航运公司自检制度规范

PAGE航运公司自检制度规范一、总则（一）目的为加强航运公司安全管理，确保公司运营符合相关法律法规及行业标准要求，及时发现和消除安全隐患，保障船舶航行安全、货物运输安全以及人员生命财产安全，特制定本自检制度规范。（二）适用范围本制度适用于本航运公司所属的各类船舶、船员以及公司内部涉及航运业务的各个部门和岗位。（三）基本原则1.依法合规原则严格遵守国家有关航运安全、环境保护、劳动保护等方面的法律法规，以及国际海事公约和行业标准，确保公司运营活动合法合规。2.全面覆盖原则涵盖公司航运业务的全过程，包括船舶建造、购置、运营、维护、修理、报废等各个环节，以及船员管理、货物运输管理、安全与防污染管理等各个方面。3.风险导向原则以识别和评估航运业务中的风险为基础，有针对性地开展自检工作，重点关注高风险区域和关键环节，采取有效措施降低风险发生的可能性和影响程度。4.持续改进原则通过定期自检和不定期抽查，不断发现公司运营管理中存在的问题和不足，及时制定改进措施并加以实施，持续提升公司安全管理水平和运营绩效。二、自检组织与职责（一）自检领导小组成立以公司总经理为组长，副总经理为副组长，各部门负责人为成员的自检领导小组。领导小组负责全面领导公司自检工作，制定自检工作方针和目标，审批自检计划和报告，协调解决自检工作中出现的重大问题。（二）自检工作小组1.设立船舶安全自检小组，由船长担任组长，轮机长、大副等高级船员为成员。负责对本船舶进行定期和不定期的安全检查，及时发现和处理船舶设备、设施、操作等方面存在的问题，并向公司报告。2.设立公司安全管理自检小组，由安全管理部门负责人担任组长，各相关部门业务骨干为成员。负责对公司内部安全管理体系运行情况、各部门安全工作开展情况进行检查和评估，提出改进建议和措施，并跟踪整改落实情况。3.设立货物运输自检小组，由货运部门负责人担任组长，货运业务员、调度员等为成员。负责对货物运输业务流程进行检查，包括货物配载、装卸、运输过程中的安全保障措施等，确保货物运输安全、及时、准确。（三）各部门职责1.安全管理部门负责制定和完善公司自检制度规范，组织编制自检计划和方案。组织开展公司内部安全管理体系内部审核和管理评审工作，对自检结果进行汇总分析，提出改进建议和措施。协调各部门之间的自检工作，跟踪整改措施的落实情况，定期向公司领导汇报自检工作进展情况。2.船舶部门按照公司要求，组织船舶船员开展船舶安全自检工作，确保船舶设备、设施处于良好运行状态，船员操作符合安全规范。及时向公司报告船舶自检中发现的问题和隐患，配合公司做好问题整改工作。负责船舶安全档案的建立和管理，记录船舶自检情况、维修保养记录、事故及处理情况等。3.船员管理部门负责船员的招聘、培训、考核、调配等工作，确保船员具备相应的专业知识和技能，满足船舶安全运营的要求。组织开展船员安全教育培训活动，提高船员的安全意识和应急处置能力。对船员在船舶运营过程中的表现进行监督和考核，对违反安全规定的船员进行批评教育或纪律处分。4.货运部门负责货物运输业务的组织和管理，制定货物运输计划，合理安排船舶配载和装卸作业。检查货物运输过程中的安全保障措施落实情况，确保货物运输安全，防止货物损坏、污染等事故发生。与客户签订货物运输合同，明确双方的权利和义务，处理货物运输过程中的纠纷和投诉。5.机务部门负责船舶机械设备的维护保养和管理工作，制定船舶维修计划，确保船舶机械设备正常运行。对船舶机械设备的故障进行及时维修和处理，分析故障原因，采取有效措施防止类似故障再次发生。参与船舶安全检查工作，提供技术支持和指导，对船舶机械设备方面存在的问题提出整改建议。6.海务部门负责船舶航行安全管理工作，制定航行计划，审核船舶航线，确保船舶航行安全。收集、分析气象、海况等信息，为船舶航行提供安全保障建议。组织开展船舶驾驶员的业务培训和考核，提高驾驶员的航海技能和安全意识。参与船舶安全检查工作，对船舶航行设备、助航仪器等进行检查，确保其正常运行。