和防尘效果。-检查了档案库房的防虫、防鼠措施。发现部分库房的防虫网存在破损情况，有老鼠进入库房的迹象，但未发现档案被鼠咬的情况。2.档案存储状况-对档案的上架排列情况进行了检查，确保档案按照分类、编号有序存放，便于查找和管理。同时，检查了档案装具的使用情况，发现部分档案盒存在破损、变形的问题，需要及时更换。-对珍贵档案和重要档案进行了重点检查，查看了其保管条件和保护措施是否到位。检查发现，珍贵档案采用了专门的装具和存储环境，配备了温湿度控制设备和防盗报警装置，安全状况良好。（二）档案信息安全1.档案数字化管理-检查了档案数字化加工场所的安全防护措施，包括门禁系统、监控设备等是否正常运行。发现数字化加工场所的门禁系统存在故障，部分人员可以随意进出，存在一定的安全隐患。-对档案数字化加工过程中的数据安全进行了检查，查看了数据备份、存储和传输的情况。发现部分数字化档案数据备份不及时，且存储介质未进行异地备份，一旦发生灾害或事故，可能会导致数据丢失。-检查了档案数字化加工软件的安全性，是否存在漏洞和安全隐患。发现部分软件版本较低，需要及时进行升级更新，以提高其安全性和稳定性。2.档案信息系统安全-对档案信息系统的网络安全进行了全面检查，包括防火墙、入侵检测系统、杀毒软件等安全防护设备的运行情况。发现防火墙的访问控制策略存在漏洞，部分非法IP地址可以访问档案信息系统，存在信息泄露的风险。-检查了档案信息系统的用户权限管理情况，确保不同用户具有相应的操作权限，避免越权操作。发现部分用户的权限设置不合理，存在权限过大的问题，需要进行调整。-对档案信息系统的数据备份和恢复情况进行了检查，查看了备份数据的完整性和可用性。发现备份数据的恢复测试工作未定期开展，无法保证在系统出现故障时能够及时恢复数据。（三）消防安全1.消防设施设备-对档案馆内的消防设施设备进行了全面检查，包括灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等。发现部分灭火器已过期，需要及时更换；消火栓的阀门存在漏水现象，需要进行维修；自动喷水灭火系统的喷头被杂物堵塞，影响了正常使用。-检查了消防设施设备的标识和维护记录，确保其清晰可见、完整有效。发现部分消防设施设备的标识模糊不清，维护记录不完整，需要进行更新和补充。2.消防通道与疏散指示-对档案馆内的消防通道进行了检查，确保其畅通无阻，无杂物堆积。发现部分楼层的消防通道被杂物占用，影响了人员疏散和消防救援工作。-检查了疏散指示标志和应急照明设备的运行情况，确保其在紧急情况下能够正常发挥作用。发现部分疏散指示标志损坏，应急照明设备亮度不足，需要及时进行维修和更换。（四）设施设备安全1.电气设备-对档案馆内的电气设备进行了全面检查，包括配电箱、电线电缆、插座、开关等。发现部分电气设备存在老化、破损的问题，电线电缆存在乱拉乱接的现象，存在电气火灾的隐患。-检查了电气设备的接地和防雷设施，确保其安全可靠。发现部分电气设备的接地电阻不符合要求，防雷设施存在损坏的情况，需要进行整改。2.空调与通风设备-对档案馆内的空调和通风设备进行了检查，确保其正常运行，能够满足档案库房的温湿度调节需求。发现部分空调设备制冷效果不佳，通风管道存在积尘和堵塞的问题，需要进行清洗和维护。-检查了空调和通风设备的维护记录，确保其定期进行保养和检修。发现部分设备的维护记录不完整，保养周期不符合要求，需要进行规范和完善。三、自查发现的问题与隐患（一）档案实体安全方面1.部分库房温湿度波动较大，需要加强温湿度调控措施，如增加空调和除湿设备的数量，优化库房布局等。2.部分门窗密封胶条老化，防虫网破损，需要及时更换密封胶条和修复防虫网，提高库房的密封性和防虫防鼠能力。3.部分档案盒破损、变形，需要及时更换档案装具，确保档案的安全存储。（二）档案信息安全方面1.数字化加工场所门禁系统故障，需要及时修复门禁系统，加强人员出入管理，确保数字化加工过程的安全。2.数字化档案数据备份不及时，存储介质未进行异地备份，需要建立健全数据备份制度，定期进行数据备份，并将备份数据存储在异地，以防止数据丢失。3.档案信息系统防火墙访问控制策略存在漏洞，用户权限设置不合理，需要优化防火墙访问控制策略，加强用户权限管理，确保档案信息系统的安全。（三）消防安全方面1.部分消防设施设备老化、损坏，需要及时更换和维修消防设施设备，确保其在紧急情况下能够正常发挥作用。2.部分消防通道被杂物占用，疏散指示标志损坏，应急照明设备亮度不足，需要及时清理消防通道，修复疏散指示标志和应急照明设备，确保人员疏散和消防救援工作的顺利进行。（四）设施设备安全方面1.部分电气设备老化、破损，电线电缆乱拉乱接，需要及时更换老化的电气设备，规范电线电缆的敷设，消除电气火灾隐患。2.部分电气设备接地电阻不符合要求，防雷设施损坏，需要进行电气设备接地和防雷设施的整改，确保其安全可靠。3.