生产安全风险管理体系化自查清单

生产安全风险管理体系化自查工具指南一、工具应用场景与核心价值本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、危化品企业等）的日常安全生产管理，聚焦风险管控的“预防为主、系统治理”原则。具体应用场景包括：日常定期自查：企业安全管理部门或车间班组按周期（如每周/每月）开展系统性风险排查，保证生产状态持续可控；专项风险排查：针对新设备投用、新工艺导入、节假日前后或季节性风险（如夏季高温、冬季防冻）开展的针对性自查；体系合规性验证：配合安全生产标准化建设、安全许可证核发或第三方审核时，对风险管控措施的有效性进行全面梳理；复盘改进：发生未遂事件或小后，通过自查追溯管理漏洞，完善风险防控机制。核心价值在于通过“清单化、流程化、责任化”的自查模式，实现风险隐患“早识别、早报告、早整改”，推动安全管理从“被动应对”向“主动防控”转变，夯实企业安全生产基础。二、体系化自查操作流程（一）自查准备阶段组建专项自查小组由企业安全负责人（安全总监）牵头，成员包括生产部门负责人（生产经理）、设备管理人员（设备工程师）、一线班组长（班组长）及专职安全员（*安全员），保证覆盖生产、技术、设备、作业等关键环节。明确分工：安全总监统筹协调，生产经理负责作业流程自查，设备工程师负责设备设施检查，班组长配合现场问题核实，*安全员记录并汇总问题。制定自查计划结合企业生产特点、风险等级及历史隐患情况，确定自查范围（如全厂区/特定车间）、频次（日常自查每周1次，专项自查根据需求启动）及时间节点（如避开生产高峰期）。编制《自查日程安排表》，明确各区域/项目的检查负责人及完成时限，提前3个工作日通知相关岗位人员准备。准备检查工具与资料收集法规依据：如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》等最新法规标准，以及企业内部《安全管理制度汇编》《设备操作规程》等文件。准备检查工具：安全检查表（本工具模板）、测温仪、测厚仪、气体检测仪、应急照明设备、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等）及记录表格、相机（用于隐患拍照留证）。（二）现场实施阶段分模块开展逐项检查依据《生产安全风险自查清单模板》（见第三部分），按“管理-设施-环境-人员-应急”五大模块逐一排查，保证覆盖所有风险点：安全管理模块：核对安全责任制文件是否更新、安全培训记录是否完整、特种作业人员证件是否在有效期内等；设备设施模块：检查设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、特种设备（锅炉、压力容器）是否定期检验、电气线路是否老化等；作业环境模块：排查通道是否畅通、消防器材是否完好且在有效期内、危险品存储是否符合规范（如隔离、通风）等；人员操作模块：现场观察员工是否按规程操作、劳动防护用品是否正确佩戴、危险作业（动火、高处）是否审批等；应急管理模块：检查应急物资（灭火器、急救箱）是否充足、应急疏散通道是否标识清晰、应急预案是否定期演练等。记录问题与初步判定对检查中发觉的问题，详细记录在《自查问题记录表》中，内容包括：问题描述（如“3号车间东侧安全出口指示灯损坏”）、位置、现场照片编号、初步判定风险等级（一般/较大/重大）。对复杂问题（如设备结构隐患），组织设备工程师、技术员现场会商，必要时咨询外部专家，保证风险判定准确。（三）整改落实阶段制定整改方案根据问题风险等级，明确整改责任部门（如设备问题由设备部负责，管理问题由安全部牵头）、整改措施（如“更换损坏的指示灯”“修订安全操作规程”）、完成时限（一般隐患24小时内整改，重大隐患立即停产整改并上报）。重大隐患整改方案需经*安全总监审核，必要时报企业主要负责人批准，并同步报送属地应急管理部门备案。跟踪整改进度安全员每日更新《隐患整改台账》，通过现场核查、照片反馈等方式，验证整改进度；对超期未完成的隐患，及时向责任部门负责人发出《整改催办单》，并上报安全总监。整改效果验证隐患整改完成后，由自查小组对整改结果进行复查，重点检查：措施是否落实到位、是否产生新的风险、相关人员是否掌握整改要求等。复查合格后，在《隐患整改台账》中记录“整改完成”，并留存整改前后对比照片、验收记录等资料；不合格的，重新制定整改方案。