事故隐患排查、整改责任追究制度

事故隐患排查、整改责任追究制度第一章总则1.1目的与依据为建立“风险自辨、隐患自治、责任自负”的长效机制，防止和减少生产安全事故，依据《安全生产法》《生产安全事故应急条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合本单位生产工艺复杂、设备密集、危险源分布广的特点，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于公司范围内所有生产经营活动、新建改建扩建项目、检维修作业、相关方作业、临时性作业以及行政办公区域。1.3管理原则（1）谁主管、谁负责；（2）全覆盖、零容忍、严执法、重实效；（3）隐患视同事故处理；（4）整改结果必须经验证、销号、公示；（5）责任追溯终身制。第二章术语与定义2.1事故隐患指违反安全生产法律、法规、标准、规程、管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷。2.2一般隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.3重大隐患危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患。2.4责任人员指对隐患的产生、排查、整改、验证、销号负有直接、管理、监管、领导责任的全体员工，包括操作岗、技术岗、管理岗、决策岗。第三章组织机构与职责3.1安全生产委员会（以下简称“安委会”）公司安委会是隐患治理的最高决策机构，主任由总经理担任，副主任由分管安全副总经理担任，成员包括生产、设备、技术、工程、人力、财务、采购、仓储、行政、纪检等部门主要负责人。职责：（1）审批年度隐患排查计划、治理方案、费用预算；（2）对重大隐患整改作出停产停业、调整工艺、更换供应商等决策；（3）审议责任追溯报告，作出行政处分、经济处罚、职务调整、解除劳动合同等决定；（4）每季度听取隐患治理专项汇报，对整改不力的部门启动问责。3.2安全环保部（以下简称“安环部”）安环部是隐患治理的综合监管部门，设主任1名、专职安全工程师不少于员工总数的2%。职责：（1）组织制定、修订本制度及相关配套标准；（2）建立隐患数据库，统一编码、分级、销号；（3）每月组织一次公司级综合排查，每季度组织一次重大危险源专项排查；（4）对各部门隐患整改完成率、及时率、验证一次合格率进行排名通报；（5）对逾期未完成整改的部门，按日计算违约金，报财务部直接划扣。3.3生产技术部（1）负责设备设施、工艺参数、联锁保护、安全附件的专业排查；（2）对因设计、选型、安装、调试缺陷导致的隐患，制定技术改造方案；（3）对整改涉及工艺变更的，组织HAZOP分析、SIL评估，办理变更审批。3.4设备管理部（1）建立全生命周期设备隐患台账，重点监控腐蚀、泄漏、振动、温度异常；（2）对检修质量负责，检修后48小时内出现重复故障的，视同隐患未整改；（3）对备品备件质量负责，因备件不合格导致隐患的，承担连带责任。3.5各生产车间（含项目部、作业区）（1）执行“一班三查”：班前、班中、班后各一次，记录于《岗位隐患排查卡》；（2）对一般隐患立即整改，重大隐患立即停产撤人，15分钟内电话报告安环部，1小时内书面报告；（3）每周组织一次车间级排查，每月开展一次“隐患大家拍”活动，鼓励员工上传现场照片，对核实属实的给予50-500元奖励。3.6班组（岗位）（1）开展“手指口述”安全确认，对关键装置、动设备、阀门、管线、仪表进行点对点确认；（2）发现隐患立即通过防爆对讲机或“安全随手拍”APP上报，不得迟报、漏报、谎报；（3）对因操作不当、维护不到位产生的隐患，班组长承担直接培训责任。3.7采购、仓储、行政、人事、财务等职能部门（1）采购部对因供应商产品缺陷造成的隐患，负责索赔、退货、更换，并纳入黑名单；（2）仓储部对超量、混存、禁忌物料存放形成的隐患，立即倒库整改；（3）行政部对食堂燃气、电梯、宿舍消防隐患，按同样标准治理；（4）人事部将隐患整改结果纳入绩效考核，占权重不低于30%；（5）财务部对隐患治理费用设立专项科目，做到专款专用、即报即付。