IT服务管理实务操作指南

IT服务管理实务操作指南

第一章服务管理概述..............................................................2

1.1服务管理的定义与目标....................................................2

1.2服务管理的重要性.........................................................3

第二章服务战略...................................................................3

2.1服务战略的制定...........................................................3

2.2服务组合管理.............................................................4

2.3服务级别协议（SLA）管理.................................................4

第三章服务设计...................................................................5

3.1服务设计的原则...........................................................5

3.2服务蓝图.................................................................5

3.3服务目录管理.............................................................6

第四章服务转换...................................................................6

4.1变更管理.................................................................6

4.2发布与部署管理...........................................................6

4.3服务迁移与退役...........................................................7

第五章服务运营...................................................................7

5.1服务台管理...............................................................7

5.1.1服务台概述.............................................................7

5.1.2服务台组织结构.........................................................8

5.1.3服务台工作流程........................................................8

5.2事件管理..................................................................8

5.2.1事件管理概述...........................................................8

5.2.2事件分类与优先级.......................................................8

5.2.3事件处理流程..........................................................8

5.3问题管理..................................................................9

5.3.1问题管理概述..........................................................9

5.3.2问题识别与记录........................................................9

5.3.3问题分析..............................................................9

5.3.4问题解决与跟踪........................................................9

第六章服务改进...................................................................9

6.1服务改进的方法.........................................................10

6.2服务改进的指标..........................................................10

6.3持续服务改进（CSI）流程................................................10

第七章服务管理工具与技术.......................................................11

7.1服务管理工具的选择与实施...............................................11

7.1.1服务管理工具的分类....................................................11

7.1.2服务管理工具的选择...................................................11

7.1.3服务管理工具的实施...................................................11

7.2服务管理技术概述........................................................12

7.2.1服务流程管理技术.....................................................12

7.2.2服务质量管理技术....................................................12

7.2.3服务自动化技术........................................................12

7.3服务管理自动化..........................................................12

7.3.1自动化服务请求处理....................................................13

7.3.2自动化事件管理........................................................13

7.3.3自动化问题管理.......................................................13

7.3.4自动化变更管理.......................................................13

7.3.5自动化服务级别管理..................................................13

第八章服务管理组织与人员.......................................................13

8.1服务管理组织结构.......................................................13

8.2服务管理角色与职责.....................................................13

8.3服务管理团队建设.......................................................14

第九章服务管理流程.............................................................15

9.1服务管理流程的制定.....................................................15

9.2服务管理流程优化.......................................................15

9.3服务管理流程监控与评价.................................................15

第十章服务管理合规与审计.......................................................16

10.1服务管理合规要求.......................................................16

10.2服务管理审计流程.......................................................1G

10.3服务管理审计报告与分析................................................17

第一章服务管理概述

1.1服务管理的定义与目标

服务管理是指在组织内部及与客户之间，对服务进行规划、设计、实施、控

制和优化的一系列活动。服务管理的核心在于保证服务的质量和效率，满足客户

需求，提升客户满意度。服务管理包括服务策略、服务设计、服务过渡、服务运

营和服务改进等五个关键阶段。

服务管理的定义如下：

（1）规划：明确服务目标、范围和需求，制定服务策略；

（2）设计：根据规划，设计服务流程、标准和规范；

（3）实施：按照设计，将服务落实到位，保证服务质量和效率；

（4）控制：对服务过程进行监督和评估，保证服务持续满足需求；

（5）优化：根据评估结果，对服务进行改进，提升服务水平。

服务管理的目标主要包括以下几个方面：

（1）提升服务质量：通过服务管理，保证服务达到预期标准和客户需求；

（2）提高客户满意度：通过优质的服务，赢得客户信仟，提升客户满意度:

