质量管理制度

质

量

管

理

制

度

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共71页

目录

1.企业组织机构图................................4

2.质量安全目标..................................5

3.质量岗位职责..................................6

4,生产和质量工作人员资格能力规定................11

5,人员培训管理制度..............................16

6.生产设备管理制度..............................18

7.文件管理制度..................................20

8.生产场所卫生管理制度..........................24

9.产品标识管理制度..............................25

10.采购管理制度.................................28

11.仓库管理制度.................................29

12.过程检验管理制度.............................33

13.关键质量控制点管理制度.......................34

14.食品添加剂使用管理制度.......................36

15.化验室管理制度...............................37

16.检验设备管理制度.............................40

17.设备清洗消毒管理制度.........................43

18.纠正预防措施制度.............................45

19.从业人员卫生管理制度.........................48

20.设备维护保修管理制度.........................50

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共71页

21.出厂检验管理制度..............................53

22.从业人员健康检查管理制度.....................55

23.不合格品管理制度..............................56

24.食品召回管理制度.............................58

25.食品安全事故管理制度.........................60

26.原辅材料进货查验记录制度.....................62

27.从业人员健康档案制度.........................64

28,产品贮存管理制度..............................65

29.生产过程安全管理制度（应包括考核在内）.......67

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共71页

质量安全目标文件编号GZY—002

文件名称颁布令版本状态

1、产品生产：我们严格按照国家有关对食品生产企业

的各种规定搞好生产，严格遵守国家法律法规，须对每批次

产品进行质量检验，并建立档案，合格率保障在98%。以上。

2、产品销售：建立销售档案，从出厂到终端做好跟踪，

严把不合格产品走向终端，让客户投诉率确保为0.1%。以下。

3、产品储藏及出厂管理：认真做好仓储车间管理，防

止.产品变质，及时清查处理不合格产品，杜绝不合格产品

出厂，出厂产品严格建立详实档案。

4、原辅材料购进使用：原辅材料生产者要100%拥有并

提供相应证书及双威化验报告；公司管理人员100%建立进货

查验记录、制度等；原辅材料使用要100%建立使用和添加生

产材料记录、制度等。

5、退回、召回及过期.产品处理：根据不同原因做出

无害后处理，包括修正消费说明、改作他用、销毁等，100%

不能重复做成产品。

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共71页

质量岗位职责文件编号GZY—003

文件名称颁布令版本状态

质量管理部职责

1、负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、

实施运行过程中的组织、协调、检查和考核工作；

2、负责质量、环境、职业健康安全管理的策划、管理

目标的制订、管理方案的编制、检查以及体系管理性文件的

控制；

3、在管理者代表的领导下组织实施内部审核，负责对

体系采取纠正和预防措施，不断寻求改进机会；

4、制订公司年度质量工作目标，经审定后组织贯彻落

实；并负责督促检查各部门的执行和落实情况。

5、认真贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法

规、规章制度及上级有关规定，协助公司领导组织和推动质

量管理工作。

6、负责组织对质量、环境、职业健康安全法律法规的

收集，并组织对其做适应性、符合性、合规性评审。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共71页

