材料设备供应商选择控制流程

编号：LC-ZB004

金大陆集团

GOLDGIMLANDGROUP*版号：A/0

材料t殳备供应商选择控#孙流程

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审核日期

同意日期

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日期修订状态修改内容修改人审核人同意人

1.目的

规范房地产项目材料设备的供应商选择。

2.合用范围

合用于集团开发的所有房地产项目中材料设备供应商H勺选择。

3.术语和定义

4.部门职责和波及岗位

4.1流程所有者：招标采购部。

4.2波及部门及岗位：招标采购部、材料设备采购小组、项目部/项H企业工程部、决策层。

4.3有关部门：

招标采购部：组织编制项目材料设备采购计戈小编制并组织确认月度采购作业计戈材料设

备调研和样板获取；组织规划设计部等有关部门参与材料设备选型评审会；组织组建材料

设备采购小组。

4.3.2材料设备采购小组：采购方式选择，根据招投标管理、议标/直接委托管理及协议管理

流程，承担其中H勺有关部门和招标采购部的所有职责，选择材料设备供应商，实行材料

设备采购（甲供材料设备）；确定甲定乙供材料设备采购方案，并组织评审，对采购方案

进行修改确认，并发出告知到项目部/项目企业工程部执行。

4.3.3项目部/项目企业工程部：参与编制项目材料设备采购计划；协调建设单位，编制月度

采购需求计划，并根据实际状况调整计划上报审批；接受甲定乙供材料设备采购告知单

并下发到总承包单位。

决策层：审批项目材料设备采购计划和月度采购需求计划的调整，审批材料设备H勺选型，审

批甲定乙供材料设备采购方案。

5.工作程序

环节负责人输出

项目材料

1、组织编制项目材1.1招标采购部组织编制项目材料设备采购计

招标采购部设备采购

料设备采购计划划，项目部/项目工程部参与编制

计划

事业部总经

2、项目材料设备采2.1项目材料设备采购计划报事业部总经理审

理

购计划的I审批核，集团总裁审批

集团总裁

3.1项目材料设备采购计划审批通过后，由项目

3、月度采购需求计项目部/项目月度采购

部/项目企业工程部协调建设单位，编制月

划R勺编制企业工程部需求计划

度采购需求计划，并及时报送招标采购部

4.1需要调整计划时，项目部/项目企业工程部将项目部/项目

4、计划调整

计划调整信息报事业部总经理进行审批企业工程部

5、月度采购作业计5.1招标采购部编制并组织确认月度采购作业月度采购

招标采购部

划的编制及确认计划作业计划

6、材料设备调研和

6.1招标采购部进行材料设备调研和样板获取招标采购部

样板获取

7.1招标采购部组织规划设计部和成本控制部招标采购部

材料设备

7、材料设备选型评等参与材料设备选型评审会事业部总经

选型定板

审理

7.2评审成果报事业部总经理审核，集团总裁审单

批集团总裁

8、组建材料设备采

8.1招标采购部组织成立材料设备采购小组招标采购部

购小组

甲供材料设备

9.1材料设备采购小组按《采购方式选择作业指

导》选择采购方式材料设备采

9、采购方式选择

9.2根据选择的采购方式，分别进入《招标管理购小组

流程》或《议标/直接委托管理流程》

10、协议管理10.1采购完毕进入《协议管理流程》材料设备采

购小组

11、材料设备采购实材料设备采

11.1根据《材料设备采购实行流程》实行采购

行购小组

甲定乙供材料设备

12、确定采购方案及12.1由材料设备采购小组确定采购方案材料设备采

组织评审12.2就确定方案组织进行评审购小组

事业部总经

13.1确定方案报事业部总经理审核，集团总裁

13、方案审批理

审批

集团总裁

材料设备采甲定乙供

14.1根据审批意见对指定方案进行修改确认购小组材料设备

14、方案确认及告知

14.2发出告知至项目部/项目企业工程部项目部/项目采购告知

企业工程部单

15、接受采购告知单

15.1项目部/项目企业工程部接受甲定乙供材料材料设备采

并下发到总承

材料设备采购告知单并下发到总承包单位购小组

包单位

6.关键控制点与重要文档

文档名称编制部门重要内容提交部门提交时限

项目材料设备采项目材料设备采购项目关键节点计划

招标采购部决策层

购计划的整体计划制定后2周

月度采购需求计项目部/项目采购需求时间节点

招标采购部采购实行前2个月

划企业工程部规定、采购内容等

收到月度采购需求

月度采购作业计实际采购时间节点项目部/项目

招标采购部计划3个工作日内组

划规定等企业工程部

织确认

规划设计部

材料设备选型定月度采购作业计划

招标采购部材料设备规格等成本控制部

板单确认后5个.1.作日内

快策层

材料设备名称、使

甲定乙供材料设项目部/项目按月度采购作业计

用部位、数量、规总包

备采购告知单企业工程部划发出

定进货日期

7.重要附件

7.1项目材料设备采购计划

7.2月度采购需求计划

7.3月度采购作业计划

7.4材料设备选型定板单

7.5甲定乙供材料设备采购告知单

项目材料设备采购计划

项目：_____________________工程：编号，

提议协议形式提议采购方式

序号需求项目进场时间提议签约时间

双方协议三方协议招标议标直接委托

经办人提交时间

招标采购部项目部项目总经理/项

事业部总经理意见

意见目企业总经理意见

备注：填写三个月滚动需求计划，并充足考虑采购周期

月度采购需求计划

项目：_____________________工程：编号:

提议协议形式提议采购方式

序号需求项目进场时间提议签约时间

双方协议三方协议招标议标直接委托

经办人

项目部项目总经理/项

提交招标采购部时间

1企业总经珅意见

月度采购作业计划

顼日」]编号:

序协议形式采购方式

需提交《采购项目要

号

直接

采购项目发标时间双方切三方协招标议标定标时间签约时间

点确认表》时间委托

议议

经办人

招标采购部负贡人意见

（在日内提交）

项目部项目总经理项日企业

总经理意见

事业部总经理意见

材料设备选型定板单

项