工程质量检测机构程序文件

KJJC-B-XXXX

程序文件

（第C版）

检验检测机构

编制人

审核人

（签名）：

批准人

（签名）：

文件受控状态

（印章）：

*******公司发布

发布日期：XXXX年9月1日实施日期：XXXX年9月1日

文件编号KJJC-B-1-XXXX

*******公司程序文件页码第1页，共1页

修改号第C版第0次修订

主题：批准颁布日期XXXX年9月1日

批准

遵照我国有关法律、法规和《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要

求》的规定，根据国家认监委、XXX市场监督管理局和XXX建设厅对本实验室管理和业

务工作的要求及我公司质量手册，编制了*******公司相对应的程序文件，其内容涉及

到本公司具体的管理和技术活动。本程序文件是指导本公司全体人员工作的重要依据。

本程序文件现已批准，并予以发布，自XXXX年09月01日起实施。望本公司全体

职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目

标C

*******公司

（公章）

最高管理者：（签名）

Xxxx年九月—日

文件编号KJJC-B-2-XXXX

*******公司程序文件页码第1页，共1页

修改号第C版第1次修订

主题：修订页颁布日期XXXX年9月1日

修订页

修订

对应的章节、条号修订内容批准人批准日期

序号

备注：如手册有修订，请持有者自行将本页及相关页码替换。

II

文件编号KJJC-B-3-XXXX

*******公司程序文件页码第1页，共2页

修改号第C版第0次修订

主题：目录颁布日期XXXX年9月1日

目录

1、维护公正和诚信的程序.....................................................1

2、保护客户秘密和所有权的程序..............................................4

3、人员管理程序.............................................................6

4、检验（检测）报告或证书审核签发程序......................................9

5、人员培训和考核程序......................................................13

6、实验室安全与内务管理程序...............................................15

7、实验室环境控制和保护程序...............................................17

8、设备和设施管理程序......................................................19

9、量值溯源和检定/校准程序................................................23

10、仪器设备（参考标准和标准物质）期间核查程序............................24

11、出现不符合的处理程序..................................................26

12、标准物质（参考物质）的管理程序........................................29

13、文件控制和管理程序....................................................31

14、评审客户要求、标书和合同的程序........................................34

15、分包控制程序..........................................................36

16、服务和供应品的选择、购买验收和储存程序................................39

17、服务客户程序..........................................................42

18、处理投诉的程序........................................................44

19、纠正措施、预防措施与改进程序..........................................47

20、记录管理和数据处理程序................................................52

21、质量记录和档案管理程序................................................54

22、管理体系内部审核程序..................................................57

23、管理评审程序..........................................................61

24、检验检测方法控制程序..................................................63

in

文件编号KJJC-B-3-XXXX

*******公司程序文件页码第2页，共2页

修改号第C版第0次修订

主题：目录颁布日期XXXX年9月1日

25、允许偏离程序..........................................................65

26、测量不确定度评定程序..................................................67

27、数据保护程序...........................................................71

28、抽样及样品管理程序....................................................72