7、组织收集各种质量监控的原始数据，采用适用的统

计技术进行数据分析并形成相关报告。

8、认真贯彻执行国家计量法令、法规、和计量政策。

9、负责产品的质量抽检和试验及负责监视和测量设备

的控制；

10、组织处理不合格品、检查并督促体系涉及部门的管

理工作；

岗位：质量管理部经理

1、组织制定公司质量管理的各项规章制度，报领导审

批并严格执行；安排人员将规章制度交有关部门备案。

2、编制符合“三证合一”质量论证体系的质量手册和

程序文件，并申请通过认证。

3、组织制定技术标准、工艺标准、服务标准等文伶，

构建公司质量管理体系；参与公司质量方针、目标的制定。

4、协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的

运作和实施，并根据公司实际情况和客观条件的变化对各项

认证体系进行维护，促进其在企业内顺利实施。

5、组织进行原材料的品质检验，严格把关，组织对外

协厂的产品质量进行检验评价。

6、组织、指导车间进行生产过程的工序的检验，依据

技术文件组织对完工的产品的进行出厂检验，保证产品合格

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共71页

出厂。

7、贯彻实施公司计量管理条例，保证公司计量器具、

仪器的准确、灵敏、安全、可靠，满足生产工艺要求。

8、独立公正地行使质量判定权和否决权，负责组织产

品质量升级与创优工作

9、负责对质量事故、质量缺陷进行追踪分析，并对质

量事故、质量缺陷提出处理意见。

10、指导车间开展QC活动或参加QC小组。（在现代企

业管理活动中，QC管理发挥的作用不容小视。QC即英文

QUALITYCONTROL的简称，中文意义是品质控制或质量控制,

也叫质量管理。）

工作权限：

1、建立公司产品质量控制体系及标准，推进公司质量

体系的运作与实施；

2、控制公司产品质量，全面提升公司产品的质量水平，

从而有效提升客户的满意度和公司的市场占有率。

岗位：质量管理部主管

1、遵守国家和企业的各种规章制度、法规。

2、负责产品质量问题投诉和追综。

3、收集质量信息，按规定及时填写质量活动、质量信

息报告。

4、协助部门经理搞好管理各项工作。

5、在部门经理外出和不在岗时，在一定范围内负责质

量管理部的工作。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共71页

6、协助部门经理组织并参加质量事故的分析，起草事

故分析报告，并对因质量事故而损坏企业的信誉负责。

7、深入车间和工地，掌握质量动态，搜集质量信息，

按有关规定及时填写质量活动、质量信息报告。

工作权限：

1、协助质量管理部经理做好部门的管理工作。

岗位：质检员

1、不断学习有关业务知识和检验工作标准，努力提高

自身的业务水平。

2、按技术标准、检验程序或有关作业指导书的要求，

进行在制品、半成品工件的符合性判断，正确做出合格或不

合格的结论，并做出标记。

3、在工作中，如发现图纸、设备或工艺流程等不符合

有关标准或要求时，有权制止其继续进行生产，同时应及时

向有关领导汇报。

4、督促生产车间对产品（工序）质量进行自检，参加

对批量产品、关键部件的首检工作。

5、会同成品专检人员及用户对成品包装质量进行抽检,

用户无人参加时，自行抽检。

6、一切检验都必须如实、认真、详细填写检验记录，

凡质量缺陷负责追踪，明确责任部门、责任人。

7、对不合格品负责督促有关车间、人员将其送入不合

格隔离区，并填写返工返修联系单，同时对处理意见的实施

情况进行检查。

8、及时反馈现场质量信息，帮助操作者分析原因，配

合制订相应的纠正措施，共同提高产品质量。

9、完成部门经理安排的其它工作。

工作权限：

1、通过对具体分管产品认真及时的检验，保证产品的

质量水平，将产品的质量缺陷消灭在厂内。

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第io页共71页

岗位：计量员

1、根据检定计划，按时将各类计量器具送上级机关进

行检定，并做好记录并存档。

2、负责对计量器具的日常修理和维护。

3、做好各类计量器具的抽检工作。

工作权限：

1、具体负责公司各类计量器具检定，送检计划的编制

和实施工作，保证生产中使用的计量器具符合要求。

岗位：资料员

1、负责工程施工或产品加工过程中的相关资料收集很

整理，督促各职能部门各种相关资料的提供，并有权对资料

不及时上交的部门、分公司、车间等进行扣罚。

2、依据资料移交办法催缴各类相关资料，整理并做好

产品合格证书等各类台帐。

3、做好领导安排的其它工作。

工作权限：

1、具体负责公司质检的原始记录表及竣工资料的收集、

整理、归档工作。

岗位：内审员

1、遵守相应的审核要求，并传达和阐明审核要求；

2、参与制定审核活动计划，编制检查表，并按计划完

成审核任务；

3、将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果；

4、验证由审核结果导致的纠正措施的有效性；

5、整理、保存与审核有关的文件；

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时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共71页

