采购及供应商评审程序

采购及供应商评审程序

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1.目的

规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资、外包加工产品符合规定要求。

2.范围

适用于提供原辅材料、检则/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与

外包管理。

3.定义:无

4.职责

4.1供应商评审小组负责•：主要物资新供应商的诜择和评定工作，并签署审核意见，以

及供应商的平时考核。

4.2业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。

4.3物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执

照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动

作，办理必要的外协外包加工。

4.4品管部负货：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来

货检验情况。

4.5生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计

划.

4.6总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。

4.7物控部负责：

4.7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品

要求。

4.7.2协调客户'生产部在供应商处验货。

4.7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品

质量的改进。

4.8总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准：物控部经理负责对零星

原料、辅助材料及包装材料采购的批准。

5.供应商评审要求

5.1总则

5.1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监

督，确保采购的产品符合公司规定的要求。

5.1.2以卜之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须

向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：

A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。

B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；

C客户指定的供应商。

D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。

E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。

5.2成立供应商评审小组

5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组

成。

5.2.2供应商评审小组运作：

A.由物控部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。

B.由物控部主管负责在每年年底组织•次对合格供应商进行复审。

C.按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行“

D.评审小组可以因供货质最随时召开复审会议。

E.评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成

员根据资料对供应商评审，

5.3供应商评审程序：

5.3.1由物控部采购员负责收集新供应商的资料：

A收集资料方法可以是直询、问卷、实地到访、公司小朋、商业登记、业绩报告，

第三者资料或委托验证等；

B评审之前，物控部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质

量体系保证依据。

5.3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产能力，技术

能力，产品质量，质量保证能力进行评审。

5.3.3供应商须经评本小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果杓以下几种:

A通过——新供应商列入合格供应商名册；

B不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；

C待决定——资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经

理或分管副总作最终审批，

5.3.4物控部采购主管负贵登录及更新［合格供应商名册］。

5.4供应商持续监察

5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生产部、品管、

仓管员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的目的

是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。

5.4.2考核评分：

每年由物控部根据供应商交货质量情况，依据供应商交货期对供应商进行考核评分：

A每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商讲行核算评分，交货期评分按

照下列方法计算：交货期得分=100—累计扣分

交货情况延迟供货1至3天延迟供货4至5天延迟供货6天以上

评分标准每延迟一天扣0.5分每延迟一天扣1分每延迟一天扣1.5分

注：由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。

B物控部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供货质量进行核算评分,

计算方法如下：到货质量得分=（一次检验合格率x200）—100

C综合考核评分：综合考核得分=到货质量得分x60%+交货期得分x40%

D根据考核评分及总体评定，供应商评审小组可按照下表作出决定。

分供方级别

分数评价复审结论

>95很好增加采购不须附加条件

80-95好采购不须附加条件

65-80良好限量采购，须督导改善

50-65差仅紧急时采购，须另择供应商

<50不接受不采购，取消供应商资格，选择新的供应商

5.4.3评审结果

A对评价良好的供应商继续选用，名单保留于合格供应商名册中:

B对需改进的供应商，采购主管负责对供应商提出改善要求，经验证确有改善

的供应商保留于合格供应商名册中；

C对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商，评审小组可将此供

应商从合格供应商名册中刑除。

D否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及

对公司所带来负担：合同约束、物资政策、要货情况、转换时间/成本、质量成本等。

6.采购要求

6.1采购作业：

6.1.1生产部计划员根据生产要求以及仓库的库存情况，制订原材料、辅助材料的采购

计划及必要的外包加工计划。

6.1.2采购计划/外包加工计划的批准：经生产部经理、分管副总、总经理批准后实

施。

6.1.3采购合同的签订：采购人员负责与供应商签订采购合同（采购合同可以是“合

同、订单、传真、信函、电话”等），采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数

量、交货期、质量要求/技术要求，所有原材料、辅助材料的采购合同应经物控部经理批

准，必要时由分管副总乃至总经理批准。

6.1.4物控部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：

A优先采用合格供应商“

B采购人员已明确产品的需求（包括产品名称、型号/规格、数最、交期、质量/

技术要求或服务）。

C若以电话形式通知供应商，则应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质

量要求或服务”，并记录于电话记录表中。

6.1.5由于产品技术要求更改，计划更改或供货履行备用条款更改，导致已被采购产品

要求或需求更改，物控部经理负责与供应商沟通及落实采购条款的更改。

6.1.6由进料品管员将供应商到货口期及质量检验结果填写于“供应商供货质量记录

表”，并将相关信息传达给采购人员。

6.2采购资料：

6.2.1品管部负责向物控部提供相关原料的技术标准或检验标准（如图纸或样品），并

确认检验标准及技术标准的有效性；

622若提供与质量或质量体系畲关的文件也应明确说明文件的有效版本;

6.2.3如果供应商需要，物控部负责提供给供应商的技术标准、检验标准等受控文件的

分发，并控制其有效性，确保本公司提供给供应商的技术标准、检验标准在有效范围。

6.3采购验证：

6.3.1供应商送货至仓库后，由仓管员以《进料验收单》的形式向品管部报验，进料品

管员根据相应技术标准、检验标准对来料进行评定后，出具进料检验记录表，并在《进料

验收单》上签字以示合格放行。财务须视品管及仓管的认可签字才能给付材料款。

6.3.2若在进料检验发现不合格品时，依《不合格品控制程序》办理。

6.3.3若