（3）降低服务成本：通过优化服务流程，降低服务成本，提高服务效率；

（4）增强组织竞争力：通过服务管理，提升组织整体竞争力，为组织的可

持续发展奠定基础。

1.2服务管理的重要性

服务管理在当今社会具有极高的重要性，主要体现在以下几个方面：

（1）满足客户需求：市场竞争的加剧，客户对服务的要求越来越高。服务

管理有助于组织更好地了解客户需求，提供针对性的服务，满足客户期望。

（2）提高服务质量：服务管理通过规范服务流程、提高服务水平，有助于

提升服务质量，使组织在市场中脱颖而出。

（3）优化资源配置：服务管理有助于组织合理配置资源，提高资源利用率,

降低运营成本。

（4）增强组织凝聚力：服务管理涉及组织内部各部门的协同合作，有助于

提升组织凝聚力，形成良好的企业文化。

（5）促进组织创新：服务管理鼓励组织不断优化服务，推动服务创新，为

组织发展提供源源不断的动力。

（6）塑造品牌形象：优质的服务是组织品牌的重要组成部分。通过服务管

理，组织可以塑造良好的品牌形象，提升市场知名度。

第二章服务战略

2.1服务战略的制定

服务战略是企业为实现其业务目标，通过对服务组合的规划、设计、实施和

优化，以满足客户需求并实现服务价值的总体方针。服务战略的制定需遵循以下

步骤：

（1）明确业务目标：分析企业的业务目标，将其与服务战略相结合，保证

服务战略能够支持业务目标的实现。

（2）市场调研：深入了解目标市场，分析客户需求、竞争对手情况以及行

业发展趋势，为制定服务战略提供依据。

（3）服务定位：根据市场调研结果，明确企业服务的目标客户群体、服务

领域和服务特点，为企业服务战略制定提供方向。

（4）服务组合规划：结合企业资源、能力和市场需求，规划服务组合，包

括服务类型、服务层次和服务范围。

（5）服务战略实施：制定具体的服务战略实施计划，明确服务战略的阶段

性目标和关键任务。

（6）服务战略评估与优化：定期评估服务战略的实施效果，根据评估结果

调整服务战略，以实现持续优化。

2.2服务组合管理

服务组合管理是指对•企业所提供的服务进行全面、系统的管理和规划，以实

现服务价值的最大化。服务组合管理主要包括以下内容：

（1）服务分类：限据服务特点、客户需求和业务目标，对服务进行分类，

明确各类服务的定位和发展方向。

（2）服务规划：结合企业资源、能力和市场需求，制定各类服务的规划，

包括服务范围、服务内容和服务水平c

（3）服务实施：按照服务规划，组织服务实施，保证服务质量和客户满意

度。

（4）服务监控：对服务实施过程进行监控，及时发觉问题并进行调整，保

证服务目标的实现。

（5）服务优化：艰据服务监控结果，对服务进行持续优化，提高服务质量

和服务效率。

2.3服务级别协议（SLA）管理

服务级别协议（SLA）是服务提供者与客户之间就服务质量、服务内容和责

任划分等方面达成的一致性文件。SLA管理主要包括以下内容：

（l）SLA制定：根据客户需求、企业能力和行业标准，制定SLA,明确服务

级别、服务承诺和责任划分。

（2）SLA沟通与签署：与客户进行充分沟通，保证双方对SLA内容达成一

致，并签署SLA。

（3）SLA执行：按照SLA要求，提供相应级别的服务，保证客户满意度。

（4）SLA监控与评估：对SLA执行情况进行监控，定期评估SLA达成情况,

分析原因并制定改进措施。

（5）SLA变更管理：在服务过程中，如需对SLA进行变更，应与客户进行

沟通，并按照变更流程进行操作。

第三章服务设计

3.1服务设计的原则

服务设计是IT服务管理的重要组成部分，其原则旨在保证所设计的服务能

够满足用户需求，提高服务质量，降低成本，并具备可持续性。以下是服务设计

应遵循的几个原则：

（1）用户导向：服务设计应以用户需求为核心，关注用户在使用过程中的

体验和满意度，保证服务能够真正解决用户的问题。

（2）系统性：服务设计应考虑整个服务生命周期，涵盖服务策略、服务设

计、服务过渡、服务运营和服务改进等环节，保证服务的一致性和协同性。

（3）可持续性：服务设计应关注资源的合理利用，降低环境影响，保证服

务在长期运行过程中能够保持高效、稳定和可持续发展.