29、监控结果有效性程序....................................................76

30、实验室间比对和验证试验程序............................................78

31、检验检测结果发布程序..................................................80

32、技术标准和资料管理程序................................................81

33、实验室作业指导书编写程序..............................................83

34、检验、检测工作程序....................................................85

35、现场检测程序..........................................................87

36、开展新项目检验、检测工作及评审程序....................................88

38、修正因子管理程序......................................................93

39、风险和机遇的应对措施控制程序..........................................94

附件：程序文件引用表格目录................................................98

IV

文件编号KJJC-B-01-XXXX

*******公司程序文件页码第1页，共3页

修改号第C版第1次修订

主题：维护公正和诚信的程序颁布日期XXXX年9月1日

1、维护公正和诚信的程序

一、目的

本程序规定了对公司所有质量管理、行政管理、技术管理、安全管理活动要进行控

制和维护，以确保实验室工作人员在能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信

度。

二、范围

本程序适用于实验室所有工作人员和本公司所有质量管理、行政管理、技术管理、

安全管理活动中公正性和诚实性措施的制定、监督和维护C

三、职责

最高管理者负责制定本公司的《公正性声明》，确保公正性和诚实性落到实处；质

量负责人负责公正性措施的培训，识别影响公正性和诚信桧测的因素并对公正性措施的

落实与执行情况的检查结果进行监督；全体员工确保检测工作的公正性和诚实性，并接

受监督和检查。

四、工作程序

(一)、公正性风险的识别

1、为保证公司检验检测的公正性，在检验检测工作中公司应持续识别公正性风险。

本公司可能存在的公正性风险有以下几方面：

(1)、公司内部人员与客户存在经济利益，导致检验检测数据结果不真实、不客观、

不准确和不可追溯；

(2)、公司内部人员受到行政部门的干预影响时，更改结果数据报告等；

(3)、公司内部人员受到亲属或朋友等关系的影响时，导致出具不真实检验检测数

募

(4)、公司基于业务发展或迎合客户的需要时，出具虚假检验检测数据。

2、公司每位员工均有责任和义务识别检验检测过程中的公正性风险，当识别出某

个公正性风险时应填写《公正性风险因素辨识表》，交由质量负责人组织分析并制

定预防措施加以控制，消除或减少该项风险。

(二)、公正性的保证

1、通过发布公正性声明，规范员工检测行为，保证员工遵守法律、法规，抵制干

扰，秉公办事，保护客户所有权和机密信息，保证数据的真实性和判断独立性的要求，

确保独立性和公正性的实现，接受客户的监督。

文件编号KJJC-B-01-XXXX

*******公司程序文件页码第2页，共3页

修改号第C版第0次修订

主题：维护公正和诚信的程序颁布日期XXXX年9月1日

2、员工应做到：

（1）、遵守国家有关法律、法规，依法办事；

（2）、凡在本公司工作的员工不得在其他检验检测机构从业；

（3）、检测工作必须严格执行质量体系文件的规定，遵守工作程序，执行有关规程、

规范和标准，不得违规操作或伪造数据；

（4）、抵制干扰，秉公办事，保证检测数据的真实性知判断的独立性；

（5）、履行职责，遵纪守法，不以权谋私，与检测工作无关的人员不得介入、干预

检测工作的进行；

（6）、样品送达后，必须在规定时间进行检测，未经客户同意，不得超出规定的期

限。

（三）、公正性和诚实性的措施

1、当通过服务客户、投诉、满意度调查、监督、内审等环节发现存在影响公正性

和诚信性的活动时，应立即暂停被影响的工作，暂停活动实施人的相关权利，报告质量

负责人，经调查属实后，可停止有关人员的工作，并采取纠正措施，必要时通知客户；

2、本公司出具给客户的险测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，技术

负责人、检测室主任、监督员应确保检测、审核、批准三级签字确认落到实处；

3、样品管理员应把好检测样品接收关，防止用户和检测人员在无监督条件下直接

发生业务往来；

4、诚实是公正的前提，险测室主任和监督员应坚持原则不接受检测能力许可范围

以外的检测任务，对于设备和环境条件不能完全满足要求的检测活动以及对检测方法有

效性没有把握的检测工作应如实告知客户；

5、观察结果、数据和计算应在工作时予以实时记录。

（四）、监督检查

1、本公司所有人员均有双监督制止违反公正性声明和公正性，诚实性措施的人和

事，必要时应及时向有关负责人报告；

2、内审和管理评审应把公正性声明和公正性、诚实性措施的落实情况作为审核和

评审内容，质量负责人应跟踪与此相应的纠正和预防措施使其落到实处；

（五）、奖惩措施

1、本公司将检测人员的行为和质量业绩纳入员工考核内容；

2、对自觉维护试验室信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实性和公正性

2

文件编号KJJC-B-01-XXXX

*******公司程序文件页码第3页，共3页

修改号第C版第0次修订

主题：维护公正和诚信的程序颁布日期XXXX年9月1日

从而避免检测室信誉受到损害的人和事给予表扬和奖励;

