酒店风险分级管控和隐患排查治理双重体系建设实施方案

酒店风险分级管控和隐患排查治理双重体系建设实施方案为全面落实安全生产主体责任，构建“风险分级管控、隐患排查治理”双重预防机制（以下简称“双重体系”），有效防范和遏制各类安全事故发生，保障宾客、员工生命财产安全及酒店正常运营秩序，依据《中华人民共和国安全生产法》《旅馆业治安管理办法》《消防安全责任制实施办法》等相关法律法规及行业标准，结合酒店实际运营情况，制定本实施方案。一、总则（一）指导思想坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以风险管控为核心，以隐患排查为抓手，通过全员参与、全过程管控、全要素覆盖，构建“事前预防、事中管控、事后整改”的闭环管理体系，推动酒店安全管理从“被动应对”向“主动预防”转变，提升安全管理科学化、规范化、精细化水平。（二）建设目标全面排查识别酒店运营各环节的安全风险，建立风险清单，明确风险等级、管控责任及防控措施，实现风险分级管控全覆盖。建立健全隐患排查治理机制，明确排查主体、范围、频次及整改要求，实现隐患“排查—登记—整改—销号”全流程闭环管理，确保隐患整改率100%。完善安全管理制度和操作规程，提升全员安全意识和应急处置能力，形成“人人懂安全、事事讲安全、时时防风险、处处查隐患”的良好氛围。有效防范化解各类安全风险，坚决杜绝重特大安全事故，减少一般安全事故，保障酒店安全生产形势持续稳定。（三）适用范围本方案适用于酒店内部所有区域及运营环节，包括但不限于客房区、餐饮区、会议宴会区、康乐区、后厨、消防控制室、配电室、锅炉房、仓库、员工宿舍、停车场等重点区域，以及宾客接待、食品加工、设备运行、清洁消毒、消防安全、治安防范等核心运营环节。二、组织架构与职责分工为确保双重体系建设工作有序推进，成立酒店双重体系建设工作领导小组，明确各层级职责，形成“主要负责人牵头、分管负责人统筹、各部门协同、全员参与”的工作格局。（一）领导小组组成组长：酒店总经理（全面负责双重体系建设工作，审批方案、协调资源、监督落实）副组长：分管安全副总经理（协助组长推进工作，负责方案实施的统筹协调、进度把控及问题解决）成员：各部门负责人（前厅部、客房部、餐饮部、工程部、安保部、采购部、人力资源部等）及安全专员（二）各部门职责安保部（牵头部门）：①负责双重体系建设方案的具体组织实施、培训指导及日常监督检查；②牵头开展全酒店风险辨识与分级管控，建立统一的风险清单和管控台账；③负责隐患排查治理的统筹协调，汇总隐患信息，跟踪整改进度，确保隐患闭环；④负责消防安全、治安防范等专项风险的管控与隐患排查；⑤定期向领导小组汇报双重体系建设进展情况。工程部：①负责酒店各类设施设备（电梯、空调、配电、锅炉、消防设施等）的风险辨识、分级管控及隐患排查治理；②制定设备安全操作规程，定期开展设备维护保养，及时整改设备运行中的安全隐患；③参与全酒店风险辨识与评估，提供设备相关风险管控技术支持。餐饮部：①负责食品加工、储存、留样等环节的食品安全风险辨识、分级管控及隐患排查治理；②严格执行食品卫生标准，规范操作流程，及时整改食品卫生、燃气使用等方面的隐患；③负责餐饮区域消防安全、环境卫生等风险管控。客房部：①负责客房区域消防安全、用电安全、治安防范等风险辨识、分级管控及隐患排查治理；②规范客房清洁、消毒流程，及时排查客房内设施设备（电器、门锁、消防器材等）隐患；③加强对员工及宾客的安全提示，提升安全防范意识。前厅部：①负责宾客接待环节的治安风险管控，严格执行身份登记、访客管理等制度；②及时排查前厅区域消防安全、用电安全隐患；③负责安全提示信息的传达，协助处置宾客相关的安全问题。采购部：①负责采购环节的风险管控，严格审核供应商资质，确保采购的食品、物资、设备符合安全标准；②排查仓储区域的安全隐患，规范物资存储管理，防止物资积压、过期或违规存放。人力资源部：①负责组织全员安全培训，提升员工风险辨识、隐患排查及应急处置能力；②将双重体系建设要求纳入员工绩效考核，激励员工积极参与安全管理；③负责员工宿舍区域的风险管控与隐患排查治理。其他部门：按照“一岗双责”要求，负责本部门职责范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作，及时上报风险信息和隐患问题，配合牵头部门完成相关工作。三、风险分级管控体系建设风险分级管控是双重体系的核心，通过全面辨识、科学评估、分级管控，实现对安全风险的精准防控。具体工作步骤如下：（一）风险辨识辨识范围：覆盖酒店所有区域、所有运营环节、所有人员（员工、宾客、访客）及所有设施设备，重点关注消防安全、治安防范、食品安全、设备运行、用电用气安全、自然灾害（暴雨、台风、地震等）、公共卫生等核心风险领域。辨识方法：采用“全员参与+专业评估”相结合的方式，通过现场排查、座谈讨论、查阅资料、案例分析等手段，全面梳理可能存在的安全风险。各部门先组织内部员工开展风险辨识，形成部门风险清单；再由安保部牵头，联合工程部、餐饮部等专业部门进行汇总、审核，确保风险辨识全面、准确。辨识内容：明确风险名称、所在区域/环节、风险源、可能导致的事故类型（如火灾、触电、食物中毒、人员坠落、盗窃等）、影响范围及严重程度。（二）风险评估与分级评估方法：采用“可能性+后果严重程度”的风险评估矩阵法，结合酒店实际，将风险可能性分为“高、中、低”三个等级，将后果严重程度分为“重大、较大、一般、轻微”四个等级，根据评估矩阵确定风险等级。风险分级标准：