（4）安全性：服务设计应充分考虑数据安全和隐私保护，保证服务在运行

过程中不会对用户数据和系统安全造成威胁，。

（5）灵活性和可扩展性：服务设计应具备一定的灵活性，能够快速适应市

场变化和用户需求，同时具备良好的可扩展性，以满足未来业务发展的需求。

3.2服务蓝图

服务蓝图是服务设计的可视化工具，它通过图形化的方式展示服务流程、服

务组件和服务接口等信息，有助于理解和优化服务。以下是服务蓝图的关键要素:

（1）服务流程：描述服务从开始到结束的整个流程，包括各个阶段的活动、

任务和决策。

（2）服务组件：服务过程中涉及的各种资源、工具和系统，如硬件、软件、

人员、设施等。

（3）服务接口：服务与其他服务或系统之间的交互点，包括数据交换、通

信协议等。

（4）服务度量：用于衡量服务质量和功能的指标，如响应时间、处理速度、

满意度等。

（5）服务约束：服务设计过程中需要考虑的限制因素，如成本、资源、时

间等。

3.3服务目录管理

服务目录管理是服务设计的重要组成部分，它旨在保证服务提供商能够为客

户提供全面、清晰、一致的服务信息。以下是服务目录管理的关键内容：

（1）服务分类：根据服务性质和特点，将服务划分为不同的类别，便于用

户查找和理解。

（2）服务描述：详细描述服务的功能、功能、成本、可用性、安全性等特

性，帮助用户了解服务内容和价值。

（3）服务定价：制定合理的服务价格策略，包括基本费用、附加费用、优

惠政策等，以满足不同用户的需求。

（4）服务级别协议（SLA）：明确服务提供商与用户之间的权利和义务，包

括服务响应时间、处理速度、满意度等指标。

（5）服务变更管理：跟踪服务变更，保证服务目录与实际提供的服务保持

一致。

（6）服务监控与报告：定期监控服务功能，服务报告，以便用户和服务提

供商了解服务运行状况，及时调整和优化服务。

第四章服务转换

4.1变更管理

变更管理是服务转换过程中的核心环节，其目的在于保证所有变更得到有效

控制，降低变更对服务质量和业务运营的影响。变更管理包括以下步骤：

（1）变更请求的亮交与评估：当服务相关方提出变更请求时，需对变更的

必要性、可行性、影响范围等进行评估。

（2）变更控制：对已评估通过的变更请求进行控制，包括变更实施计划的

制定、变更实施人员的指定、变更实施过程的监控等。

（3）变更记录与跟踪：对变更实施过程中的关键信息进行记录，包括变更

原因、变更内容、变更实施时间等，以便于变更的跟踪和追溯。

（4）变更审批与发布：变更实施完成后，需对变更结果进行审批，保证变

更符合预期目标，并发布变更通知。

4.2发布与部署管理

发布与部署管理是指将经过变更管理流程的软件版本、配置项等发布到生产

环境，保证服务顺利切换。其主要内容包括:

（1）发布计划制定：根据业务需求、变更管理结果等制定发布计戈IJ,明确

发布时间、发布范围、发布内容等。

（2）发布准备：对发布环境进行准备，包括硬件资源、网络环境、系统配

置等，保证发布顺利进行。

（3）发布实施：按照发布计划，将软件版本、配置项等发布到生产环境，

并进行必要的测试验证。

（4）发布监控：发布完成后，对服务运行状况进行实时监控，保证服务稳

定运行。

4.3服务迁移与退役

服务迁移与退役是服务转换的最后一个环节，其目的在于保证服务在迁移或

退役过程中不影响业务运营C以下为服务迁移与退役的关键步骤：

（1）迁移与退役计划制定：根据业务需求和服务现状，制定服务迁移与退

役计划，明确迁移与退役的时间表、范围、流程等。

（2）迁移与退役准备：对迁移与退役过程中涉及的人员、设备、网络等进

行准备，保证迁移与退役顺利进行。

（3）迁移与退役实施：按照计划进行服务迁移与退役，包括硬件设备迁移、

数据迁移、系统切换等。

（4）迁移与退役验收：对迁移与退役后的服务进行验收，保证服务符合预

期目标。

（5）迁移与退役文档归档：将迁移与退役过程中的关键信息、经验教训等

进行归档，为今后的服务转换提供参考。

9

第五章服务运营

5.1服务台管理

5.1.1服务台概述

服务台作为IT服务管理的核心组成部分，承担着与用户沟通的桥梁作用。

其主要职责是接收、记录、分类、分配、跟踪和报告用户的服务请求与事件。服

务台的目标是提供高质量、高效率的服务，保证用户满意度。

5.1.2服务台组织结构

服务台应设立以下岗位：

（1）服务台主管：负责服务台的整体运营管理，包括人员配置、培训、绩

效评估等。

（2）服务台工程师：负责处理用户的服务请求与事件，提供技术支持。

（3）服务台客服：负责接听用户电话，记录服务请求与事件，与用户保持

沟通。

5.1.3服务台工作流程

服务台工作流程包括以下环节：

（1）接收用户请求：通过电话、邮件、自助服务等多种渠道接收用户的服

务请求。

（2）分类与分配：根据服务请求的类型和紧急程度，将其分配给相应的工

程师处理。

（3）处理与跟踪：工程师按照标准操作流程处理服务请求，并及时更新进

度。

（4）报告与反馈：向用户报告处理结果，收集用户反馈，持续改进服务质

量。

5.2事件管理

5.2.1事件管理概述

事件管理是指对IT服务运营过程中发生的异常情况进行识别、记录、分类、

处理、跟踪和报告的一系列过程。事件管理的目标是尽快恢复正常服务，减少对

用户的影响。

5.2.2事件分类与优先级

根据事件的紧急程度和对业务的影响程度，将事件分为以下四个级别：

（1）紧急事件：对业务影响极大，需要立即处理。

（2）重要事件：对业务有较大影响，需尽快处理。

（3）一般事件：对业务有一定影响，可在规定时间内处理。

（4）轻微事件：对业务影响较小，可在较长时间内处理。

5.2.3事件处理流程

事件处理流程包括以下环节：

（1）事件识别：通过监控系统、用户报告等渠道发觉并识别事件。

（2）事件记录：记录事件的基本信息，包括发生时间、影响范围、现象等。

（3）事件分类与分配：根据事件类型和紧急程度，将其分配给相应的工程

师处理。

（4）事件处理：工程师按照标准操作流程处理事件，并及时更新进度。

（5）事件报告与反馈：向用户报告处理结果，收集用户反馈，持续改进服

务质量。

5.3问题管理

5.3.1问题管理概述

问题管理是指对兀能导致事件或影响正常服务运营的潜在问题进行识别、分

析、解决和跟踪的一系列过程C问题管理的目标是减少事件的发生，提高服务质

量。

5.3.2问题识别与记录

问题识别与记录包括以下环节：

（1）问题发觉：通过事件数据分析、用户反馈等渠道发觉潜在问题。

（2）问题记录：记录问题的基本信息，包括发觉时间、现象、影响范围等。

5.3.3问题分析

问题分析包括以下环节：

（1）问题分类：根据问题类型，将其分为技术问题、管理问题等。

（2）问题原因分析：分析问题产生的原因，找出根本原因。

（3）问题解决方案制定：针对问题原因，制定解决方案。

5.3.4问题解决与跟踪

问题解决与跟踪包括以下环节：

（1）问题解决：根据解决方案，实施具体措施，解决问题。

（2）问题跟踪：对问题解决进度进行跟踪，保证问题得到有效解决。

（3）问题报告与反馈：向相关部门报告问题解决结果，收集反馈，持续改

进服务质量。

第六章服务改进

6.1服务改进的方法

服务改进是IT服务管理中的一环，以下为几种常用的服务改进方法：

