工程制度流程管理规范

PAGE工程制度流程管理规范一、总则（一）目的为加强公司工程管理，规范工程制度流程，确保工程项目顺利实施，提高工程质量、进度、安全及成本控制水平，实现公司工程管理目标，特制定本规范。（二）适用范围本规范适用于公司所有工程项目的规划、设计、施工、验收及交付等全过程管理。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家及地方相关法律法规、行业标准和规范，确保工程建设合法合规。2.目标导向原则：以实现工程项目的质量、进度、安全及成本目标为核心，制定和执行各项制度流程。3.流程优化原则：持续优化工程制度流程，提高工作效率，减少不必要的环节和延误。4.责任明确原则：明确各部门及岗位在工程管理中的职责和权限，做到责任到人。5.协同合作原则：强调各部门之间的协同合作，形成高效的工程管理团队。二、工程前期管理（一）项目立项1.市场调研由市场部门牵头，对拟开展的工程项目进行市场调研，收集相关信息，包括市场需求、竞争情况、技术发展趋势等。撰写市场调研报告，分析项目的可行性和潜在风险。2.项目策划根据市场调研报告，由工程部门组织相关人员进行项目策划，明确项目目标、范围、主要内容、实施进度计划等。编制项目策划书，经公司管理层审批后实施。3.立项审批项目策划书经审批通过后，由工程部门负责办理项目立项手续，提交相关资料至政府主管部门。跟踪立项审批进度，及时解决审批过程中出现的问题。（二）设计管理1.设计单位选择工程部门根据项目需求，制定设计单位选择标准和流程。通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式，选择具有相应资质和经验的设计单位。签订设计合同，并明确设计任务、要求、进度、费用等条款。2.设计交底设计单位完成初步设计后，组织设计交底会议，向建设单位、施工单位等相关人员介绍设计意图、技术要求、施工难点等。施工单位提出疑问和建议，设计单位进行解答和说明，形成设计交底纪要。3.设计变更管理施工过程中如需进行设计变更，由施工单位提出申请，详细说明变更原因、内容及对工程进度、质量、成本的影响。工程部门组织设计单位、监理单位等相关人员进行审核，必要时组织专家论证。经批准的设计变更，由设计单位出具变更图纸和说明，作为施工依据。三、工程招标管理（一）招标范围及方式1.招标范围根据工程项目特点和公司规定，明确需要进行招标的工程内容，包括工程施工、设备采购、材料供应等。2.招标方式采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，按照相关法律法规和公司制度执行。公开招标应通过国家指定的招标平台发布招标公告，邀请潜在投标人参与投标。邀请招标应向不少于三家具备相应资质和能力的特定法人或其他组织发出投标邀请书。竞争性谈判应成立谈判小组，与不少于三家供应商进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购应符合法定情形，并经公司管理层批准。（二）招标文件编制1.工程部门负责编制招标文件，明确招标项目的技术要求、商务条款、评标标准等内容。2.招标文件应符合相关法律法规和行业标准，确保公平、公正、公开。3.组织相关部门对招标文件进行审核，修改完善后发布。（三）投标文件评审1.组建评标委员会，由公司内部相关专业人员和外部专家组成。2.评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。3.记录评审过程和结果，推荐中标候选人，提交公司管理层审批。（四）合同签订1.根据中标结果，工程部门负责与中标单位签订合同。2.合同应明确双方的权利和义务，包括工程内容、价格、工期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。3.组织相关部门对合同进行审核，确保合同合法合规、条款清晰、风险可控。四、工程施工管理（一）施工单位选择1.按照公司招标管理规定，选择具有相应资质、信誉良好、施工能力强的施工单位。2.对施工单位的业绩、人员配备、设备情况等进行考察，确保其具备承担工程项目的能力。3.签订施工承包合同，明确双方责任和义务。（二）施工组织设计1.施工单位应根据工程特点和合同要求，编制施工组织设计。2.施工组织设计应包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工方法及技术措施、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等内容。3.工程部门组织对施工组织设计进行审核，提出意见和建议，施工单位修改完善后实施。（三）工程进度管理1.工程部门制定工程总体进度计划，并分解为月、周进度计划。2.施工单位按照进度计划组织施工，定期向工程部门汇报进度情况。3.