“小金库”治理工作总结

“小金库”治理工作总结“小金库”不仅违反了财经纪律，导致国有资产和单位资金的流失，还为各种腐败行为提供了温床，严重损害了国家和集体的利益，破坏了党风廉政建设和社会风气。为切实加强财务管理，严肃财经纪律，杜绝“小金库”现象的发生，我单位严格按照相关要求，认真组织开展了“小金库”专项治理工作。现将具体工作情况总结如下：一、加强组织领导为确保“小金库”治理工作取得实效，我单位高度重视，第一时间成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各相关部门负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导小组，明确了工作任务和职责分工，为治理工作的顺利开展提供了坚强的组织保障。领导小组多次召开专题会议，传达学习上级有关“小金库”治理工作的文件精神和要求，研究部署本单位的治理工作，要求全体干部职工充分认识“小金库”的危害性，切实增强责任感和紧迫感，以高度的政治自觉和行动自觉投入到治理工作中来。二、强化宣传教育为提高干部职工对“小金库”治理工作的认识和理解，营造良好的治理氛围，我们采取多种形式开展宣传教育活动。一方面，组织全体干部职工集中学习国家财经法律法规和“小金库”治理工作的相关政策文件，通过案例分析、警示教育等方式，深刻剖析“小金库”的表现形式、形成原因和危害后果，使大家从思想上筑牢拒腐防变的防线。另一方面，利用内部宣传栏、微信群、电子邮件等平台，广泛宣传“小金库”治理工作的重要意义和工作动态，及时发布治理工作相关信息，提高干部职工的知晓率和参与度。通过宣传教育，全体干部职工对“小金库”治理工作有了更深刻的认识，自觉遵守财经纪律的意识得到明显增强。三、全面自查自纠按照上级要求，我们制定了详细的自查自纠工作方案，明确了自查自纠的范围、内容、方法和步骤，对本单位及下属各部门进行了全面深入的自查自纠。（一）明确自查范围此次自查自纠涵盖了单位本级及所有下属部门，包括财务收支、资产处置、政府采购、收费管理等各个方面，确保不留死角、不走过场。（二）突出自查重点重点检查了是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；是否存在用资产处置、出租收入设立“小金库”；是否存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；是否存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；是否存在虚列支出转出资金设立“小金库”等问题。（三）深入自查自纠各部门按照工作方案要求，认真开展自查自纠工作，对发现的问题及时进行整改。在自查过程中，我们坚持实事求是的原则，不隐瞒、不回避问题，对自查出的每一个问题都进行了详细记录，并深入分析问题产生的原因，研究制定切实可行的整改措施。同时，我们还设立了举报电话和举报邮箱，鼓励干部职工积极参与监督，对举报“小金库”问题属实的给予一定奖励，充分调动了干部职工参与治理工作的积极性和主动性。四、开展重点检查在各部门自查自纠的基础上，我们组织了重点检查小组，对部分部门进行了重点抽查。重点检查小组严格按照检查程序和要求，采取查阅会计凭证、账簿、报表、合同协议等资料，与相关人员进行谈话等方式，对被检查部门的财务收支情况进行了全面细致的检查。在重点检查过程中，我们发现个别部门存在报销手续不规范、费用支出不合理等问题，但未发现设立“小金库”的情况。对于检查中发现的问题，我们及时向被检查部门反馈，并要求其限期整改。五、整改落实情况针对自查自纠和重点检查中发现的问题，我们及时召开专题会议进行研究分析，制定了详细的整改方案，明确了整改责任人和整改期限，确保整改工作落到实处。（一）规范财务管理制度进一步完善了财务管理制度，明确了财务收支审批程序、报销标准和审核要求，加强了对财务人员的业务培训和管理，提高了财务工作的规范化水平。