3、对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给子批评和警告直至报请公

司给子辞退的处分，对于触犯法律的，则追究其法律责任C

4、当内审和管理评审发现对公正性存在理解、掌握和执行的问题时，应组织专题

研究，并组织一定范围内的全体员工进行培训，以统一认识，统一行动。

五、引用表格（见表格汇编）

KJJC-D-62-XXXX公正性风险因素辨识表

六、相关文件

KJJC-B-02-XXXX《保护客户秘密和所有权的程序》

KJJC-B-14-XXXX《评审客户要求、标书和合同的程序》

KJJC-B-22-XXXX《管理体系内部审核程序》

KJJC-B-23-XXXX《管理评审程序》

KJJC-B-28-XXXX《抽样及样品管理程序》

KJJC-B-04-XXXX《检验（检测）报告或证书审核签发程序》

3

文件编号KJJC-B-02-XXXX

*******公司程序文件页码第1页，共2页

修改号第C版第0次修订

主题：保护客户秘密和所有权的程序颁布日期XXXX年9月1日

2、保护客户秘密和所有权的程序

一、目的

当客户要求用XXXXXXXXXX等手段来传递检验、检测结果时；为了对本公司有关人

员所采取的反馈措施进行规范，特制定本程序。

二、范围

适用于为反馈检验、检测结果信息而采取的一切行为；同样适用于我公司所有其他

一切技术资料的保密和管理措施。

三、职责

本程序由质量管理室负责监督实施和对违章行为的处理；全公司检测室所有人员均

应严格执行本程序规定。

四、工作程序

（一）、为客户产品的技术资料保密的内容包括：

1、检验、检测报告的数据判定结论。

2、技术指标的内部控制范围

3、客户的工艺流程和技改措施；

4、客户的产品、图纸和发表的论证资料；

5、客户要求保密的其他内容；

（二）、为客户产品的技术资料保密的要求包括：

1、对于有关客户的技术密料和内容，未经批准，不许带出公司；

2、未经许可，非有关人员（受检产品委托方经批准除外）一律不得进入检测现场

进行参观和拍照；

3、不在公共场所谈论有关产品的技术问题。

4、检测报告向客户以电子方式（xxxxxxxxx）传输结果时，应对传输对象予以确认，

芍输完毕后应要求对方对接收到的内容予以确认，并保留相关证据；

5、对于本单位的技术资料、检验、检测存储硬盘、业务管理系统软件，均不得私

自带出单位外造成泄密、遗失；

（三）、在客户要求用xxxxxxx等手段来传递检测结果时，在整个反馈信息的过程中，必

须保证数据的完整性和客户满意，为此，有关人员应做到：

1、将客户要求汇报质量管理室，质量管理室确认后，请示主管领导批准；

2、做好通讯记录，内容包括：

4

文件编号KJJC-B-02-XXXX

*******公司程序文件页码第2页，共2页

修改号第C版第0次修订

主题：保护客户秘密和所有权的程序颁布日期XXXX年9月1日

(1)、客户方的单位名、接收信息人员XXXXXXXX、日期；

(2)、客户要求传递的理由和内容；

(3)、执行人员签字；

(4)、将记录交质量管理室，与报告等文件一起存档c

3、如果客户事先有要求，通过电传等形式提前得到结果时，需在委托单上明确注

明。

5

文件编号KJJC-B-03-XXXX

*******公司程序文件页码第1页，共3页

修改号第C版第0次修订

主题：人员管理程序颁布日期XXXX年9月1日

3、人员管理程序

一、目的

为提高本公司人员管理水平，保障各项工作的开展，造就一支高素质的员工队伍,

做到有章可循，特制订本程序。

二、范围

本程序适用于我公司所有人员的管理控制。

三、职责

（一）、最高管理者负责人员的配置、聘用。

（二）、综合业务室负责人员培训的内容、考核方式和计划的制定，质量管理室组

织培训实施。

（三）、试验检测室根据工作需要向综合业务室提出人员培训要求。

四、工作程序

（一）、人员招聘

1、在管理评审或日常的工作中各部门提出人力资源的需求。

2、质量管理室根据需求及本公司的岗位职责要求通过招聘等方式引入满足需求的

人员。