工程部门对进度计划执行情况进行跟踪检查，及时发现和解决进度偏差问题。4.如因不可抗力或其他原因导致进度延误，施工单位应及时提出调整进度计划的申请，经工程部门审核后报公司管理层批准。（四）工程质量管理1.建立质量管理体系，明确质量目标、质量责任和质量控制措施。2.施工单位应按照国家及地方相关质量标准和规范进行施工，并建立质量检验制度。3.工程部门定期对工程质量进行检查，发现质量问题及时要求施工单位整改。4.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知工程部门、监理单位等进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。5.工程竣工后，施工单位应提交工程质量自评报告，工程部门组织相关单位进行质量验收。（五）工程安全管理1.建立安全生产管理制度，明确安全目标、安全责任和安全控制措施。2.施工单位应制定安全生产操作规程，配备必要的安全防护用品和设施。3.工程部门定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时要求施工单位整改。4.对重大安全隐患，应立即停止施工，采取有效措施进行整改，确保安全后方可继续施工。5.发生安全事故时，施工单位应立即报告工程部门，并按照相关规定进行处理。（六）工程成本管理1.工程部门负责编制工程成本预算，并分解到各单项工程和施工阶段。2.施工单位应按照成本预算控制工程成本，定期向工程部门汇报成本情况。3.工程部门对成本执行情况进行跟踪检查，及时发现和解决成本偏差问题。4.严格控制工程变更，对确需变更的项目，应按照规定程序进行审批，并及时调整成本预算。五、工程监理管理（一）监理单位选择1.通过招标等方式选择具有相应资质和经验的监理单位。2.签订监理合同，明确监理范围、内容、责任、权利和义务等条款。（二）监理工作要求1.监理单位应按照监理合同和相关规范要求，组建监理机构，配备专业监理人员。2.监理人员应熟悉工程情况，严格履行监理职责，对工程质量、进度、安全、成本等进行全面监督管理。3.监理单位应定期向工程部门提交监理月报、季报、总结报告等，及时汇报工程监理情况。（三）监理工作协调1.工程部门与监理单位应建立良好的沟通协调机制，及时解决工程监理过程中出现的问题。2.监理单位应积极协调施工单位与其他相关单位之间的关系，确保工程顺利进行。六、工程验收管理（一）验收准备1.工程竣工后，施工单位应完成工程收尾工作，整理工程资料，提交工程竣工报告。2.工程部门组织相关单位对工程进行预验收，对发现的问题要求施工单位限期整改。3.整改完成后，具备验收条件的工程项目，由工程部门向公司管理层申请正式验收。（二）验收程序1.成立验收小组，由公司内部相关部门人员和外部专家组成。2.验收小组按照验收标准和程序，对工程质量、进度、安全、成本及资料等进行全面检查。3.施工单位汇报工程建设情况，验收小组进行现场检查和资料审查。4.验收小组形成验收意见，对验收合格的工程项目出具验收报告；对验收不合格的工程项目，提出整改意见，要求施工单位限期整改后重新验收。（三）验收备案1.工程验收合格后，工程部门负责办理工程竣工验收备案手续，提交相关资料至政府主管部门。2.跟踪备案进度，确保工程项目顺利交付使用。七）工程交付管理（一）交付准备1.工程部门组织相关单位对工程进行全面检查，确保工程质量、设备运行、资料整理等符合交付要求。2.制定工程交付计划，明确交付时间、交付内容、交付方式等。3.通知建设单位及相关使用部门做好接收准备。（二）交付实施1.按照交付计划，组织施工单位、监理单位等相关人员进行工程交付。2.向建设单位及相关使用部门移交工程实体、设备、资料等，并办理交接手续。3.对建设单位及相关使用部门提出的问题进行解答和处理，确保交付工作顺利完成。（三）售后服务1.工程交付后，施工单位应按照合同约定提供售后服务，包括设备维修、保养、技术支持等。2.工程部门负责跟踪售后服务情况，及时协调解决出现的问题。3.建立售后服务档案，记录售后服务内容和结果，为后续工程管理提供参考。八、工程文档管理（一）文档分类1.工程前期文件：包括项目立项文件、可行性研究报告、环境影响评价报告等。2.设计文件：包括初步设计、施工图设计等图纸及说明。3.招标采购文件：包括招标文件、投标文件、合同等。4.施工过程文件：包括施工组织设计、施工日志、质量检验报告、安全检查记录等。5.监理文件：包括监理规划、监理细则、监理月报、监理总结报告等。6.验收文件：包括工程竣工报告、验收报告、备案文件等。7.其他文件：与工程项目相关的其他文件资料。（二）文档编制与审核1.各部门按照职责分工，负责相关工程文档的编制工作。2.文件编制应内容完整、格式规范、数据准确，并经部门负责人审核签字。3.重要文件需经公司管理层审批。（三）文档归档与保管1.工程文档应及时归档，建立电子和纸质档案，确保档案的完