6、配合和支持审核组长的工作；

7、协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核;

工作权限：

1、对审核中发现的问题，进行指导。

生产和质量工作人员资格能力规定文件编号GZY—004

文件名称颁布令版本状态

1、总经理

大专以上文化程度，在化工企业从事管理工作3年以上，有

一定的企业全面管理的实际经验，熟悉三标体系标准。

在本企业工作5年以上，经管理知识考核其有能力承担此

岗位工作并履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上

所规定的各项职责的员工可以破格担任。

2、管理者代表

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共71页

大专以上文化程度，持国家认可的培训机构出具的内审员

资格证书，掌握IS09001质量管理体系运行要求，能独立承担

组织质量体系的运行工作。

本企业工作1年以上，部门经理以上，持国家认可的培

训机构出具的内审员资格证书，掌握IS09001质量管理体系

运行要求，能独立承担组织质量体系的运行工作的可以降低文

化程度的要求。

3、生产部经理

大学本科以上文化程度，从事相关产品生产、技术管理工

作2年以上，熟悉本公司产品的生产过程，熟悉IS09000

标准，了解质量管理体系运行要求；

大专文化程度，从事相关产品生产、技术管理工作4年

以上，熟悉本公司产品的生产过程，熟悉IS09000标准，了

解质量管理体系运行要求；

在本企业技术岗位从事技术工作4年以上，经考核有能

力履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上所规定的生产部经

理职责的员工可以破格聘任。

4、办公室主任

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共71页

大专以上文化程度，在企业从事相关管理工作2绢壮熟悉

IS09001：2000标准，了解统计技术应用原理，能独立承担

组织质量体系的运行工作。

中专或高中文化程度，在企业从事相关管理工作3年以

上，熟悉IS09001：2000标准，了解统计技术应用原理，能

独立承担组织质量体系的运行工作。

在本企业的管理部门工作5年以上，对企业质量管理体系

运行较熟悉、清楚，经考核有能力履行公司《各岗位人

员质量职责和权限》上所规定的办公室主任职责的员工

可以破格聘任。

5、销售部经理

高中以上文化程度，具备本岗位的相关知识，有2年以

上从事相关岗位工作经验。

本企业工作3年以上，熟悉本企业生产过程，经考核有

能力履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上所规定的相关

岗位职责的员工可以破格聘任。

6、质检部经理

大专以上文化程度，熟悉IS09000标准，在企业从事质

量、检验管理工作2年以上;