重大风险（红色标识）：可能导致重特大安全事故，造成多人伤亡或重大财产损失，如酒店大面积火灾、锅炉爆炸、群体性食物中毒等。较大风险（橙色标识）：可能导致较大安全事故，造成少数人员伤亡或较大财产损失，如局部区域火灾、电梯故障困人、食品卫生不达标等。一般风险（黄色标识）：可能导致一般安全事故，造成人员轻微受伤或少量财产损失，如员工轻微烫伤、电器短路跳闸、宾客物品丢失等。低风险（蓝色标识）：unlikely导致安全事故，仅可能造成轻微影响或无实质性损失，如地面湿滑未及时警示、消防通道轻微拥堵等。建立风险清单：安保部牵头汇总各部门风险辨识结果，组织专业评估后形成《酒店安全风险清单》，明确风险等级、所在区域、风险源、可能后果、管控责任部门及责任人等信息，经领导小组审批后发布实施。（三）风险管控措施制定与实施管控原则：按照“风险越高、管控层级越高”的原则，明确不同等级风险的管控责任，重大风险由酒店主要负责人牵头管控，较大风险由分管负责人牵头管控，一般风险和低风险由部门负责人及岗位员工直接管控。管控措施：针对不同等级的风险，制定针对性、可操作的管控措施，包括但不限于：

工程技术措施：如安装消防报警系统、监控系统、漏电保护器，改造老旧设备，优化安全设施布局等。管理措施：如建立健全安全管理制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强人员培训、考核与管理，规范风险区域标识等。应急措施：如制定专项应急预案，定期开展应急演练，配备应急物资，明确应急处置流程等。风险告知：在酒店各风险区域设置明显的风险标识牌，标明风险等级、风险名称、管控措施及应急联系方式；通过员工培训、宾客安全提示等方式，确保全员了解相关风险及防控要求。动态管控：各管控责任部门定期对风险管控措施的落实情况进行检查，及时发现并解决管控过程中存在的问题；当酒店运营环境、设施设备、人员结构等发生变化时，及时重新开展风险辨识与评估，更新风险清单和管控措施，确保风险管控持续有效。四、隐患排查治理体系建设隐患排查治理是双重体系的关键环节，通过常态化排查、精准整改、闭环管理，及时消除安全隐患，防范风险转化为事故。具体工作步骤如下：（一）隐患排查排查主体与范围：各部门负责人、岗位员工为隐患排查的责任主体，按照“谁主管、谁负责”的原则，对本部门职责范围内的区域、环节、设施设备开展全面排查；安保部牵头开展全酒店综合性隐患排查，重点排查重大风险区域及薄弱环节。排查频次：