部分空调设备制冷效果不佳，通风管道积尘和堵塞，需要对空调和通风设备进行清洗和维护，提高其运行效率和空气质量。四、整改措施与计划（一）档案实体安全整改措施1.针对部分库房温湿度波动较大的问题，计划在这些库房增加空调和除湿设备，安装温湿度自动调控系统，实现对库房温湿度的实时监测和自动调节。同时，优化库房布局，减少外界环境对库房温湿度的影响。2.对于门窗密封胶条老化和防虫网破损的问题，安排专业人员及时更换密封胶条和修复防虫网，确保库房的密封性和防虫防鼠效果。3.对破损、变形的档案盒进行统计，制定更换计划，逐步更换所有不符合要求的档案装具，确保档案的安全存储。（二）档案信息安全整改措施1.立即修复数字化加工场所的门禁系统，设置严格的人员出入权限，加强对数字化加工过程的安全管理。同时，安装监控设备，对数字化加工场所进行24小时实时监控。2.建立健全数字化档案数据备份制度，明确数据备份的时间、方式和存储地点。定期进行数据备份，并将备份数据存储在异地的安全存储介质中，确保数据的安全性和可用性。3.优化档案信息系统防火墙的访问控制策略，禁止非法IP地址访问档案信息系统。同时，对用户权限进行重新梳理和调整，根据用户的工作职责和业务需求，合理分配操作权限，避免越权操作。（三）消防安全整改措施1.对老化、损坏的消防设施设备进行全面更换和维修，确保其性能良好、运行正常。同时，建立消防设施设备定期检查和维护制度，安排专人负责消防设施设备的日常管理和维护。2.及时清理被杂物占用的消防通道，确保其畅通无阻。对损坏的疏散指示标志和亮度不足的应急照明设备进行修复和更换，确保其在紧急情况下能够正常发挥作用。（四）设施设备安全整改措施1.对老化、破损的电气设备进行全面排查和更换，规范电线电缆的敷设，消除电气火灾隐患。同时，加强对电气设备的日常检查和维护，定期进行电气安全检测。2.对电气设备接地和防雷设施进行整改，确保其接地电阻符合要求，防雷设施安全可靠。定期对电气设备接地和防雷设施进行检测和维护，确保其有效性。3.安排专业人员对空调和通风设备进行清洗和维护，清除通风管道内的积尘和杂物，提高设备的运行效率和空气质量。同时，建立空调和通风设备的定期保养和检修制度，确保其正常运行。五、整改效果与评估在整改工作实施过程中，我馆严格按照整改计划和措施进行落实，确保各项整改工作按时、按质、按量完成。经过一段时间的努力，整改工作取得了显著成效。（一）档案实体安全1.增加了空调和除湿设备，安装了温湿度自动调控系统，库房温湿度得到了有效控制，波动范围明显减小，为档案的安全存储提供了良好的环境条件。2.更换了老化的门窗密封胶条和破损的防虫网，库房的密封性和防虫防鼠能力得到了显著提高，有效防止了外界因素对档案的侵害。3.完成了破损、变形档案盒的更换工作，档案装具得到了更新和完善，档案的存储状况得到了明显改善。（二）档案信息安全1.修复了数字化加工场所的门禁系统，加强了人员出入管理，安装了监控设备，实现了对数字化加工过程的全程监控，提高了数字化加工的安全性。2.建立了数字化档案数据备份制度，定期进行数据备份，并将备份数据存储在异地，确保了数字化档案数据的安全性和可用性。3.优化了档案信息系统防火墙的访问控制策略，调整了用户权限，有效防止了非法访问和越权操作，提高了档案信息系统的安全性。（三）消防安全1.更换和维修了老化、损坏的消防设施设备，建立了消防设施设备定期检查和维护制度，确保了消防设施设备的性能良好、运行正常。2.清理了被杂物占用的消防通道，修复和更换了损坏的疏散指示标志和应急照明设备，确保了消防通道的畅通和人员疏散的安全。（四）设施设备安全1.更换了老化、破损的电气设备，规范了电线电缆的敷设，加强了对电气设备的日常检查和维护，消除了电气火灾隐患。2.对电气设备接地和防雷设施进行了整改，确保了其接地电阻符合要求，防雷设施安全可靠。3.对空调和通风设备进行了清洗和维护，建立了定期保养和检修制度，提高了设备的运行效率和空气质量。通过对整改效果的评估，我馆认为本次安全风险隐患排查自查及整改工作达到了预期目标，档案安全管理水平得到了显著提升。但我们也清醒地认识到，档案安全工作是一项长期而艰巨的任务，需要我们持之以恒地加以重视和落实。六、未来工作计划（一）加强档案安全宣传教育定期组织档案工作人员参加档案安全培训和教育活动，提高其安全意识和应急处理能力。通过举办档案安全知识讲座、开展应急演练等形式，使档案工作人员熟悉档案安全管理的相关法规和制度，掌握档案安全防范的基本技能和方法。（二）完善档案安全管理制度进一步完善档案安全管理制度，明确各部门和人员的安全职责，建立健全档案安全管理长效机制。加强对档案安全管理工作的监督和考核，确保各项安全管理制度得到有效执行。（三）加大档案安全投入积极争取财政支持，加大对档案安全设施设备的投入，不断改善档案保管条件。引进先进的档案安全技术和设备，提高档案安全管理的科技含量和信息化水平。（四）加