2026年新材料制造公司委托加工质量管控管理制度

2026年新材料制造公司委托加工质量管控管理制度第一章总则第一条为规范公司委托加工业务的质量管控工作，保障委托加工的新材料产品符合国家相关法律法规、行业标准及公司质量要求，降低质量风险，维护公司品牌声誉和市场竞争力，结合公司实际经营情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有委托外部加工单位（以下简称“加工方”）开展的新材料加工业务，包括但不限于原材料深加工、半成品精加工、成品代加工等各类委托加工形式。第三条委托加工质量管控遵循“源头把控、过程监督、结果验收、持续改进”的核心原则，明确各部门职责边界，确保委托加工全流程质量可控、可追溯，杜绝无标准、无监督的加工行为。第四条公司质量管理部门为委托加工质量管控的归口管理部门，负责本制度的制定、修订、宣贯及监督执行；采购部门负责加工方的初选、合作洽谈及基础信息核实；生产部门负责提供加工技术要求、工艺参数及现场技术指导；销售部门负责反馈市场端的产品质量问题；各部门协同配合，共同落实委托加工质量管控责任。第二章加工方选择与准入管控第五条加工方的选择需满足以下基本条件：具备合法有效的经营资质，包括营业执照、对应新材料加工的生产许可证明等，资质文件需在有效期内且经营范围覆盖委托加工品类；具备与委托加工产品相匹配的生产设备、检测设备和生产场地，生产环境符合新材料加工的环保、安全及质量管控要求；建立健全的质量管理体系，有完善的质量管控流程、检验标准及记录留存制度；配备相应的专业技术人员和质量检验人员，人员具备从业所需的专业能力，关键岗位人员需有相关从业证明；近三年内无重大质量事故、违法违规经营记录，且在行业内无不良信用记录。第六条加工方准入需执行以下流程：采购部门收集加工方的资质文件、生产能力证明、质量管理体系文件等资料，形成初步评估报告；质量管理部门牵头，联合生产、采购等部门组成评审小组，对加工方进行现场考察，核实其生产条件、质量管控能力、人员配置等是否符合公司要求；评审小组根据考察结果进行综合评分，评分达到80分及以上的加工方纳入公司合格加工方名录；对纳入合格名录的加工方，公司与其签订正式的委托加工合同，合同中必须明确质量标准、验收要求、质量责任划分、违约责任等核心条款，且需经公司法务部门审核。第七条公司对合格加工方实行动态管理，每年开展一次复评工作，复评内容包括加工产品质量合格率、交货及时性、质量问题整改完成率等，复评不合格的加工方移出合格名录，暂停合作，整改达标后方可重新纳入。第三章委托加工过程质量管控第八条委托加工前，生产部门需向加工方提供清晰、准确的加工技术文件，包括产品图纸、工艺要求、质量标准、检验方法等，并组织对加工方的操作人员进行技术交底和岗前培训，确保其理解并掌握关键加工要求，培训需留存签到及考核记录。第九条加工方需严格按照公司提供的技术文件组织生产，不得擅自更改工艺参数、原材料规格、加工流程等关键要素。如需变更，必须提前向公司生产部门和质量管理部门提交书面申请，经审批同意后方可实施，未经审批的变更行为视为违约。第十条质量管理部门需定期或不定期对加工方的生产过程进行监督检查，每月至少开展1次常规检查，每季度开展1次全面检查，检查内容包括：原材料使用情况，核实加工方是否使用公司指定的原材料，原材料进货检验记录是否完整、真实；生产工艺执行情况，检查加工过程是否严格按照既定工艺操作，关键工序的参数记录是否完整；过程检验记录，查看加工方的首件检验、巡检、半成品检验等记录是否规范，检验结果是否符合要求；生产环境和设备运行情况，确保生产环境满足新材料加工的温湿度、洁净度等要求，设备运行正常且定期维护。