3、最高管理者负贲为人力资源保障工作提供必要资源的批准。

（二）、人员能力选用

1、应聘人员应持有个人简历，由质量管理室将有关的教育、经历及相关技术能力

的可证明材料提交综合业务室，由需求部门、质量负责人和技术负责人共同进行筛选符

合要求的人员。

2、需求部门和综合业务室应将从事岗位的要求和入职的主要工作，风险危害、权

利和义务充分告知拟入职人员。

3、最高管理者负责批准符合要求的拟入职人员的入职工作。

4、所有经过批准的拟入职人员在入职前，必须按要求培训后进行相应的理论和操

作考核。

5、需要开展的培训和确认工作：

（1）、需求部门和质量管理室应在入职的一个月内安排其接受公司管理制度，组织

机构、岗位要求、管理体系和安全防护的内部培训。

（2）、质量管理室安排其接受入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核。

6

文件编号KJJC-B-03-XXXX

*******公司程序文件页码第3页，共3页

修改号第C版第0次修订

主题：人员管理程序颁布日期XXXX年9月1日

（3）、试验检测室安排其接受入职项目的操作考核。

（4）、质量监督员对其考核过程开展监督活动。

（5）、技术负责人分别负责对从事检验检测、签发报告、提出意见和解释以及操作

设备等工作人员按要求根据相应的教育、培训、经验或可证明的技能进行资格确认和能

力确认，填写《人员上岗资格确认表》、《人员能力确认表》。

6、由最高管理者确定是否正式聘用拟入职人员。

（三）、人员正式入职档案、双限分配

1、正式入职人员由综合业务室为其建立人员档案。

2、所有检测项目的设备操作人员都必须得到内部授权，由各人员所在部门提出授

权范围，由设备管理员形成《仪器设备使用授权书》，并由技术负责人批准实施。

3、所有相关管理职务的人员都必须获得内部任命文件，任命内容由最商管理者批

准。

（四）、正式入职人员工作管理

1、正式入职人员应根据所承担的职务和与该职务所对应的相关程序文件要求开展

工作，各级管理层应保障工作的正常开展。

2、最高管理者应通过各种内部沟通途径来收集处理工作人员的需求、投诉并解决

和分析这些需求，以达到改善工作环节或体系要求。

3、各部门应根据所承担的工作范围、技术方向，人员能力需求在年度管理评审中

提出下年度的培训、学习和考核需求。

（五）、公司监督员对有可能影响检验检测活动的外部人员（设备设施安装、维护、设

备现场检定、校准人员、以及现场检验检测所在单位人员等）也进行相应的监督，使其

行为公正，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。

（六）、人员管理活动的应用

1、每年度内部审核活动中应对人员的体系要求的实施情况进行审核。

2、每年度管理评审活动中应对年度人员管理情况、培训情况、人力资源的需求等

内容进行评审，并形成输出要求。

五、引用表格（见表格汇编）

KJJC-D-01-XXXX人员基本情况表

KJJC-D-02-XXXX仪器设备使用授权书

KJJC-D-03-XXXX人员上岗资格确认、能力确认表

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文件编号KJJC-B-03-XXXX

*******公司程序文件页码第3页，共3页

修改号第C版第0次修订

主题：人员管理程序颁布日期XXXX年9月1日

KJJC-D-04-XXXX内、外部人员监督记录表

六、相关文件

KJJC-B-05-XXXX《人员培训和考核程序》

8

文件编号KJJC-B-O4-XXXX

*******公司程序文件页码第1页，共4页

修改号第C版第0次修订

主题：检验（检测）报告或证书审核签发程序颁布日期XXXX年9月1日

4、检验（检测）报告或证书审核签发程序

一、目的

本程序规定报告的编制、审核和枇准程序，使报告更加规范，保证其公正性和科学

也

二、范围

适用于我公司报告的形成和管理。

三、职责

试验检测室的报告编制人员均应按照本程序编写报告，质量管理室应定期定量对其