（四）总结与改进阶段分析问题规律每月/每季度召开自查总结会，对当期检查数据进行分析，统计高频隐患类型（如“电气线路老化占比30%”）、高发区域（如“A车间隐患率占比45%”），深挖管理漏洞（如“设备巡检不到位”“培训针对性不足”）。更新自查清单根据法规更新、工艺改进或新风险识别结果，动态修订《生产安全风险自查清单模板》，补充新增检查项（如“新增新能源存储设施安全检查”），删除过时内容，保证清单与实际风险匹配。归档与报告将自查计划、问题记录、整改台账、总结报告等资料整理归档，保存期限不少于3年；定期向企业主要负责人及属地监管部门提交《安全风险自查报告》，重大隐患即时上报，保证信息透明。三、生产安全风险自查清单模板检查模块检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果问题描述（不符合项）整改措施责任人完成时限复查情况安全管理安全生产责任制各级人员安全职责是否明确并纳入岗位说明书；是否定期考核履职情况职责文件覆盖全员，考核记录完整查阅文件、考核记录□符合□不符合修订职责清单，补充考核记录*安全总监2023-XX-XX□合格□不合格安全培训教育新员工“三级培训”是否100%完成；特种作业人员是否持证上岗；培训记录是否完整培训计划、签到表、考核试卷齐全，证件在有效期内查阅培训档案、现场抽查证件□符合□不符合电工*某证件过期1个月组织复训，更换新证件*培训专员2023-XX-XX□合格□不合格设备设施特种设备管理锅炉、压力容器等是否在检验有效期内；安全附件（安全阀、压力表）是否定期校验设备使用登记证、检验报告齐全，附件校验记录完整查阅档案、现场核对附件□符合□不符合2号储罐安全阀未校验立即联系第三方校验*设备工程师2023-XX-XX□合格□不合格电气设备安全电缆线路是否无老化、破损；设备接地是否可靠；配电箱是否张贴警示标识绝缘层完好，接地电阻≤4Ω，标识清晰目视检查、使用万用表测试□符合□不符合3号线缆有破损裸露停电更换破损线缆*电工班长2023-XX-XX□合格□不合格作业环境消防安全灭火器压力是否正常、在有效期内；疏散通道是否畅通、应急照明是否完好灭火器指针在绿区，通道无杂物，照明测试正常现场测试、通道测量□符合□不符合东侧通道堆放物料占用1.2米清理通道物料，设置警示标识*生产经理2023-XX-XX□合格□不合格危险品存储易燃易爆品是否分类存储、远离火源；通风、防泄漏设施是否完好存储区域符合“五距”要求，通风设备正常运行，泄漏报警器灵敏现场检查、测试报警器□符合□不符合溶剂桶未密封更新密封垫，加装泄漏报警*仓库管理员2023-XX-XX□合格□不合格人员操作劳动防护用品（PPE）员工是否按规定佩戴PPE（如安全帽、防护手套）；PPE是否完好有效佩戴规范，无破损、过期现象现场观察、抽查PPE状态□符合□不符合焊工未佩戴防护面罩立即纠正，加强培训*班组长立即整改□合格□不合格危险作业管理动火、高处等危险作业是否办理审批；现场监护人员是否到位审批手续齐全，监护人具备资质，现场措施落实到位查阅审批单、现场核对□符合□不符合临时动火作业未办理审批补办手续，暂停作业*安全员2023-XX-XX□合格□不合格应急管理应急预案与演练应急预案是否定期修订（≤3年）；是否每年开展≥2次综合或专项演练预案版本最新，演练记录完整，评估报告有改进措施查阅预案、演练记录□符合□不符合未开展本年度消防演练制定演练计划，10月底前完成*安全总监2023-XX-XX□合格□不合格应急物资急救箱、担架、应急灯等物资是否齐全且在有效期内物资清单与实际一致，药品未过期，设备可正常使用现场清点、测试□符合□不符合急救箱缺少止血带补充止血带，定期检查*行政专员2023-XX-XX□合格□不合格四、关键执行要点自查覆盖“全链条、无死角”需覆盖从管理流程（制度、培训）到现场实体（设备、环境）、从静态隐患（标识缺失）到动态风险（违章操作）的所有环节，避免“重硬件、轻管理”或“重区域、轻流程”的片面检查。风险判定“科学分类、精准施策”依据《生产安全隐患排查治理暂行规定》，将隐患分为一般隐患（可立即整改，不影响生产）和重大隐患（可能导致群死群伤或重大财产损失），对重大隐患实行“一事一策”，优先整改并落实监控措施。整改闭环“责任到人、限时清零”严格执行“隐患整改五定”原则（定责任人员、定整改措施、定资金来源、定整改时限、定应急预案），严禁“纸上整改”“虚假整改”，*安全员需全程跟踪，保证隐患“发觉一处、整改一处、销号一处”。动态更新“与时