2025年食品安全自查报告

2025年食品安全自查报告我司为XX食品有限公司（统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），主要从事糕点类食品（具体产品类型：面包、蛋糕、饼干）生产，生产地址位于XX市XX区XX路XX号，食品生产许可证编号：SCXXXXXXXXXXXXXX，有效期至2028年12月31日。本次自查覆盖2025年1月1日至6月30日期间的食品安全管理全流程，包括制度建设、原料采购、生产加工、仓储管理、检验检测、人员管理及追溯体系运行等环节，自查方式采取查阅记录、现场核查、人员访谈相结合，参与部门包括质量安全部、生产部、采购部、仓储部及人力资源部，自查时间为2025年7月1日至7月15日。一、制度建设与执行情况。公司依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产通用卫生规范》（GB148812013）等法规标准，于2025年3月修订完善《食品安全管理制度》《生产过程控制制度》《不合格品管理办法》等12项制度，新增《食品添加剂使用双人复核制度》，明确各岗位食品安全职责。质量安全部每季度对制度执行情况进行检查，2025年16月共开展制度执行检查4次，发现问题3项（分别为车间清洁记录填写不规范、食品添加剂领用台账未及时更新、原料索证索票档案分类混乱），均于3个工作日内完成整改并复核通过。二、原料采购与验收管理。原料供应商均为长期合作的合格供应商，2025年上半年合作供应商共18家，其中面粉供应商3家、糖供应商2家、油脂供应商2家、食品添加剂供应商1家（持有食品添加剂生产许可证）、包装材料供应商10家。所有供应商均已签订《食品安全质量保证协议》，并提供有效的营业执照、食品生产/经营许可证、产品合格证明文件（如出厂检验报告、第三方检测报告）。采购部建立《供应商档案》，质量安全部每半年对供应商进行现场审核，2025年6月完成18家供应商的现场审核，其中16家符合要求，2家（包装材料供应商A、面粉供应商B）因仓储条件不达标被要求限期整改，目前均已提交整改报告并通过复核。原料入厂时，仓库管理员核对送货单与采购订单一致后，质量安全部按《原料验收标准》进行抽样检验，2025年16月共验收原料52批次，其中面粉15批次、糖8批次、油脂10批次、食品添加剂3批次、包装材料16批次，抽样检验23批次（按50%比例抽检），合格22批次（1批次面粉因水分含量超标被拒收，已作退货处理并记录）。三、生产过程控制。生产车间布局符合GB14881要求，设置原料处理区、加工区、包装区、成品暂存区，各区域标识清晰，人流、物流分开。关键控制点（CP）包括原料预处理（温度≤10℃）、烘焙（温度180200℃，时间1520分钟）、冷却（洁净区温度≤25℃，湿度≤60%）、内包装（洁净度≥10万级）。生产部每日记录关键控制点参数，质量安全部每2小时巡查1次，2025年16月共生成关键控制点记录180份，抽查50份（27.8%），未发现参数超标情况。食品添加剂使用实行“双人领取、双人复核、双人记录”，2025年上半年共使用食品添加剂（具体名称：碳酸氢钠、山梨酸钾、食用色素）12次，领用及使用记录完整，未超范围、超限量使用。车间清洁消毒执行《清洁消毒规程》，每日生产结束后进行地面、设备表面清洁，每周五进行全面消毒（使用75%酒精），2025年16月共开展清洁消毒记录180次，抽查36次（20%），微生物检测（菌落总数、大肠菌群）均符合GB14881要求。四、仓储管理。原料库、成品库均配备温湿度监控设备（原料库温度≤25℃，湿度≤60%；成品库温度≤20℃，湿度≤50%），每日上午9:00、下午15:00各记录1次，2025年16月共生成温湿度记录360条，未出现超标情况。原料按“先进先出”原则使用，设置待检区、合格区、不合格区，标识清晰。成品入库前经检验合格并附《产品检验报告》，2025年16月共入库产品2800箱，出库2750箱，库存周转率98.2%。定期检查库存物料，2025年上半年发现过期原料（白砂糖1袋，50kg）1次，已按《不合格品管理办法》作销毁处理并记录销毁过程（照片、视频存档）。五、检验检测。公司实验室配备高效液相色谱仪、菌落计数器、酸度计等检测设备，检测人员持有食品检验工职业资格证书（中级）。2025年16月共开展出厂检验28批次（每批次抽检5个样品），检测项目包括感官、净含量、水分、菌落总数、大肠菌群（糕点类必检项目），合格28批次（合格率100%）。委托第三方检测机构（XX检测技术有限公司，CMA资质编号：XXXXXXXX）进行型式检验2次（1月、6月），检测项目覆盖GB70992015《糕点、面包卫生标准》全部指标（共12项），检测报告显示均符合标准要求。六、人员管理。公司现有生产及质量管理人员45人，其中食品安全管理人员3人（均持有《食品安全管理员培训证书》）。2025年上半年开展食品安全培训4次（培训内容：新修订《食品安全法实施条例》、食品添加剂使用规范、生产过程微生物控制），参与培训180人次（每人4次），培训后考核45人，合格43人（合格率95.56%），2名考核不合格人员已重新培训并通过补考。员工健康管理严格执行《健康管理制度》，上岗前均进行健康检查，2025年上半年新入职员工5人，均取得健康证（有效期1年）；在职员工年度健康检查45人，45人合格（健康证持证率100%），未发现患有有碍食品安全疾病（如痢疾、伤寒、病毒性肝炎等）的人员。七、追溯体系运行。公司采用信息化追溯系统（XX食品追溯管理平台），实现从原料采购（供应商、采购时间、数量）、生产加工（生产日期、批次、关键参数）、成品入库（规格、数量）到销售出库（客户、销售时间、数量）的全流程追溯。2025年16月共生成追溯信息2800条，扫码查询率（消费者通过产品包装二维码查询信息）达85%，追溯信息完整率（原料、生产、销售信息均记录）98%，未出现追溯信息缺失或错误情况。本次自查共发现问题4项：一是原料验收记录中1批次面粉的第三方检测报告未及时归档（已于7月3日完成归档）；二是生产车间1台和面机清洁死角未彻底清理（7月5日已组织专项清洁并培训操作人员）；三是2名新员工健康证未及时更新（7月2日已督促完成换证）