2026年金属制品公司内部质量审核计划管理制度

2026年金属制品公司内部质量审核计划管理制度第一章总则第一条目的验证公司质量活动及结果是否符合计划安排与管理体系要求，及时发现金属制品生产、检验、仓储等环节的质量管控问题，为纠正、预防及质量改进措施提供依据，确保质量管理体系持续有效运行，满足产品质量标准与顾客需求。第二条适用范围本制度适用于公司及各生产单元内部质量审核的全流程管理，涵盖研发、采购、生产、检验、仓储、销售等所有与金属制品质量相关的职能部门及业务环节。第三条制定依据依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）及公司质量管理手册、程序文件等相关规定制定。第二章职责分工第四条管理层职责管理者代表负责领导、协调内部质量审核工作，批准年度审核计划、审核组任命及审核报告；总经理负责接收审核工作情况报告，将审核结果作为管理评审的重要输入。第五条质量管理部门职责作为内部质量审核的主管部门，负责编制年度审核计划，组织审核实施，管理审核资料归档，跟踪验证纠正措施有效性，协助管理者代表开展审核相关协调工作。第六条审核组职责审核组由审核组长及审核员组成，在组长统筹下开展工作。审核组长负责编制具体审核实施计划、主持首末次会议、组织编写审核报告；审核员负责收集审核证据、记录检查结果、识别不合格项并参与整改验证。第七条受审核部门职责配合审核组开展现场检查、资料提供等工作，指定专人担任陪审人员，对审核发现的问题及时分析原因，制定并实施纠正措施，按要求反馈整改情况。第三章审核计划与频次第八条年度审核计划质量管理部门应于每年12月编制下一年度内部质量审核计划，明确审核的目的、范围、依据、拟审核部门、预计时间及频次，经管理者代表批准后下发至各相关部门。第九条审核频次公司每年至少开展一次全面的内部质量体系审核，两次审核间隔不得超过12个月。出现下列情况之一时，质量管理部门应提出追加审核申请，经管理者代表批准后组织实施：质量管理体系所处内外部环境发生重大变化；质量方针、目标或组织结构出现重大调整；第二方或第三方审核前；产品出现严重质量问题或收到集中的顾客投诉；管理者代表认为有必要的其他情形。第十条审核计划调整受审核部门收到审核计划后，若对审核时间、人员分工等有异议，应在2个工作日内与质量管理部门沟通，经协商一致后可对计划进行调整，调整后的计划需重新报管理者代表备案。第四章审核组织与人员要求第十一条审核组组建每次审核前，由管理者代表任命审核组长及审核员组成审核组。审核组规模根据审核范围确定，一般由2-5人组成，审核员应具备内审员资质，且不得审核自身所在部门或直接负责的业务环节。第十二条审核人员资质审核人员需通过内部审核专业培训并考核合格，熟悉金属制品生产工艺、质量标准及质量管理体系要求，具备客观公正的职业素养和良好的沟通能力。必要时可邀请外部专业人员或顾客代表参与审核。第五章审核准备第十三条资料收集审核组应提前收集审核所需资料，包括质量管理手册、程序文件、作业指导书、检验标准、既往审核记录、客户反馈、生产及检验记录等；受审核部门需按要求准备本部门相关的运行记录和文件，确保资料的完整性与时效性。第十四条检查表编制审核员根据审核计划及分工，结合金属制品关键工序（如原材料验收、焊接、热处理、表面处理等）和高风险环节，编制针对性的检查表，明确审核要点、抽样方法及证据收集要求，经审核组长审核确认后使用。第十五条审核通知质量管理部门应在审核实施前5个工作日，将审核实施计划书面通知受审核部门，明确审核时间、内容、参与人员及需准备的资料，确保受审核部门有充足时间做好准备工作。第六章审核实施流程第十六条首次会议审核开始时召开首次会议，由审核组长主持，参会人员包括审核组成员、受审核部门负责人及陪审人员、管理者代表，与会人员需签到。会议内容包括：重申审核目的、范围、依据及流程；明确审核组分工及陪审人员职责；确认末次会议的时间与地点。第十七条现场审核审核员按照检查表内容，通过现场观察、查阅记录、与相关人员访谈等方式收集审核证据。现场检查应覆盖金属制品生产全流程，重点关注原材料检验、过程参数监控、不合格品处理、设备维护等关键环节。审核过程中发现的问题需及时与陪审人员确认，确保事实描述准确无误。第十八条不合格项识别与记录审核员对收集的证据与审核依据进行对照评价，识别不合格项。不合格项分为严重不合格与一般不合格，严重不合格指导致体系失效或产品质量无法满足基本要求的问题，一般不合格指偶发或局部的不符合情形。对确认的不合格项，需当场记录具体事实、涉及的条款依据及严重程度，由陪审人员签字确认。第十九条末次会议现场审核结束后召开末次会议，参会人员与首次会议一致。审核组长总结审核情况，通报合格项与不合格项，宣读不合格报告，说明审核结论，受审核部门负责人对不合格项确认并作出整改承诺，管理者代表对审核工作进行总结并提出改进要求。第七章审核报告与整改第二十条审核报告编制审核组长应在审核结束后3个工作日内完成审核报告编制，内容包括：审核基本信息（目的、范围、时间、参与人员）；审核过程概述；体系运行符合性与有效性评价；不合格项统计（按部门及类型分类）；整改要求及完成时限；审核结论。审核报告经管理者代表批准后分发至管理层、受审核部门及质量管理部门。第二十一条纠正措施制定受审核部门收到不合格报告后，需在3个工作日内分析问题产生的原因（如人员培训不足、文件不完善、过程控制缺失等），制定纠正措施计划，明确整改措施、责任人及完成时限，报审核组及质量管理部门备案。第二十二条整改实施与验证受审核部门按计划实施整改，整改完成后及时向质量管理部门提交整改完成报告及相关证据。质量管理部门或审核组应在整改期限到期后5个工作日内，通过查阅记录、现场核查等方式验证整改效果，整改有效的方可关闭不合格项；整改无效的，要求责任部门重新制定措施并持续跟踪，直至问题解决。第八章资料管理与考核第二十三条资料归档审核工作结束后，审核组长应将审核计划、检查表、会议签到表、不合格报告、审核报告、整改记录等所有资料整理成册，移交质量管理部门按《记录控制程序》进行归档保存，保存期限不少于3年。第二十四条结果应用内部质量审核结果纳入各部门年度质量考核体系，对审核中表现优秀的部门予以表彰，对整改不力或重复出现同类问题的部门进行通报批评并督促改进。审核结果作为