三、自检内容与标准（一）船舶安全1.船舶结构与设备检查船舶hullstructure（船体结构）是否完好，有无变形、腐蚀、裂缝等情况。确保船舶machinery（机械设备）如主机、辅机、发电机等运行正常，各项性能指标符合要求。检查navigationequipment（航行设备）如雷达、GPS（全球定位系统）、测深仪等是否准确可靠，通讯设备是否畅通。确认lifesavingequipment（救生设备）如救生衣、救生筏、救生艇等数量充足、性能良好，且存放位置符合规定。检查firefightingequipment（消防设备）如灭火器、消防栓、消防泵等是否完好有效，消防通道是否畅通无阻。2.船员操作与应急观察船员在船舶日常操作过程中是否严格遵守操作规程，如船舶操纵、货物装卸、设备维护等。检查船员对应急预案的熟悉程度，是否定期组织应急演练，演练记录是否完整。评估船员在应急情况下的反应能力和协同配合能力，确保能够迅速、有效地应对各类突发事件。（二）安全管理体系1.体系文件检查公司安全管理体系文件是否齐全、有效，包括安全管理手册、程序文件、操作须知、记录表格等。确保体系文件与国家法律法规、国际海事公约以及行业标准保持一致，且能够覆盖公司航运业务的各个环节。2.体系运行审核公司安全管理体系的运行情况，包括安全目标的制定与实施、风险评估与控制、内部审核与管理评审等工作的开展情况。检查各部门和岗位是否按照体系文件要求履行职责，各项安全管理制度是否得到有效执行。（三）货物运输1.货物配载检查货物配载计划是否合理，是否充分考虑船舶的载重能力、稳性、吃水差等因素。确保货物在船上的堆码方式符合安全要求，避免货物倒塌、移位等情况发生。2.货物装卸监督货物装卸作业过程，检查装卸设备是否正常运行，装卸人员是否遵守操作规程。确保货物在装卸过程中不受损坏，防止货物泄漏、污染等事故发生。四、自检计划与实施（一）自检计划制定**1.安全管理部门每年年初根据公司航运业务特点、法律法规及行业标准要求，结合上一年度自检工作情况，制定年度自检计划。2.年度自检计划应明确自检的范围、内容、方法、时间安排以及责任部门等。自检范围应涵盖公司所有船舶、部门和业务环节；自检内容应包括但不限于船舶安全、安全管理体系、货物运输等方面；自检方法可采用定期检查、不定期抽查、专项检查等多种方式；时间安排应合理分布全年，确保各项工作得到全面检查；责任部门应明确到具体的部门或岗位。3.船舶安全自检小组应根据公司年度自检计划，结合船舶实际运营情况，制定船舶月度自检计划。船舶月度自检计划应详细列出每月自检的具体项目、时间安排以及责任人等，确保船舶安全检查工作的常态化和规范化。（二）自检实施1.自检工作小组应按照自检计划和方案的要求，采用适当的检查方法和工具，对规定的检查内容进行全面、细致的检查。检查过程中应做好记录，包括检查时间、检查项目、发现的问题及整改建议等。2.对于船舶安全自检，船舶安全自检小组应按照船舶月度自检计划，定期对船舶进行全面检查。在检查过程中，应重点关注船舶设备的运行状况、船员的操作规范以及应急设备的有效性等方面。对于发现的问题，应及时记录并采取相应的措施进行处理。对于一般性问题，可以当场整改的应立即整改；对于较为复杂或需要一定时间和资源才能整改的问题，应填写《船舶安全检查问题整改通知单》，明确整改责任人、整改期限和整改要求，并及时上报公司。3.对于公司安全管理体系自检，公司安全管理自检小组应按照年度自检计划，定期对公司安全管理体系的运行情况进行检查。检查内容包括体系文件的有效性、各部门和岗位的职责履行情况、安全管理制度的执行情况以及内部审核和管理评审工作的开展情况等。在检查过程中，应通过查阅文件资料、现场观察、人员访谈等方式，全面了解体系运行情况。对于发现的不符合项，应填写《安全管理体系内部审核不符合项报告》，分析原因，提出整改建议，并跟踪整改落实情况。4.对于货物运输自检，货物运输自检小组应根据业务实际情况，不定期对货物运输业务流程进行检查。