内容及格式进行抽查，必要时对本程序修改。

四、工作程序

（一）、报告的编号

1、每一份报告只有唯一的一个编号

2、检测报告编号由：检测类型、年份、单位工程编号、检测编号四部分组成，如：

^-2012-001-00001o示意图为：

XXXXXXXXXX"X

二----------＞检测编号

---------------------------＞单位工程编号

------------------------＞年份号

----------------------------------------------＞检测类型

（二）、报告格式。

报告封面、首页、续页、注意事项。

（三）、检验报告封面填写

1、检验报告的编号在封面右上角。

2、样品名存、受检单位应写全称。

（四）、检验报告的填写要求

1、样品名称、型号规格、商标、等级：

指被检产品上的实际标识的产品名称、规格型号、商标、等级。若包装或说明书等

的标识不一致时，应以被检产品的标识为填写依据。

2、委托单位：指委托检验或下达检验任务的单位全称，名称不得简写。

3、生产单位：指产品的生产单位全称

9

文件编号KJJC-B-04-XXXX

*******公司程序文件页码第2页，共4页

修改号第C版第0次修订

主题：检验（检测）报告或证书审核签发程序颁布日期XXXX年9月1日

4、受检单位：指被接受检脸单位的全称

5、抽样地点：指抽取样品的地方。

6、抽（送）样者

指以抽样或是送样的方式来负责抽（送）样人员。

7、样品数量

也有称样本大小，指按标准规定用于检验的单位产品的数量。

8、抽样基数

指被抽样检查批次中单位样品总数，亦即是被予检查样品的批量。

9、检验时间

一般指开始日期。

10、抽（送）样日期

指抽（送）样单上的实际填写的抽（送）样日期。

11、检验依据

指检验并判断样品质量是否符合要求的依据（包括检验标准、技术文件、产品说明

书、标签、标识、合同书等）。

12、批准：授权签字人；审核：具有工程师资格人员；主检：主要检验人员。

13、检验报告涉及使用客户提供的数据时，要有标识标明，当客户提供的信息可能

影响结果的有效性时，要有免责声明。

（五）、检验报告续页格式及其要求

1、检验报告续页格式预先设置在计算机管理系统内，检验项目、计量单位、标准

要求、检验结果、单项评价等内容填写应规范化。

2、对经常性和重复性检脸的产品，检验报告的续页的内容一般应由检验人员依据

标准的要求，预先设计比较规范化的格式内容，经试验检测室主管审核后认可。

3、检验结论

（1）、检验结论是对整批产品（或被检样品）的质量是否符合标准的综合评价，要

明确作出判断，检睑结论应与各单项评价协•调一致，不应发生有相互矛盾的错误。

（2）、另有特殊规定的检验报告的结论，检验人员应与试验检测室主管、分管领导

研究商定。

（3）、一般情况下的检验报告结论用语规定如下：

①若按标准规定做完全部检验项目的检验结论为：样品符合XXXX标准要求或该样

10

文件编号KJJC-B-04-XXXX

*******公司程序文件页码第3页，共4页

修改号第C版第0次修订

主题：检验（检测）报告或证书审核签发程序颁布日期XXXX年9月1日

品不符合XXXX标准要求。

②若按标准规定做部分检验项目的检验结论应为：XX项合格，XX项不合格。（所检

项目符合XX标准要求。或该样品不符合XX标准要求）。

（4）、检验报告编制完成后，在续页的最后页的空白欠的最上栏上打印或盖“以下

空白”章。

（5）、如有特殊情况，则在备注中注明。

4、检验报告的签字

（1）、检验员、主检人员对报告和原始记录的自我审核完毕后，要在检验员主检栏

中签字，以负检验或主检的责任。

（2）、主检员签字之后，审核人应对检验报告与原始记录的完整一致性；数据的准

确性和真实性；计量单位的正确性；单项评价与标准要求、检验结果的一致性；抽样的

有效性等内容进行审核，并签字。

（3）、报告审核（签名）之后交授权签字人审批（签名），此后交综合业务室；审

枇以下主要内容：

检验报告与原始记录的一致性；检验报告原始记录格式和技术术语等内容的规范化;