（1）过程映射：通过梳理现有服务流程，发觉存在的问题和不足，进而优

化和改进服务流程。

（2）根本原因分析：针对服务过程中出现的问题，深入挖掘其根本原因，

从而制定针对性的改进措施。

（3）最佳实践借鉴：参考业界成熟的服务管理方法和最佳实践，结合企业

自身情况，进行服务改进。

（4）数据分析：逋过收集和分析服务过程中的数据，找出服务瓶颈和改进

点，提高服务质量和效率。

（5）变更管理：对服务过程中的变更进行有效管理，保证变更对服务的影

响可控°

6.2服务改进的指标

服务改进的指标是衡量服务改进效果的重要依据，以下为几个关键的服务改

进指标：

（1）服务可用性：衡量服务在规定时间内能够正常使用的能力。

（2）服务响应时间：衡量服务请求被响应的速度。

（3）服务满意度：衡量用户对服务的满意度。

（4）故障处理时间：衡量从发觉故障到恢复正常服务所需的时间。

（5）服务成本：衡量提供服务所需的人力、物力和财力成本。

6.3持续服务改进（CSI）流程

持续服务改进（CST）流程旨在通过不断地评估、分析和改进服务，提高服

务质量和用户满意度。以下是CSI流程的关键步骤：

（1）服务评估：对现有服务进行全面评估，包括服务流程、服务质量和用

户满意度等方面。

（2）问题识别：根据服务评估结果，发觉存在的问题和不足。

（3）原因分析：针对发觉的问题，深入挖掘其根本原因。

（4）制定改进计划：根据原因分析结果，制定针对性的改进措施和计划。

（5）实施改进措施：按照改进计划，实施具体的服务改进措施。

（6）监控改进效果：对改进措施的实施效果进行持续监控，保证改进目标

的达成。

（7）反馈和调整：根据监控结果，对改进措施进行反馈和调整，形成持续

的服务改进循环。

（8）知识分享和经验总结：将改进过程中的经验和教训进行总结，为未来

的服务改进提供借鉴。

第七章服务管理工具与技术

7.1服务管理工具的选择与实施

在服务管理过程中，选择合适的工具是提高工作效率、降低成本、优化服务

质量的关键。以下是市服务管理工具选择与实施的详细探讨。

7.1.1服务管理工具的分类

服务管理工具主要分为以下几类：

（1）配置管理工具：用于管理IT基础设施的配置信息，包括硬件、软件、

网络等资源的配置。

（2）监控管理工具：对TT基础设施进行实时监控，包括服务器、网络、

存储、应用系统等。

（3）服务台工具：提供用户服务请求、故障报告、事件管理等功能的工具。

（4）问题管理工具：用于分析♦、跟踪和解决服务过程中出现的问题。

（5）变更管理工具：对1T基础设施的变更进行管理，保证变更的合规性、

可控性。

（6）服务级别管理工具：用于制定、监控和报告服务级别协议（SLA）o

7.1.2服务管理工具的选择

在选择服务管理工具时，应考虑以下因素：

（1）功能需求：根据实际业务需求，选择具备相应功能的工具。

（2）兼容性：保证工具与现有IT基础设施的兼容性。

（3）扩展性：考虑工具的扩展性，以适应未来业务发展的需求。

（4）易用性：选择界面友好、易于操作的工具，以提高工作效率。

（5）性价比：在满足需求的前提下，选择性价比高的工具。

7.1.3服务管理工具的实施

实施服务管理工具时，应遵循以下步骤：

（1）确定实施目标：明确工具实施的目的和预期效果。

（2）制定实施计划：包括时间表、资源分配、人员培训等。

（3）部署工具：在IT基础设施中部署所选工具。

（4）配置与优化：根据实际需求，对工具进行配置和优化。

（5）培训与推广：对相关人员进行培训，保证工具的有效使用。

（6）持续改进：根据实际运行情况，不断调整和优化工具的使用。

7.2服务管理技术概述

服务管理技术是指在服务过程中应用的一系列方法、技术和工具。以下对服

务管理技术进行简要概述。

7.2.1服务流程管理技术

服务流程管理技术主要包括：

（1）流程设计与优化：通过分析服务流程，设计合理、高效的流程。

（2）流程监控与评估：对服务流程进行实时监控，评估流程执行效果。

（3）流程改进：根据监控数据，持续优化服务流程。

7.2.2服务质量管理技术

服务质量管理技术主要包括：

（1）服务水平协议（SLA）管理：制定、监控和报告SLA。

（2）服务满意度调查：收集用户对服务的满意度，分析并改进服务质量。

（3）服务质量改进：根据满意度调查结果，持续改进服务质量。

7.2.3服务自动化技术

服务自动化技术主要包括：

（1）自动化部署：自动化部署服务器、应用系统等。

（2）自动化监控：自动化监控服务器、网络、存储等资源。