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共71页

中专或高中文化程度，熟悉IS09000标准，在企业从事质

量、检验管理工作3年以上；

在本企业的管理部门工作5年以上，对企业质量管理体

系运行较熟悉、清楚，经考核有能力履行本厂《各部门岗位

职责》上所规定的质检部经理职责的员工可以破格聘任。

7、车间主任、班组长

高中以上文化程度，在相关产品生产企业任组长以上干

部2年以上，经过试用熟悉本车间各岗位生产管理工作，具

有履行公司《各岗位人员质量和权限》上所规定的车间主任、

班组长岗位职责的能力。

在本企业工作3年以上，熟知本车间各岗位生产管理工作，经

考核有能力履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上

所规定的相关岗位职责的员工可以破格聘任。

8、检验员

相关专业职高以上文化程度，持检验员上岗证，经公司

岗位实习三个月试用，能够胜任。稍有欠缺不能胜任的经公司

专业检验知识和操作技能培训，考试合格，持证上岗；

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共71页

在本企业生产岗位工作3年以上，工作责任心强，并经公

司或公司外专业检验知识和操作技能培训，考试合格，持证

者，可以适当降低文化教育程度要求。

9、特殊过程岗位操作工

高中以上文化程度，经本岗位师傅指导实际操作

和《工艺操规程》、《设备操作规程》培训，书面考试合

格，在本岗位实习操作满一个月并以能力鉴定合格。

初中文化程度，本公司工作3年以上，经本岗位

实际操作和《工艺操作规程》、《设备操作规程》培

训，书面考试合格，并经能力鉴定合格。

10、其他岗位员工

特殊工作人员（如电工、行车工、驾驶员等）根据《人

力资源控制程序》规定的要求执行；

非特殊工作岗位操作工应具有初中或同等以上文化程度，

并经实际操作和相关操作知识培训合格。

仓库管理员和其他部门办事员，必须具有高中以上文化程

度，并经试用证实具有履行《各岗位人员质量职责和权限》

上规定的相关岗位工作的能力。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共71页

（说明：不论是哪一级的操作、管理人员，都必须身体

健康，不得有传奥性疾病。）

人员培训管理制度文件编号GZY—005

文件名称颁布令版本状态

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共71页

1、培训内容、对象范围及形式

员工培训面向生产和实际工作，按需施教、学用结合、

务求实效，高培训的针对性和实效性。培训对象范围包含果

之源全体在职员工。

各级安全员重点开展安全环保法律法规及先进技术等

业务培训；

一般管理干部、专业技术人员重点开展切实提高业务技

术能力的培训；

生产操作服务岗位人员重点开展设备（装置）原理、工

艺流程、技术和岗位操作规范、安全环保知识、应急救援预

案、特种作业取复证、企业文化（形势教育、思想素质教育）、

公司各项管理制度等相关知识的培训；

对技术骨干人员和关键操作岗位员工重点开展岗位操

作技能和新知识、新工艺、新技能培训，切实提高发现问题

和解决问题的能力。

公司的培训分为公司内培（公司级内部培训和公司所属

各单位自培）和公司外部培训。

2、组织领导及管理职责

对质量有直接影响的关键、特种、特殊岗位人员的资格

培训、取证、复证及职业技能鉴定等工作，由人力资源部进

行归口管理。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共71页

3、各单位根据公司培训规划和生产实际，负责本单位

年度培训需求计划的申报；负责单位内培、自培的组织和具

体实施；负责本单位培训质量记录的建立和培训效果的反馈。

公司级内部培训由人力资源部牵头、各相关部门组织实

施；公司所属各单位自培由人力资源部指导、各单位组织实

施；公司外部培训由人力资源部组织实施。

生产设备管理制度文件编号GZY—006

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共71页

文件名称颁布令版本状态

1、设备管理机构：建立健全各级设备管理机构

2、设备的前期管理：设备购置计划，各设备使用兴门

于每年底提出本部门下年度需购设备申请，交由公司安全生

产环保部、技术质量部审核，由总经理批准后实施。

3、设备使用与维护

3.1所有设备必须严格按照设备操作（使用）维护规程

进行使用与维护。贯彻设备使用与维护相结合的原则，谁使

用，谁维护，实行专责制。

3.2维修工作要实行区域维修负责制，管理人员要对设

备进行巡回检查，并记录有关情况，以了解设备情况，指导

维修及改造工作。专业维修人员对负责管辖范围内的设备要

做好巡回检查、计划维修和故障检修，对重点设备关键部位

要进行日常点检和定期点检，并做好记录。

4、设备的检修

4.1主要生产设备由安全生产环保部根据情况编制单台

设备检修标准、检修周期和完好标准，由总工程师审批后实

施。

5、设备事故管理

5.1设备事故发生后，事故当事人应立即切断电源，关

闭阀门，保护现场，及时向车间机电员和主管设备主任报告,

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共71页

在未经过现场检查分析、未作出结论前，任何人不得变动现

场。任何人不得隐瞒事故和事故真相，应严格执行“四不放

过〃原则。

5.2设备事故按国家规定划分为一般事故、重大事故、

特大事故，处理原则如下：

5.2.1一般事故由车间主管设备主任和机电员组织分析，

做出结论后，由车间机电员在两日内填写事故报告单，经车

间主任签署意见后，交安全生产环保部一份。

5.2.2重大设备事故，车间应立即报告安全生产环保部、

主管副总经理（或总工程师），由安全生产环保部主持分析

事故原因，填写事故报告单。

5.2.3特大事故由主管副总经理（或总工程师）主持分

析，技术、安全生产等有关部门人员参加分析会议，并做出

处理决定。

5.2.4重大及特大设备事故发生后，应在24小时内报告

上级主管部门，同时抄报国家主管部门，限一个月内将处理

结果一式三份，一份上报自治区主管部门，一份抄报国家主

管部门，一份留存公司安全生产环保部门存档。

6、设备资料档案的管理制度

6.1企业应当建立健全设备台帐、档案及操作维修人

员的技术档案，做到技术资料齐全、记录准确完整。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共71页

文件管理制度文件编号GZY—007

文件名称颁布令版本状态

文书档案立卷归档方法

1、文件资料的收集管理

1.1凡公司缮印发出的公文一律由办公室统一收集保

管。

1.2一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成