检查内容包括货物配载计划的合理性、货物装卸作业的规范性、货物运输过程中的安全保障措施等方面。在检查过程中，应重点关注货物的安全运输和质量保障，确保货物按时、准确、安全地送达目的地。对于发现的问题，应及时与相关部门沟通协调，采取有效措施进行整改，并做好记录。五、自检结果处理与跟踪（一）问题记录与分析1.自检工作结束后，自检工作小组应及时对检查结果进行整理和分析，将发现的问题进行详细记录。记录内容应包括问题发生的部门、岗位、具体情况、发现时间等信息。2.对发现的问题进行分类统计和分析，找出问题产生的原因和规律。分析原因时，应从人员、设备、管理、环境等多个方面进行综合考虑，确定问题的根源所在。例如，如果频繁出现船员操作失误的问题，可能是由于船员培训不到位、操作规程不明确或监督管理不力等原因造成的；如果船舶设备经常出现故障，可能是设备维护保养不到位、设备老化或选型不合理等原因导致的。（二）整改措施制定与实施1.根据问题分析结果，制定针对性的整改措施。整改措施应明确整改责任人、整改期限、整改目标以及具体的整改方法和步骤。整改责任人应确保整改措施得到有效执行，整改期限应合理确定，整改目标应具体、可衡量，整改方法和步骤应具有可操作性。2.对于一般性问题，整改责任人应立即组织整改，并在规定时间内将整改情况反馈给自检工作小组。对于较为复杂或需要一定时间和资源才能整改的问题，应制定详细的整改计划，明确各个阶段的工作任务和时间节点，并严格按照整改计划组织实施。在整改过程中，整改责任人应定期向自检工作小组汇报整改进展情况，及时解决整改过程中遇到的问题。3.自检工作小组应对整改措施的实施情况进行跟踪检查，确保整改工作按时、按质、按量完成。跟踪检查过程中，应重点关注整改责任人是否按照整改计划执行整改措施，整改目标是否实现，问题是否得到彻底解决等方面。对于整改不力或未按时完成整改任务的责任人，应进行严肃批评教育，并责令其限期整改到位。（三）结果报告与存档1.自检工作结束后，自检工作小组应编写自检报告。自检报告应包括自检的基本情况、检查范围、检查方法、发现的问题及整改情况、自检结论等内容。自检报告应客观、准确地反映公司自检工作的实际情况，语言应简洁明了，数据应真实可靠。2.将自检报告提交给自检领导小组审批。自检领导小组应对自检报告进行认真审核，对自检工作进行全面评价，提出进一步改进的意见和建议。审批通过后的自检报告应作为公司安全管理工作的重要文件进行存档，以备查阅和参考。3.对自检工作中发现的重大问题或隐患，应及时向上级主管部门报告，并按照相关要求采取进一步的措施进行处理。同时，应将问题的处理情况记录在自检报告和相关档案中，以便对公司安全管理工作进行持续跟踪和评估。六、培训与教育（一）自检知识培训1.定期组织公司员工参加自检知识培训，培训内容包括自检制度规范解读、自检方法与技巧、问题分析与整改等方面。培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，提高员工对自检工作的认识和理解，增强员工的自检能力和水平。2.针对不同岗位的员工，制定有针对性的培训方案。例如，对于船舶船员，重点培训船舶安全检查的内容、方法和标准；对于安全管理部门人员，加强安全管理体系内部审核和管理评审等方面的培训；对于货运部门人员，培训货物运输自检的要点和要求等。通过分类培训，确保员工能够掌握与本岗位相关的自检知识和技能。（二）安全意识教育1.开展安全意识教育活动，通过安全宣传标语、安全知识讲座、安全事故案例分析等多种形式，强化员工的安全意识，使员工充分认识到自检工作对于保障公司安全运营的重要性。2.定期组织安全演练，如火灾应急演练、救生演练、船舶搁浅应急演练等。通过演练，提高员工在应急情况下的反应能力和协同配合能力，同时检验公司应急预案的可行性和有效性，发现问题及时进行改进。在演练过程中，要注重对员工安全意识的培养，让员工在实践中体会到安全的重要性，增强员工的自我保护意识和责任感。七