（3）自动化故障处理：自动化诊断和解决服务过程中的故障。

（4）自动化报表：自动化服务报告，便于分析和决策。

7.3服务管理自动化

服务管理自动化是利用现代信息技术，对服务过程进行自动化管理和控制，

以提高服务质量和效率。以下对服务管理自动化的几个关键方面进行介绍。

7.3.1自动化服务请求处理

通过自动化服务请求处理系统，可以实时接收、分类、分配和处理用户的服

务请求，提高服务响应速度和满意度。

7.3.2自动化事件管理

自动化事件管理系统能够实时监控1T基础设施，发觉并处理异常事件，保

证服务的连续性和稳定性。

7.3.3自动化问题管理

自动化问题管理系统能够对服务过程中的问题进行跟踪、分析和管理，提高

问题解决效率。

7.3.4自动化变更管理

自动化变更管理系统可以简化变更流程，保证变更的合规性和可控性，降低

变更风险。

7.3.5自动化服务级别管理

自动化服务级别管理系统可以实时监控和报告服务级别协议（SLA）的执行

情况，保证服务质量达到预期目标。

a

第八章服务管理组织与人员

8.1服务管理组织结构

在1T服务管理中，组织结构是保证服务管理流程有效实施的基础。服务管

理组织结构应明确各层级之间的关系，包括决策层、执行层和操作层。决策层负

责制定服务管理策略和政策，执行层负责实施服务管理流程，操作层则负责具体

的服务操作。

服务管理组织结构应具备以下特点：

（1）高度集成：各层级之间信息传递畅通，保证服务管理流程的高效执行。

（2）灵活调整：根据业务需求和发展趋势，及时调整组织结构，以适应不

断变化的市场环境。

（3）责权分明：明确各岗位的职责和权限，保证服务管理工作的有序进行。

（4）激励机制：建立有效的激励机制，激发员工的工作积极性和创新能力。

8.2服务管理角色与职责

服务管理角色与职责的设定是保证服务管理组织结构有效运行的关键。以下

为常见的服务管理角色及其职责：

（1）服务管理总监：负责制定服务管理战略和政策，监督服务管理流程的

实施，协调各部门之间的合作。

（2）服务管理经理：负责执行服务管理策略，管理服务管理团队，保证服

务目标的达成。

（3）服务管理工程师：负责具体的服务操作，如故障处理、系统维护、功

能优化等。

（4）服务支持人员：负责提供客户支持，解决客户在使用服务过程中遇到

的问题。

（5）服务改进专员：负责持续优化服务管理流程，提高服务质量和效率。

（6）服务质量监督员：负责监控服务质量，对服务管理流程的执行情况进

行评估。

8.3服务管理团队建设

服务管理团队建设是提高服务管理水平的重要环节。以下为服务管理团队建

设的关键要素：

（1）人才选拔：选拔具备相关技能和经验的员工加入服务管理团队，保证

团队的专业素养。

（2）培训与发展：为团队成员提供定期培训，提升其专业技能和综合素质，

促进个人成长。

（3）团队协作：鼓励团队成员之间的沟通与合作，建立良好的团队氛围，

提高团队凝聚力。

（4）激励机制：设立合理的激励机制，激发团队成员的工作积极性和创新

能力。

（5）绩效管理：建立科学合理的绩效管理体系，对团队成员的工作进行评

估和激励。

（6）持续改进：鼓励团队成员积极参与服务管理流程的优化，不断追求卓

越。

通过以上措施，有助于打造一支高效、专业的服务管理团队，为组织提供优

质的服务支持。

第九章服务管理流程

9.1服务管理流程的制定

服务管理流程的制定是保证IT服务高效、稳定运行的关键环节。以下是制

定服务管理流程的主要步骤：

（1）明确服务目标：需明确服务管理流程的目标，包括服务的范围、质量

标准、响应时间等。

（2）调研与分析：对现有的服务流程进行调研，了解其存在的问题和不足。

同时分析业务需求、技术发展趋势以及行业最佳实践。

（3）设计流程：基于调研分析结果，设计符合企业实际需求的服务管理流

程。流程应具备可操作性、灵活性和可扩展性。

（4）流程文档化：将设计好的服务管理流程进行文档化，包括流程图、操

作手册等，以便于后续的培训、执行和监控。

（5）流程培训与推广：对相关人员进行流程培训，保证他们了解流程的具

体内容和操作要求。同时积极推广流程，使其得到广泛应用。

9.2服务管理流程优化

业务发展和市场环境的变化，服务管理流程需要不断优化以适应新的需求。

以下是服务管理流程优化的关键步骤：

（1）数据收集与分析：收集服务管理流程的运行数据，分析流程的执行效

果，找出存在的问题和瓶颈。

（2）流程诊断：针对存在的问题，进行流程诊断，找出原因并提出改进措

施。

（3）流程调整：根