的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部

门收集保管。

1.3公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加

上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有

归档价值的文件资料向本部门档案员办理交接手续，档案员

签字认可后会计部才给予核报差旅费。

1.4各系统、部门档案员的职责：

1.4.1了解本部门的工作业务，掌握本部门文件资料的

归档范围，收集保管本部门的文件资料。

1.4.2认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资

料平时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件资料归档完

毕，并向档案员办好交接签收手续。

1.4.3承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工

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作，并办理临时借用文件资料登记手续。

2、归档范围

2.1重要的会议资料，包括会议的通知、报告、决议、

总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议

纪要等。

2.2上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、

命令、条例、规定、计划等文件资料。

2.3公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

2.4公司的请示与上级机关的批复；公司反映主要工作

活动的报告、总结。

2.5公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批

复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报。

2.6公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。

2.7公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、

处分的文件资料。

2.8公司的各种规章制度、实施细则、程序文件。

2.9公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪

报、照片、录音、录像等。

2.10公司保密制度中规定的保密范围材料。

2.11公司重要设备档案、财会档案材料。

3、平时归卷

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页共71页

3.1各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或

批存的文件资料，由档案员集中统一保管。

3.2各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任分，

编制平时文件资料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”

的条款必须简明确切，并编上条款号。

3.3公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存

的文件资料，收集齐全，加以整理，送交本部门档案员归卷。

3.4档案员应及时将已归卷的文件资料，按照“案卷类

目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在文

件处理登记薄上注明。

4、立卷

4.1立卷工作由相关部门档案员配合，档案员负责组卷、

编目。

4.2案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点,

保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利

用。

4.3归档的文件资料种数、份数以及每份文件的页数均

应齐全完整。

4.4在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、

草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成

的同一文件，分别立在一起，不得分开。文电应合一立卷;

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共71页

绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文

有密切联系，也可随同绝密文电立卷。

4.5不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度

的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年

立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结

放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在

会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。

4.6卷内文件资料应区别不同情况进行排列，密不可分

的文件资料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正

件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其它文件资料依

其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并

进行系统的排列。

4.7卷内文件资料应按排列顺序，依次编写页号。

4.8永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写

卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。

4.9有关卷内文件资料的情况说明，都应逐项填写在备

考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和

时期填上以示负责。备考表应置卷尾。

4.10案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、

清晰。

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时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页共71页