同时，加强了对银行账户的管理，严格执行银行账户开设、变更和撤销的审批程序，确保银行账户的安全和规范使用。（二）加强收费管理对单位的收费项目进行了全面清理，严格按照国家规定的收费标准和收费范围进行收费，杜绝了违规收费现象的发生。同时，加强了对收费票据的管理，建立了收费票据领用、使用和核销制度，确保收费票据的规范使用。（三）强化资产管理建立健全了资产管理制度，加强了对资产的购置、使用、处置等环节的管理。定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。同时，规范了资产出租出借行为，严格执行资产出租出借的审批程序，确保资产出租出借收入及时足额上缴财政。（四）加强监督检查建立了长效监督检查机制，定期对单位的财务收支、资产管理等情况进行监督检查，及时发现和解决问题。同时，加强了对重大经济事项的审计监督，确保经济活动的合规性和效益性。经过一段时间的整改，各部门对存在的问题都进行了认真整改，大部分问题已得到彻底解决，整改工作取得了明显成效。六、完善长效机制为防止“小金库”问题反弹，我们注重建立健全长效机制，从源头上杜绝“小金库”现象的发生。（一）建立健全财务管理制度进一步完善了财务管理各项规章制度，明确了财务收支审批权限和程序，加强了对财务收支的监管，确保财务工作规范有序进行。（二）加强内部控制建立健全了内部控制制度，加强了对重点岗位和关键环节的监督制约，规范了经济业务流程，有效防范了财务风险。（三）强化审计监督定期对单位的财务收支情况进行内部审计，加强对下属部门的审计监督，及时发现和纠正存在的问题，确保各项经济活动合法合规。（四）加强廉政教育将廉政教育纳入干部职工培训计划，定期组织开展廉政警示教育活动，提高干部职工的廉洁自律意识，从思想上筑牢拒腐防变的防线。七、治理工作成效通过本次“小金库”专项治理工作，我们取得了以下显著成效：（一）增强了干部职工的财经纪律意识通过宣传教育和自查自纠，全体干部职工对“小金库”的危害性有了更深刻的认识，自觉遵守财经纪律的意识明显增强，形成了依法理财、廉洁从政的良好氛围。（二）规范了财务管理工作通过完善财务管理制度、加强内部控制和审计监督，进一步规范了单位的财务管理工作，提高了财务工作的规范化、制度化水平，有效防范了财务风险。（三）堵塞了管理漏洞通过全面自查自纠和重点检查，及时发现和纠正了财务管理中存在的问题，堵塞了管理漏洞，防止了国有资产流失，确保了单位资金的安全和完整。（四）建立健全了长效机制通过建立健全财务管理制度、内部控制制度和审计监督制度等长效机制，从源头上杜绝了“小金库”现象的发生，为单位的健康发展提供了有力保障。八、存在的问题及下一步工作计划（一）存在的问题在治理工作中，我们也发现了一些存在的问题和不足，主要表现在以下几个方面：1.部分干部职工对“小金库”治理工作的重要性认识还不够深刻，存在侥幸心理，需要进一步加强宣传教育。2.财务管理制度还需要进一步完善，部分制度执行不够严格，需要加强对制度执行情况的监督检查。3.内部控制还存在薄弱环节，对一些关键岗位和重要环节的监督制约还不够到位，需要进一步加强内部控制建设。（二）下一步工作计划针对存在的问题和不足，我们将在今后的工作中采取以下措施加以改进：1.持续加强宣传教育。进一步加大“小金库”治理工作的宣传力度，创新宣传方式方法，丰富宣传内容，提高干部职工对治理工作的认识和理解，增强自觉遵守财经纪律的意识。2.完善财务管理制度。结合单位实际情况，进一步修订完善财务管理制度，明确各项财务收支的审批权限和程序，加强对财务人员的业务培训和管理，提高财务工作的规范化水平。3.加强内部控制建设。进一步完善内部控制制度，加强对重点岗位和关键环节的监督制约，规范经济业务流程，有效防范财务风险。建立健全内部控制评价机制，定期对内部控制制度的执行情况进行评价和改进。4.强化监督检查。建立健全长效监督检查机制，定期对