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会计师事务所项目经理财务审计质量绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分审计项目完成质量审计报告重大错报风险识别率40%98%根据审计准则和监管要求，识别并报告重大错报风险的准确率，每识别正确一项加1%，最高100%审计工作底稿完整性与合规性95%审计工作底稿是否完整覆盖所有审计程序，是否符合事务所内部审计准则，每项缺失或不合规扣1%审计报告合规性100%审计报告是否严格遵守相关会计准则和法规要求，出现重大不合规项则该项为0分客户回访满意度90%通过客户回访调查问卷，满意度评分达到90分以上为满分，每低1分扣1%审计项目延期率5%审计项目实际完成时间超出计划时间的比例，比例越低得分越高，最高不超过5%团队管理与协作审计团队成员培训覆盖率25%80%对团队成员进行的审计技能和合规培训参与度，参与率每提高1%加1%，最高80%项目任务分配合理性90%根据团队成员能力分配任务的有效性，通过内部评审打分，90分以上为满分跨部门协作效率85%与财务、税务等部门的协作响应速度和问题解决效率，通过协作记录评估，85分以上为满分团队冲突解决能力95%处理团队内部或外部冲突的及时性和有效性，每成功解决一项冲突加1%，最高95%下属绩效辅导次数4次/季度对下属进行定期绩效辅导和职业发展的次数，每季度不少于4次，少一次扣1%业务拓展与客户关系新客户开发数量20%2家/年成功签约的新审计客户数量，每开发一家新客户加1分，最高2家老客户续约率92%客户选择继续合作的比例，比例越高得分越高，最低92%客户增值服务转化率15%将现有客户转化为税务咨询、内部控制等增值服务的比例，15%以上为满分客户投诉处理满意度100%对客户投诉的响应速度和解决方案的满意度，出现未解决投诉则该项为0分客户关系维护计划执行率88%季度客户拜访、沟通计划的实际执行比例，88%以上为满分合规与风险控制内部审计准则符合率15%100%审计工作是否符合事务所内部审计准则，每项不符合扣1%，最高100%监管检查通过率100%通过外部监管机构检查的次数，每次检查通过加1分，最高100%审计风险事件发生率0次/年因审计失误导致的重大风险事件次数，每发生一次扣5%，但最低为0%持续专业学习时长40小时/年参与专业培训、考试、认证等学习活动的小时数，每多1小时加0.5%，最高40%合规政策培训覆盖率100%对事务所最新合规政策的培训参与度，100%参与为满分本考核表用于评估会计师事务所项目经理在财务审计工作中的质量表现，请根据实际工作情况逐项填写。维度权重已预设，具体指标评分标准请严格按照定义执行。考核结果将作为绩效改进和晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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