生产场所卫生管理制度文件编号GZY—008

文件名称颁布令版本状态

L远离污染源、有毒、有害场所，食品生产经营场所周

围二十五米内无可能对食品造成污染的非水冲式厕所、垃圾

场（堆）等污染源，场地平整、坚实，便于清扫、冲洗。

2.具有与经营的食品品种、数量相适应的经营设备或者

设施，有相应的消毒、更衣、盥洗、洗涤以及存放垃圾和废

物的设备或者设施。

3.具备和持续满足保证食品质量安全的环境条件，保持

适当温度湿度，配备控温、控湿等设施和设备。食品分类,

分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸

潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷

冻保存。

4.在生产经营场所内不存放与食品生产经营无关的物

品，不生产、贮存或者兼营有毒有害产品。

5.经营场所具有合理的设施布局，防止待加工食品与直

接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共71页

不洁物。

产品标识管理制度文件编号GZY—009

文件名称颁布令版本状态

1.本规定所称食品标识是指粘贴、印刷、标记在食品

或者其包装上，用以表示食品名称、质量等级、商品量、食

用或者使用方法、生产者或者销售者等相关信息的文字、符

号、数字、图案以及其他说明的总称。

2食品标识的标注内容

2.1食品或者其包装上应当附加标识，但是按法律、

行政法规规定可以不附加标识的食品除外。

食品标识的内容应当真实准确、通俗易懂、科学合法。

2.2食品标识应当标注食品名称。

2.3食品标识应当标注生产者的名称和地址。生产者名

称和地址应当是依法登记注册、能够承担产品质量责任的生

产者的名称、地址。

2.4食品标识应当清晰地标注食品的生产日期和保质

期。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页共71页

食品的保质期与贮藏条件有关的，应当标注食品的特定

贮藏条件。

日期的标注方法应当符合国家标准规定或者采用“年、

月、日”表示。

2.5定量包装食品标识应当标注净含量。

2.6食品标识应当标注食品的配料清单。

2.7食品标识应当标注企业所执行的国家标准、行

业标准、地方标准号或者经备案的企业标准号。

2.8食品执行的标准明确要求标注食品的质量等级、

加工工艺的，应当相应地予以标明。

2.9实施生产许可证管理的食品，食品标识应当标注

食品生产许可证编号及QS标志。

2.10混装非食用产品易造成误食，使用不当，容易造

成人身伤害的，应当在其标识上标注警示标志或者中文警示

说明。

3.食品标识的标注形式

3.1食品标识不得与食品或者其包装分离。

3.2食品标识应当直接标注在最小销售单元的食品或

者其包装上。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共71页

3.3在一个销售单元的包装中含有不同品种、多个独

立包装的食品，每件独立包装的食品标识应当按照本规定进

行标注。

3.4食品标识应当清晰醒目，标识的背景和底色应当采

用对比色，使消费者易于辨认、识读。

3.5食品标识所用文字应当为规范的中文，但注册商

标除外。

3.6食品或者其包装最大表面面积大于20平方厘米

时，食品标识中强制标注内容的文字、符号、数字的高度不

得小于1.8毫米。

食品或者其包装最大表面面积小于10平方厘米时，其

标识可以仅标注食品名称、生产者名称和地址、净含量以及

生产日期和保质期。但是，法律、行政法规规定应当标注的，

依照其规定。

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时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第29页共71页

采购管理制度文件编号GZY—010

文件名称颁布令版本状态

1、物资采购实行计划管理。需求部门根据需要向供销

部提出物资需求计划。编制物资采购计划须明确物资的名称、

规格、数量、供货时间、采购方式、标准等内容。

2、供销部对于预算内采购项目，应当严格按照预算执

行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。

对于超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，由

具备相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续。

具备相应审批权限的部门或人员审批采购申请时，应重点关

注采购申请内容是否准确、完整，是否符合生产经营需要，

是否符合采购计划，是否在采购预算范围内等。对不符合规

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页共71页

定的采购申请，应要求申请购部门调整申请购内容或拒绝批

准。

3、供销部应建立合同台帐，完整保存详细的项目档案，

包括订立合同阶段的合同草稿、电话记录、会谈记录等资料。

4、物资使用单位的物资采供部门根据采购计划及随货

清单对货物进行质量、数量验收，验收合格的物资才能办理

入库手续或者使用，并对供应商作出相应评价。

5、供销部根据合同、货物验收及使用情况提出付款申

请，按照公司货币资金支付审批流程办理。

仓库管理制度文件编号GZY—011

文件名称颁布令版本状态

1、仓库基本管理:

1.1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地

面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、

码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必

须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不

能相隔另一种产品或过道码放。

1.2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物

料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产

日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。

1.3.库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第31页共71页

品离顶部和墙壁不得小于30CM,食品库房内不得存有非食

品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等

有毒有害物品。

1.4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、

锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用

区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、

处理、登记并保存记录。

1.5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全

面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，

要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内

严禁吸烟。

1.6.仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货

待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，

用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区

域。

L7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消

防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的

取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用

公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定

期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消

防安全培训。

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1.8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可

不得进入仓库。

2、入库管理：

2.1、入库产品必须做好检查和股收工作，有发霉、变

质、腐败、不洁的产品不准入库。

2.2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后

方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存

档，登记台帐。

2.3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、

规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单

据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的

物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格

的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知

经办人员负责处理。

2.4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工

作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做

到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库

管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数

据。

3、出库管理

3.1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第33页共71页

3.2,产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合

格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或

错发现象，

3.3.产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据

出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正

确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记

入卡，管理人员登记入帐。

3.4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需

要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，

给予发放，并登记入帐。

4、退货管理：

4.1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，

要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存

放区，不得混放，不得随意不分区域放置。

4.2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好

标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，

不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销

活动时采用。

4.3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废

处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管

人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清

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楚，方可报废处理。

4.4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一

倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。

5、监督管理：

5.L产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库

管理人员有权拒绝入库。

5.2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品

未上报的处罚相关责任人，追究相关管理人员责任。

5.3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打

扫的第一次给予整改。

过程检验管理制度文件编号GZY—012

文件名称颁布令版本状态

4、检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并

予以记录。

5、对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。

6、对检验不合格的半成品，质管部会同生产技术荀、

车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品

予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。

7、对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共71页

返工。

8、返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记

录。经检验合格方可转序或入库。

9、检验记录应齐全、清晰，由质管部保存。

关键控制点管理制度文件编号GZY—013

文件名称颁布令版本状态

1,规范职责：

1.1生产车间负责工序质量控制和管理。

1.2质检部负责工序质量检验。

1.3生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。

2.关键质量控制点的确定：

2.1关键质量控制点按以下原则确定：

2.1.1属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；

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2.1.2工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部

位；

2.1.3质量信息反馈中问题严重的项目或部位。

2.2关键质量控制点由生产车间确定。生产车间分析工

序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制

点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报厂长批

准。

6.关键质量控制点的管理：

6.1生产车间根据所生产不同类别的产品，制定关键质

量控制点的操作控制程序或作业指导书，报厂长批准。

6.2关键控制点的生产人员应经培训考核合格后，方能

上岗，人员应保持相对稳定。

6.3对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等

方式予以验证，合格后，方能投入使用。验证的重点包括：

6.3.3水分：根据生产工艺要求，严格控制干燥时的水

分含量。

6.3.4产品包装和储运：包装车间的操作工人必须洗手、

更衣，经消毒池消毒进入包装车间，包装用食品包装袋必须

符合食品安全要求。

6.4生产车间应加强对关键控制点的生产设备设施维护

保养、清洗消毒的频次。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第37页共71页

6.5生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指

导书进行质量控制，做好操作记录。

6.6生产车间应加强对关键控制点的生产技术指导的频

次，并对这些工艺参数进行监控。

6.7质检部检验员应加强对关键控制点的检验频次，严

把检验关，确保生产质量。

食品添加剂使用管理制度文件编号GZY—014

文件名称颁布令版本状态

本产品不使用任何食品添加剂。

1、食品添加剂应有专人管理，妥善存放；企业负责人

应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐。

2.食品添加剂所购的产品包装及说明书上必须有“食

品添加剂”字样标示，其包装或说明书上应按规定标出品名、

产地、厂名、生产日期、保质期限、批号、主要成分、食用

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第38页共71页

或使用方法等。

3.食品添加剂的购进应执行采购管理制度，进货时查验

该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关

证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格的证明，并

建立供方资质档案。

4•食品添加剂在投入使用前必须到质监部门备案，应批

准后方可使用。

5.食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限

量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用，并填写相应

的食品添加剂使用记录（注明产品名称、使用日期，使用品

种、使用量等内容）。

6•食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标

明。

化验室管理制度文件编号GZY—015

文件名称颁布令版本状态

2职责和程序

2.1原始记录填写

2.1.1数据要保持完整性；

2.1.2要用专用的记录表格填写检查全过程，按此记录

出具检验结果，字迹清晰、工整;