第四章隐患排查内容与频次4.1排查内容（1）装置本质安全：工艺路线、反应热风险评估、泄压排放、报警联锁、紧急切断、安全仪表系统；（2）设备完整性：静设备壁厚、动设备轴承温度、密封点泄漏、防雷防静电接地；（3）人的因素：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、培训学时不足、应知应会不达标；（4）作业环境：通风、除尘、毒物浓度、噪声、高温、有限空间氧含量；（5）管理因素：制度缺失、规程不适用、应急预案未演练、演练评估未闭环；（6）变更管理：工艺、设备、原料、人员、环境、法规变更是否履行审批；（7）相关方：承包商资质、人员持证、教育交底、监管协议、考核评价；（8）消防安全：消防通道、防火间距、灭火器、消火栓、泡沫站、消防泵房；（9）特种设备：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆；（10）环保设施：VOCs治理、污水处理、固废暂存、放射源。4.2排查频次（1）岗位级：每班；（2）班组级：每日；（3）车间级：每周；（4）公司级：每月；（5）重大危险源：每月；（6）雷雨、台风、冰冻等极端天气前后：立即；（7）装置开停车、检维修：开停前、中、后各一次；（8）新项目试生产：每日；（9）长期停用设备启用前：必须；（10）政府重大活动、节假日：按照“特级保障”要求每日巡查。第五章隐患分级与判定标准5.1重大隐患直接判定条款（1）危险化学品罐区构成一级重大危险源，紧急切断阀失效；（2）爆炸危险场所使用非防爆电气设备且无法立即停用；（3）可燃、有毒气体检测报警系统完好率低于90%；（4）安全阀、爆破片等泄压装置未正常投用或擅自拆除；（5）主要负责人、安全管理人员未依法考核合格上岗；（6）特种作业人员无证上岗超过3人；（7）消防水泵、泡沫泵手动状态或电源故障；（8）生产装置超温、超压、超液位报警后仍强行运行；（9）建设项目安全设施设计未经审查同意擅自施工；（10）易燃易爆区域动火作业未办理审批手续。5.2重大隐患综合判定采用LSR（LikelihoodSeverityRisk）法，L≥4且S≥4或R=L×S≥16，直接列为重大隐患。5.3一般隐患分级R值8-15为A类一般隐患，R值4-7为B类一般隐患，R值1-3为C类一般隐患。第六章隐患登记与报告6.1登记所有隐患必须在发现后30分钟内录入“隐患管理信息系统”，字段包括：编号、名称、位置、照片、描述、初步原因、分级、发现人、整改责任人、整改期限、资金来源、验证人。6.2报告（1）重大隐患同步电话报告总经理、安环部经理，1小时内书面报告当地应急管理局；（2）一般隐患A类24小时内报安环部备案；（3）B类、C类隐患由车间自行建档，每月集中报安环部汇总。第七章隐患整改与验证7.1整改原则（1）五定：定人、定时、定标准、定措施、定资金；（2）先控制后根除：对无法立即根除的隐患，采取停用、减荷、隔离、替代、监控等临时措施；（3）“0”延期：除不可抗力外，所有隐患不得延期，确需延期的由安委会主任审批，延期不超过原定期限50%，且期间必须加严管控。7.2整改流程（1）一般隐患C类：岗位自改，班组长验证，车间安全员抽查；（2）一般隐患B类：车间制定方案，车间主任审批，安环部验证；（3）一般隐患A类：车间制定方案，安环部审核，分管副总批准，安环部验证；（4）重大隐患：成立由总经理任组长的专项治理工作组，聘请外部专家论证，制定“一患一策”，整改完成后由安环部组织公司级验证，必要时邀请应急管理部门现场复核。7.3验证标准（1）现场测量：温度、压力、浓度、厚度、接地电阻等数据符合规范；（2）试验测试：联锁动作3次100%成功；（3）资料审查：图纸、合格证、校准证书、培训记录、应急演练记录齐全；（4）人员访谈：随机抽问3名相关岗位员工，应知应会合格率100%；（5）公示7天无异议。第八章隐患销号与公示8.1销号验证合格后，由验证人在系统内提交《隐患销号申请》，经安环部经理、分管副总、总经理三级电子签批，系统自动生成二维码，张贴在隐患点位，扫码可查看整改前后对比、验证报告。8.2公示每月5日前在公司大门、食堂、宿舍楼、主控室公示栏及企业微信群发布《月度隐患治理白皮书》，内容包括：隐患分布图、整改完成率、责任人、处罚情况、典型照片、举报渠道。