检验报告标准要求、检验结果、单项评价一致性；检验结论及备注用语的准确性。

（六）、报告的质量抽查与评定

1、质量负责人和质量监督员负责对本公司的各类报告进行抽查与评定。

2、报告抽查应在综合业务室存档报告中进行。

3、质量监督员每月对当月报告监督抽查一次，采用随机方法。

4、报告抽查比例为3%0

5、在抽查报告时应做好记录，质量负责人汇总后通报全公司；由财务室根据有关

奖惩规定做出处理。

（七）、报告质量分类

1、优良报告

无重缺陷和致命缺陷，报告和原始记录中轻缺陷总数不超过一个（含1个）。

2、合格报告

无致命缺陷和严重缺陷，报告和原始记录中轻缺陷总数不超过四个（含4个）。

3、不合格报告

报告和原始记录中轻缺陷总数在五个以上（含5个）或一个以上重陷（含1个）

II

文件编号KJJC-B-O4-XXXX

*******公司程序文件页码第4页，共4页

修改号第C版第0次修订

主题：检验（检测）报告或证书审核签发程序颁布日期XXXX年9月1日

4、严重不合格报告

报告和原始记录存在致命缺陷一个以上（含1个）或三个以上重大缺陷。

（八）、检验报告的修改和补充。

1、对已发出报告的实质性修改，应以另发文件和收回原报告重发新报告的方式实

施，并有原报告作废的相应声明。

2、对已签发的检验检测报告有误或委托检验单位提出异议，如果需要更改（补充）

应向质量管理室提出书面申请。经审查后，填写《更改（补充）检验、检测报告单》交

技术负责人由试验检测室主管责成本部门撤回原报告，办理登记手续后，实施更改编写

正式报告。

3、更改（补充）报告的编写，审核批准和要求与正式报告相同应有唯一性标识，

并注明所替代的原件。对发出的有误报告应收回加盖“作废”章后，由质量管理室归档

爆存。

五、引用表格（见表格汇编）

KJJC-D-05-XXXX更改（补充）检验、检测报告单

文件编号KJJC-B-05-XXXX

*******公司程序文件页码第1页，共2页

修改号第C版第0次修订

主题：人员培训和考核程序颁布日期XXXX年9月1日

5、人员培训和考核程序

一、目的

为保证检验、检测工作的公正性、科学性和权威性，加强员工思想技能培训，提高

人员素质，建立一支思想素质好、业务技能强、政策水平高的员工队伍，特制定本程序。

二、范围

适用于我单位对质量管理体系有关监督管理和贯彻执行的人员培训计划的制定与

实施。

三、职责

综合业务室负责人员培训的内容设置、考核方式和计划制定；负责上岗证的发放和

课存技术人员有关资格培训、技能和经验的记录，试验检测室根据工作需要向综合业务

室提出人员培训要求。

四、工作程序

（一）、培训范围

本公司全体管理人员和检验人员都在需培训人员范围内。

（二）、培训内容

1、基础理论知识：包括标准规范、试验检验方法、计量知识、计算机知识、质量

管理、检测过程等专业基础知识及法律法规政策等。

2、实际操作技能：主要包括岗位技术培训、样品检验、检测及仪器设备的使用、

维护、保养等。

（三）、培训方法

1、以自学为主并与公司内举办的专题学习班相结合。

2、根据发展的需要采用派出去与请进来的方式相结合，交流学习专业检测技能（如

仪器使用培训）。

3、参加省市各职能部门等举办的各种相关知识学习班。

4、在不影响工作的前提下，参加短期（3个月至一年）专业知识培训班。

（四）、培训W划的提出

1、培训计划可分为年度计划和短期计划两种。

2、综合业务室依据试验唆测室人员的培训要求及我公司的工作需要，制定人员培

训年度计划和短期内培训计划，并报技术负责人批准实施,

3、计划包括：培训内容、培训人员范围、培训时间地点安排、培训方式、费用支

文件编号KJJC-B-05-XXXX

*******公司程序文件页码第2页，共2页

修改号第C版第0次修订

主题：人员培训和考核程序颁布日期XXXX年9月1日

出、考核办法等。

（五）、考核与管理

1、对本单位职工每年进行年度考核，考核内容包括：工作态度、检验报告质量、

专管设备维护状态、工作业绩以及论文发表等工作，年度考核由质量管理室组织。

2、人员上岗考核由综合业务室和试验检测室组织，考核内容包括：基础理论、主

要仪器设备工作原理、操作技能和必要的专业知识。

3、综合业务室应建立保存技术人员（包括技术管理人员）的有关资格证书、培训

无录、技能和经历等技术业绩档案，技术业绩档案中应包括技术人员的毕业证书、工作

经历、技术培训、在职培训、参加过什么学术团体、社会兼职等，此外，每年的技术业

务考核记录均应归档。

五、引用表格（见表格汇编）

KJJC-D-06-XXXX人员培训计划表

KJJC-D-07-XXXX人员培训记录表

文件编号KJJC-B-06-XXXX

*******公司程序文件页码第1页，共2页

修改号第C版第0次修订

主题：实验室安全与内务管理程序颁布日期XXXX年9月1日

6、实验室安全与内务管理程序

一、目的

使实验室内外环境条件都不影响检验、检测结果的有效性和准确性，用有效的措施

深证承检项目的正常开展。

二、范围

适用于实验室的内务管理领域、意外事故处置领域和安全领域（防火、防触电、防

毒等）。

三、职责

本程序由试验检测室负责实施、检查，建立必要的安全检查记录和事故报告分析、

调查处理记录。

四、工作程序

（一）、安全管理