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第39页共71页

2.1.3填写记录要按计量法规单位填写；

2.2操作者必须在检验记录单和检验结果单上签字或

盖章，并对记录结果负责。

2.3化验室试剂、标准溶液、玻璃仪器、仪器的管理

2.3.1对常用试剂、标准溶液、玻璃仪器、仪器要存放

整齐，标签要清晰；

2.3.2各种标准溶液及试剂要分类保管；

2.3.3仪器设备要由使用人员和管理人员一起验收，合

格后方可使用并建立仪器登记；

2.3.4仪器发生故障或损坏等事故立即报告管理人员；

2.3.5每年一次对仪器设备的使用情况及安全情况进

行检查，对不能使用的仪器设备提出报废报告，部门管理者

同意后处理。对法定的强制检定的器具要定期检定，取得检

定证书。

2.4原材料、在制品、半成品及成品的检验

2.4.1化验室检验人员必须严格对原材料、在制品、半

成品及成品进行检验；

2.4.2每一批原材料检验结束留取试样保留封存并填

写日期、样品名窃、样品数量、地点、检验人；并向物资供

应部门出具原材料检验报告单。

2.4.3成品检验结束由化验室负责人填写每一批产品

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第40页共71页

合格证并报告生产车间办公室和供销部门。

2.5保密制度

化验室人员要对以下内容保密

2.5.1化验分析数据保密，除公司领导以外人员均不可

告知。

2.5.2分析台账保密，除特殊情况外，不得随意翻阅。

2.5.3化验技术资料和标准检验方法，不得擅自复制和

转借外部门人员。

2.6化验室安全卫生制度

2.6.1化验室每天要清扫，保持整洁卫生，仪器设备要

布局合理，保持干净。

2.6.2检验用的样品要存放整齐，不可乱堆乱放。

2.6.3一切不容物质或浓酸、浓减，严禁直接倒入水池，

以防堵塞腐蚀水管，浓酸浓碱应稀释并进行中和反应后方

能按规定程序处理。

2.6.4对污染的地面、台面擦拭干净，各种废液要倒到

指定的桶中。

2.6.5检验工作结束后，化验人员及时清洗玻璃器皿并

干燥。

2.6.6化验室工作完毕后，详细检查化验室的门、窗、

水、电安全后方可锁门。

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时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第41页共71页

检测设备管理制度文件编号GZY—016

文件名称颁布令版本状态

1、职责：使用部门负责检验设备管理、检验和量具的

使用、维护保养。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第42页共71页

2、申购：使用部门增添检验设备和量具时，填写申购

单交上级领导审批。

3、采购：上级领导批准后，方可组织人员进行采购检

验设备和量具。

4、验收：开箱验收一般包括以下内容：包装物是否完

好无损；整机完整性与外观检查；主机、附件、随机工具的

数量与合同及装箱单的一致性；使用说明书等技术资料是否

齐全。

质量验收：根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、

规范、标准、使用说明书等，对检验设备和量具的性能及技

术指标进行质量验收，计量器具须经检定/校准。验收合格的

检验设备和量具，方可报销入库；验收不合格的检验设备，

由采购的部门负责向供方退货/索赔。

5、登记：负责管理部门对检验设备和量具进行登记，

建立检验设备和量具管理台账。

6、使用：使用检验设备和量具前，必须检查其是否有

合格或准用标志，是否在有效期内。使用人员必须按检盼设

备操作规程或使用说明书进行操作。主要检验设备和量具使

用后，使用人员应及时予以记录。

7、检定/校准：使用部门在每年年初制定检验设备和量

具周期检定/校准计划，经总经理批准后，组织实施。当检