第九章资金与物资保障9.1资金来源（1）安全费用提取不低于上年度营业收入的1.5%，其中40%专项用于隐患治理；（2）技改项目必须将隐患治理纳入概算，不足部分由总经理基金补足；（3）对因供应商、承包商原因产生的隐患，先由公司垫付，后通过合同追偿。9.2绿色通道（1）采购部对隐患治理物资实行“特事特办”，比质比价可在3家以下；（2）财务部对隐患发票实行“即到即付”，24小时内完成付款；（3）仓储部对隐患物资实行“零库存”直发现场，无需二次出入库。第十章教育培训与能力提升10.1三级教育新员工入职、转岗、复岗必须接受公司、车间、班组三级隐患排查治理教育，学时分别不少于4、6、8学时。10.2年度再培训（1）管理人员不少于16学时，内容：法律法规、标准解读、事故案例、管理工具；（2）技术人员不少于20学时，内容：HAZOP、LOPA、SIL、腐蚀机理、失效分析；（3）操作人员不少于12学时，内容：岗位风险清单、隐患排查卡、应急处置卡。10.3能力验证培训结束后进行闭卷考试，80分合格，不合格补考一次仍不合格的调离岗位。第十一章绩效考核与奖惩11.1考核指标（1）隐患整改完成率≥98%；（2）重大隐患整改及时率100%；（3）验证一次合格率≥95%；（4）隐患复发率≤2%；（5）员工举报核实率≥90%。11.2奖励（1）对发现重大隐患的员工，给予5000-20000元奖励，并颁发“安全卫士”勋章；（2）对连续12个月整改完成率100%的车间，授予“安全标杆车间”流动红旗，人均奖励500元；（3）对提出隐患治理技术革新，效果显著的，按节约或创造价值的1-5%给予提成。11.3处罚（1）对逾期未整改的部门，每逾期1天按隐患风险等级扣减部门月度绩效奖金1-5%；（2）对因管理失职产生重大隐患的车间主任，给予降职或撤职；（3）对弄虚作假、伪造整改照片、出具虚假验证报告的，解除劳动合同并列入行业黑名单；（4）对造成事故发生的，按照“四不放过”原则，移交司法机关追究刑事责任。第十二章责任追溯与终身问责12.1追溯范围（1）隐患产生环节：设计、采购、施工、验收、操作、维护、变更、拆除；（2）隐患排查环节：未排查、漏排查、假排查；（3）隐患整改环节：未整改、假整改、延期未批；（4）隐患验证环节：假验证、未验证、降低标准；（5）隐患销号环节：违规销号、提前销号。12.2追溯时限（1）一般隐患追溯3年；（2）重大隐患追溯5年；（3）导致事故的，追溯终身。12.3追溯程序（1）安环部牵头成立责任追溯小组，纪检、人事、工会、法务参加；（2）调取设计图纸、会议纪要、审批记录、操作日志、监控录像、财务凭证；（3）形成《责任追溯报告》，经安委会审议，总经理签批；（4）对调离、退休、辞职人员，依法向其现工作单位或社保机构发函，建议给予相应处理；（5）对涉嫌犯罪的，2日内移送公安机关。第十三章相关方管理13.1准入所有承包商、供应商、技术服务方必须提交《隐患排查治理能力证明》，包括：近3年无重大隐患记录、专职安全员证书、隐患排查工具、应急预案。13.2交底项目开工前，由项目所在车间、安环部、承包商三方共同进行现场隐患排查交底，签字确认。13.3过程监管（1）承包商每日提交《隐患排查日报》；（2）公司安全督查队每日抽查，发现问题立即停工整改；（3）对承包商在同一项目累计发现3项重大隐患或5项A类一般隐患的，清退并列入黑名单，3年内禁止参与公司任何项目。13.4考核评价项目结束后，由项目所在车间、安环部、审计部共同对承包商隐患治理情况进行量化打分，得分低于80分的，扣除10%合同款；低于60分的，扣除30%合同款。第十四章信息化与数据管理14.1系统功能隐患管理信息系统具备：移动端拍照上传、GPS定位、二维码生成、自动分级、短信提醒、逾期预警、电子签批、数据钻取、趋势分析、与政府部门数据接口。14.2数据质量（1）照片必须带时间、地点水印；（2）文字描述不少于20字；（3）系统每日零时自动备份，保存期限不少于10年；（4）任何人不得擅自删除、修改数据，违者按泄露公司机密处理。14.3大数据分析每季度输出《隐患大数据报告》，内容包括：高发区域TOP10、高频类型TOP10、复发隐患TOP10、整改费用趋