第十一条加工过程中出现质量异常情况的，加工方需立即停止生产，并在2小时内书面通知公司质量管理部门和生产部门。公司相关人员需在24小时内赶赴现场，分析问题原因，制定整改方案，加工方需按照整改方案落实整改，整改合格并经公司验收后，方可恢复生产。第十二条加工方需建立完整的加工过程记录体系，包括原材料领用记录、生产工艺参数记录、过程检验记录、设备运行记录等，所有记录需清晰、可追溯，保存期限不少于3年，公司有权随时调阅核查。第四章委托加工成品验收管控第十三条委托加工成品送达公司指定仓储地点后，质量管理部门需在48小时内按照合同约定的质量标准和检验方法开展验收工作，验收分为全检和抽检两种形式：关键核心产品实行全检，常规产品按照不低于10%的比例抽检，具体检验比例可根据产品特性和风险等级调整。第十四条成品验收的主要内容包括：外观质量，检查产品表面是否存在破损、变形、色差、杂质等缺陷；尺寸精度，使用专业检测工具核对产品尺寸是否符合图纸要求，偏差需在允许范围内；性能指标，按照国家或行业标准检测产品的物理性能、化学性能等关键指标；标识标注，检查产品标识是否清晰、完整，包括产品名称、规格型号、生产日期、加工方名称、检验状态等信息。第十五条验收合格的成品，由质量管理部门出具验收合格证明，仓储部门凭合格证明办理入库手续；验收不合格的成品，需单独存放并标注“不合格”标识，按照本制度第五章的规定处理。第十六条成品验收过程需做好详细记录，包括验收时间、验收人员、检验项目、检验数据、检验结果等，验收记录需归档保存，作为质量追溯和加工方考核的重要依据。第五章质量问题处理第十七条委托加工产品在验收、存储、销售或使用过程中发现质量问题的，质量管理部门需立即启动质量调查程序，在3个工作日内查明问题原因、涉及产品批次、数量及影响范围，并形成书面调查记录。第十八条质量问题分为一般质量问题和重大质量问题：一般质量问题：指不影响产品主要使用功能，可通过返工、返修等方式整改合格的质量缺陷，如轻微外观瑕疵、非关键尺寸偏差等；重大质量问题：指产品关键性能指标不达标、存在安全隐患，或出现批量性质量缺陷，无法通过返工返修整改的问题，如核心性能不达标、存在安全风险等。第十九条针对一般质量问题，由质量管理部门向加工方下达整改通知书，要求其在规定期限内完成返工返修，整改完成后重新验收，验收合格后方可入库或交付；返工返修产生的人工、物料、运输等费用均由加工方承担。第二十条针对重大质量问题，公司立即暂停与该加工方的合作，封存相关不合格产品，同时要求加工方在7日内召回已交付的同批次不合格产品。重大质量问题造成的直接经济损失（包括产品成本、运输费用、客户索赔费用等）和间接损失，由加工方按照合同约定承担赔偿责任，情节严重的，公司有权终止合作并追究法律责任。第二十一条质量管理部门需每月汇总质量问题，形成质量问题分析报告，提出针对性的改进措施，下发至相关部门和加工方，避免同类问题重复发生。同时，将质量问题及处理结果纳入加工方的年度考核评价体系。第六章责任追究第二十二条公司内部人员在委托加工质量管控工作中，存在以下行为的，视情节轻重给予警告、罚款、降职、调离岗位等处分，情节严重造成重大损失的，追究法律责任：未按规定对加工方进行准入评审，导致不合格加工方进入合作名录的；未履行过程监督职责，未及时发现加工过程中的质量问题，导致加工过程出现重大质量失控的；验收过程中弄虚作假、敷衍了事，导致不合格产品入库或交付的；发现质量问题隐瞒不报、拖延处理，造成损失扩大的。第二十三条加工方违反本制度及委托加工合同约定，导致产品质量不合格的，公司有权根据合同约定扣除质量保证金、要求限期整改，整改仍不达标或多次出现质量问题的，公司有权终止合作，情节严重