1、实验室的设施、工作区域、能源照明、采暖、通风环境条件应与正在进行的工

作类型相适应。

2、相邻区域的活动相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。例如：防火、

防触电、危险品存放保管等。

3、对进入标识的环境受咨区，应对人员控制，以致不使其对检验、检测、工作质

量、安全保障等有任何影响。

4、对来单位参观的人员，如需进入实验室，需经单位领导批准，并且有本单位人

员陪同，私人不准带人参观。

（二）、内务管理

1、实验室仪器设备应设置整齐；检验、检测用品、工具、等要清洁，摆放有序；

「义器设备要经常维护保养，以便检验、检测仪器始终处于良好状态。

2、要保持恒温、恒湿室的温湿精度，严禁一切从事有影响其精度的违规行为。

3、实验室应加强样品的管理；样品要有固定存放位置，妥善保存，样品检完后，

根据样品的抽取和处置管理程序处置样品。

4、要保持实验室的环境卫生；实验室内不准存放个人衣物、车辆及与实验无关的

物品；严禁带小孩进入实验室和工作间。

5、未经许可实验室不准随便拉线、钉钉子、张挂图表或移动固定设备。

6、各室人员每天必须进行卫生整理，下班前要切断电源、水源、关窗锁门

文件编号KJJC-B-06-XXXX

*******公司程序文件页码第2页，共2页

修改号第C版第0次修订

主题：实验室安全与内务管理程序颁布日期XXXX年9月1日

（三）、事故处理

1、对于工作中出现的意外事故例如：人身伤亡事故、火灾事故、样品损坏事故、

发备损坏事故、停电、停水、中断检验事故、被盗事故及影响检验质量的其他事故，要

探持现场，并及时通报有关领导和质量管理室。

2、综合业务室根据汇报，及时组织包括有关领导在内的事故调查组，查明原因，

找出直接责任人，并分析对样品检验检测结果的影响。

3、直接责任人和调查组分别写出分析报告和整改措施。

4、在整个事故处理全部过程中，调查组应做好记录归档。

5、根据事故处理制度对直接责任人进行相应处理。

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文件编号KJJC-B-07-XXXX

*******公司程序文件页码第1页，共2页

修改号第C版第0次修订

主题：实验室环境控制和保护程序颁布日期XXXX年9月1日

7、实验室环境控制和保护程序

一、目的

确保实验室内外环境条件，满足相关法律法规标准要求，保证不影响检验、检测结

果的有效性和准确性，实验室的设施满足标准、规程、规范所规定的要求，以便检验、

检测工作的正常进行。

二、范围

适用于本公司试验检测室。

三、职责

由试验检测室负责实施。

四、工作程序

（一）、环境条件的建立和控制

1、实验室的环境应具备满足标准要求的条件，并有防尘、防烟、防霉、防噪音、

排污等保证措施。

2、实验室的设施、场地以及能源、照明、采暖和通风等，应便于检验、检测工作

的正常进行。

3、使用时实验室均配置温湿度表，以便于控制。进行检测时，须将温湿度表指示

无录在检验、检测报告的原始记录上。

4、对有控温范围要求的试验检测室，应配置空调，以满足检验、检测和规程、规

范等对环境的要求。

5、要保持恒温、恒湿实脸的温湿度精度，严禁从事影响温湿度的活动。

6、实验室要加强对样品的管理，领到样品后就应放置于固定存放位置，造册登记，

严格控制。检验完毕，根据样品的抽取和处置管理程序处置样品。

（二）、环境设施的维护

1、实验室环境条件应保证满足标准的要求，对各种设施应定期检查，发现问题应

及时维护和修理，保证检验、检测工作处于最佳环境状态C

2、对水、电、暖、通风、空调、恒温等设施定期检修，保证运转正常。

3、对监测环境的温湿度表等要进行检定，以确保环境监测精度满足要求。

（三）、环境保护应急处理措施

1、应急处理措施预案的指导思想，体现以人为本，一旦发生突发事故，能以最快

的进度，有序地实施进行最大限度减少对环境的影响。

文件编号KJJC-B-07-XXXX

*******公司程序文件页码第2页，共2页

修改号第C版第0次修订

主题：实验室环境控制和保护程序颁布日期XXXX年9月1日

2、试验检测室要组织人员经常检查环境条件，环境设施是否满足标准要求防护管

浬，及时发现隐患，予以消除。

3、对试验检测中最易发生环境污染事故的场所（水泥检验、混凝土试配、洗刷工

具、废水排放、操作室空调中氟利昂的泄漏、水龙头阀门失控造成大量水的流失、电线

老化、开关闸刀短路发生火灾等）要重点防范，责任到人C

4、工作期间，突发环境污染事故，应迅速查清污染源种类，性质。立即有序实施

紧急救援处理。（即刻停止废水排放、关闭水龙头总阀门，阻止水的继续流失，若发生

火灾应及时切断电源，打开灭火器消灭明火，防止更大火势蔓延，对员工或相邻居民生

令可能造成重大危害及重大影响的环境污染事故。）

五、引用表格（见表格汇编）

KJJC-D-08-XXXX检测环境条件记录

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文件编号KJJC-B-08-XXXX

*******公司程序文件页码第1页，共4页

修改号第C版第0次修订

主题：设备和设施管理程序颁布日期XXXX年9月1日

8、设备和设施管理程序