岗位员工：每日开展岗位自查，及时发现并整改本岗位的即时性隐患。部门负责人：每周开展部门专项排查，重点检查本部门风险管控措施落实情况及隐患整改情况。安保部：每月开展一次全酒店综合性排查，每季度开展一次重大风险专项排查。领导小组：每半年开展一次双重体系建设专项督查，全面检查风险管控和隐患排查治理工作落实情况。特殊时期：节假日、重大活动、恶劣天气等特殊时段，增加排查频次，强化隐患排查力度。排查内容：对照《酒店安全风险清单》及相关法律法规、标准规范，重点排查风险管控措施是否落实到位、安全管理制度是否执行到位、设施设备是否正常运行、安全标识是否完整清晰、应急物资是否配备充足、员工操作是否规范等，及时发现各类安全隐患。（二）隐患登记与上报建立隐患台账：各部门及岗位员工发现隐患后，及时填写《酒店安全隐患排查登记表》，详细记录隐患名称、所在区域、隐患类型、隐患等级、发现时间、发现人等信息，建立部门隐患台账。隐患上报流程：一般隐患和低风险隐患由部门自行登记整改；较大隐患和重大隐患需立即上报安保部，由安保部汇总后上报领导小组；紧急隐患（可能立即导致事故发生的）需第一时间采取防控措施，同时立即上报，确保隐患得到及时处置。（三）隐患整改与销号整改原则：按照“隐患不整改不放过、责任不落实不放过、措施不到位不放过、整改不彻底不放过”的原则，明确隐患整改责任部门、责任人、整改措施、整改时限及资金保障，确保隐患及时整改到位。分级整改：

一般隐患和低风险隐患：由部门负责人指定责任人，在规定时限内完成整改，整改完成后由部门负责人验收确认。较大隐患：由分管负责人牵头，明确整改责任部门和责任人，制定整改方案，在限定时间内完成整改，整改完成后由安保部联合相关部门验收确认。重大隐患：由酒店主要负责人牵头，成立专项整改小组，制定详细的整改方案，明确整改目标、步骤、时限及安全防控措施，整改期间需加强现场管控，防止事故发生；整改完成后，由领导小组组织验收，必要时邀请第三方专业机构进行评估确认。闭环销号：隐患整改完成并验收合格后，由整改责任部门填写《酒店安全隐患整改销号表》，经验收人员签字确认后，报安保部备案，完成隐患销号；对未按期完成整改的隐患，安保部需及时督促整改，追究相关责任人责任，并将隐患整改情况纳入部门绩效考核。（四）隐患统计分析与复盘定期统计分析：安保部每月汇总各部门隐患排查治理情况，形成《酒店安全隐患排查治理月度报告》，分析隐患类型、分布区域、整改完成率等数据，识别隐患产生的根源，为优化风险管控措施提供依据。复盘总结：每季度由领导小组组织召开双重体系建设工作会议，复盘隐患排查治理工作，总结经验教训，针对突出问题和共性隐患，完善安全管理制度和风险管控措施，持续提升隐患排查治理成效。五、保障措施（一）制度保障完善酒店安全管理制度体系，修订完善《安全生产责任制》《消防安全管理制度》《食品安全管理制度》《设备安全操作规程》《隐患排查治理管理办法》等相关制度，明确双重体系建设的具体要求，为工作开展提供制度支撑。（二）资金保障酒店设立专项安全资金，保障双重体系建设工作所需费用，包括风险辨识评估、安全设施改造、应急物资配备、员工培训、隐患整改等费用，确保资金足额到位、专款专用。（三）培训保障人力资源部牵头，联合安保部定期组织开展全员双重体系建设培训，内容包括风险辨识方法、风险分级标准、隐患排查技巧、安全管理制度、应急处置流程等；邀请安全管理专家开展专题培训，提升员工专业能力；通过案例分析、现场实操、应急演练等方式，强化培训效果，确保全员掌握双重体系建设相关要求。（四）监督考核保障将双重体系建设工作纳入各部门及员工的绩效考核体系，领导小组及安保部定期对各部门工作落实情况进行监督检查，对工作成效显著的部门和个人给予表彰奖励；对工作不力、风险管控不到位、隐患整改不及时的部门和个人，给予通报批评、绩效考核扣分等处罚，情节严重的追究相关责任。（五）技术保障加强与安全管理专业机构、行业协会的合作，引入先进的安全管理技术和理念，为风险辨识评估、隐患排查治理、安全设施改造等提供技术支持；提升酒店安全信息化管理水平，建立风险管控和隐患排查治理电子台账，实现数据化、信息化管理，提高工作效率和管控精度。六、实施步骤（一）启动部署阶段（[X]月[X]日—[X]月[X]日）成立领导小组，明确各部门职责分工。制定并发布本实施方案，组织全员学习方案内容，统一思想认识。开展双重体系建设启动培训，提升员工对工作要求的理解和掌握。（二）风险辨识与分级管控阶段（[X]月[X]日—[X]月[X]日）各部门组织开展内部风险辨识，形成部门风险清单。安保部牵头组织专业评估，汇总形成《酒店安全风险清单》，明确风险等级和管控措施。在各风险区域设置风险标识，开展风险告知工作。（三）隐患排查治理体系建设阶段（[X]月[X]日—[X]月[X]日）完善隐患排查治理相关制度，明确排查主体、频次、流程及整改要求。各部门开展