一、目的

确保仪器设备的功能和精度始终处于良好状态，以满足检验、检测的要求及保证结

果的准确性、可靠性。

二、范围

本程序适用于仪器设备设施的购置与验收，使用、检定校准、维护、报废与档案管

电

三、职责

本程序由质量管理室负责、试验检测室配合实施。

四、工作程序

（一）、仪器设备的购置

仪器设备（包括检验检测活动所必须并影响结果的仪器、软件、测量标准、标准物

，贡、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置）的购置由质量管理室负责实

施，根据我公司的中、长远规划和检验、检测工作的实际需要，依照先进、适用的原则，

由试验检测室填写购置仪器设备购置申请表，交质量管理室审核后报最高管理者批准实

施。

（二）、仪器设备的验收

1、仪器设备购进后，由质量管理室负责开箱，申请部门参加，按装箱单或说明书

对整机完整性、外观、附件、备件、随机工具、说明书、产品合格证等逐一验收，并填

写仪器设备档案卡，试验检测室、质量管理室主管共同签字；发现问题立即与供方联系

解决，随机技术资料归档保存。

2、开箱验收应在仪器设备购进后一周内完成；需进行安装调试的仪器设备，一个

月内由质量管理室组织专人进行安装调试，并填写验收安装调试记录，试验检测室、质

量管理室主管确认（签字）后归档。调试完毕必须经过检定方可投入使用。

（三）、仪器设备的使用

1、仪器设备的操作人员应认真学习使用说明书，熟悉掌握仪器设备的结构、性能、

噪作规程及保养方法，经质量管理室考核后，操作指定仪器设备。

2、主要仪器的操作规程，试验检测室、质量管理室主管组织助工以上技术人员编

写，室主任审查后交由技术负贲人批准；其主要内容包括:操作顺序、方法、安全注意

事项、维护及日常保养等。

文件编号KJJC-B-08-XXXX

*******公司程序文件页码第2页，共4页

修改号第C版第0次修订

主题：设备和设施管理程序颁布日期XXXX年9月1日

3、见习人员在持证人员指导下操作仪器设备；有操作能力的外单位人员操作仪器设

备，须经试验检测室主管批准，在实验室指定人员监护下进行。

4、操作人员使用仪器设备时，应认真填写仪器设备使用记录；该记录年终由质量管

浬室存档。

5、使用过程中，仪器设备出现异常，应立即停止使用，待查明原因，排除故障后

再使用。

6、仪器设备使用完毕，应切断电源、水源并清理现场。

（四）、仪器设备与计量器具的周期检定和校准

1、仪器设备的检定/校准工作由质量管理室负责管理：建立计量器具台账和需检定

校准的仪器设备台帐、制定全公司仪器设备的年度检定计划；技术负责人审核后组织实

施0

2、根据仪器设备的检定周期，试验检测室申请对到期的仪器设备进行检定（包括

参考标准），不得漏检。

3、无检定规程的指定专人按已审批的自检方法进行校准。校准原始记录必须包括：

校准日期、设备名称、采用计量器具名称、校准过程、计算过程和校准结果以及判定是

否符合其技术要求。校准后，将原始记录报质量管理室存入仪器设备档案。

4、根据检定部门出具的险定证书或校准报告（包括自校报告），对每一台检定过仪

器设备分别贴上“合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（红色）”标志。

5、凡停用的仪器设备不准用于检验，停用后须启用的仪器由试验检测室提出申请，

经检定合格后方可使用。

6、每一台仪器设备的检定证书或校准报告，由质量管理室存入仪器设备档案内。

（五）、仪器设备的维护与保养

1、实验室仪器设备发现故障后，属于小故障或一般电器性能故障，原则上由试验

检测室人员自己维修，但须填写仪器设备维修记录，在表中应详细填清故障排除情况、

参数偏差大小及维修结果，并应在设备使用记录上进行记载，维修记录表应及时交

质量管理室存入仪器设备档案。

2、实验室无能力维修的仪器设备由试验检测室提出申请，交质量管理室安排外聘

技术人员进行维修。修复后，维修人员填写相关记录；由设备使用人员和试验检测室、

质量管理室主管共同验收。修复后的仪器设备必须经过校准、检定或检验，证明满足要

求后方可投入使用。

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文件编号KJJC-B-08-XXXX

*******公司程序文件页码第3页，共4页

修改号第C版第0次修订

主题：设备和设施管理程序颁布日期XXXX年9月1日

3、无法修复的仪器设备或维修后计量检定校准不合格以及超过检定周期的仪器设

备，应立即停止使用并以红色停用标志标识，存放在设备店中，大型设备可就地封存并

标识。

4、试验检测室负责仪器设备的日常管理，每台仪器设备由专人管理和保养。操作

者应自觉维护仪器设备，使其处于良好状态。

5、保养时机械传动部分应经常加润滑油；油压部分应定期换油更新；电子仪器注

意防潮、定期开机通电；光学仪器应保护好镜头、光路系统避免阳光直射；其它按使用

说明书要求执行。

6、对于使用频率较低的仪器，应经常试运转并记录，确保随时使用。

7、软件由专人定期进行维护保养、升级，避免出现致使检验检测结果失效的调整。

（六）、仪器设备的核销与报废

仪器设备的转让、出售、降级、无修复价值的报废，由质量管理室会同有关部门填

写《仪器设备停用（报废）审批表》，由技