DMS配件模块操作手册资料

Part模块操作手册

1、库存卡片基本概念简介

有关零件编号

1.原则零件的零件编号以大写字母M开头

2.当地零件口勺零件编号以大写字母L开头

3.套件和总成的零件编号以大写字母Z开头

4.零件压缩号遵照零件编号位置2413组合规则

例：零件编号MAOOO1802609-压缩号MA

5、阐明:即零件日勺名称

L1“阐明”页签

L生产商号码：不含品牌代码的零件编号

2.阐明、备选阐明、分类：零件日勺中英文名称

3.产品组：MB原则件Z当地零件或组件和总成

4、车型代码：经销商所销售的MB配件绝大多数均有其对应的车型代码，有些

零件甚至会对应多种车型，而目前系统中既有的车型代码字段由于容量的句题

主线没有措施满足顾客输入车型代码的需要，因此目前我们需要使用库存卡片

中采购文本框来进行车型代码的维护，将从EPC或其他地方查找的车型代码信

息录入到采购文本的第二行或第三行，不一样车型之间用进行分隔。

5、行类别：供应商代码，请参照《行类别-折扣代码-分析代码对照表》

当地零件（行类别901-905对应折扣代码为Z1-Z5分别是油、漆、辅料、

轮胎、其他类）

（20:BUS50:乘用车60:商用车7085精品）

6.销售代码：来自于主价格文献，用于销售数据啊分析。

7、折扣代码：指定零件在不一样的业务中使用的价格和折扣，详细设置在销售

点的折扣图表和折扣表格里。

8、计量单位：EACH默认

9：采购因子：即最小包装量，如一零件最小包装量是10,那么经销商订1个,

MBCL也会发10个给经销商。多用于油漆、辅料、线缆等，如50升/桶，25米/

卷。

10:经济购置批量、使用本件的套件个数、基本销售数、严禁价格更新

都按默认值设置。

11.MLI代码：优先折扣代码第一栏为采购优先折扣，MB不用、第二栏为

销售优先折扣代码。

12.库存盘点项：指示此零件为一实际零件，如不勾选，则这个零件在财务帐上

就不体现，即财务对它不进行记账。

13.容许小数计量：销售时数量可认为小数

14.非库存项：指示此零件不是一种实际零件，如套件。特例：系统不提议库存

采购的零件和死货，也会被勾选，即非实物或定义慢速流动、死货等零件，系统

自动运算定义

15、套件或总成件：套件：一种虚拟的配件，不占库存，逻辑上的一种构成。

如A保、B保，在实际口勺仓库中，各构成部分分别寄存各占库存。总成：实际配

件，占库存。如发动机总成、大灯总成，各构成部分已不占库存。

16.可替用品牌、超越双限（修改库存卡片权限）：不用

17、分析代码：不一样零件对应于财务的不一样科目，分析代码是为便于财务

记账所设置的。财务按分类记录、记录科目，车系、油类、轮胎等的记录分类

18、订购类别：第一栏，按成本高下、流通快慢对零件定义零件的库存分类，包

括新零件、旧货死货、慢速低成本流动等；第二栏不用；第三栏为订单分隔符,

用于辨别特殊零件，如轮胎、机油等等。

初次创立库存卡片时，零件的订购类别都为N（新的）,EOM后变化。

（N:新零件0:旧货死货P:季节性零件S:被替代的零件）

19、增值税代码；S

关键零件-第一栏，C-关键，X-曾经是，空白-从未是；第二栏，关键零件的保留

日期。

推荐数量：假如是关键零件，这里的数值为厂商提议的库存数量。

20、冻结销售、冻结采购（冻结零件的创立）：严禁零件销售和采购，输入原因

21、订购时强制输入项（安全件的创立）：零件销售、采购时需要强制输入项

（底盘号、车牌号、EIS号、钥匙号）

当地零件的行类别、分析代码、折扣代码对照表

折扣代码：

行类别品牌代码产品组分析代码订单分隔符阐明

901LZ0Z1M油类、机油

902LZNZ2漆类

903LZNZ3油漆辅料

904LZW1AT轮胎

特价件/危险件/安

905LZP/etc(P/G/R)Z5S/G/D

件

905ZZPZ5其他（总成和套件）

订单分割符

订单分隔

零件类别标识阐明

符

库存卡片阐明中包括“轮胎"或”tyre”字样的需

T轮胎

标识

主价格文献中"Theft,considerable”等于"D"

DDRT配件

的零件都需要标识

MBCL每六个月都会公布的特价件列表,对于这些配

SSNP配件

件需要在系统中标识

Dangerousgoods/危险所有“危险货品代码”不等于“0”的配件都需要

G

品配件标识

库存卡片阐明中包括”油“或”Oil”字样的需标

MOil/机油

识

1.2其他

描述的是零件的I某些附属属性

“最终修改日勺日期/时间”，库存卡片信息发生修改时会记录修改的I时间

1.3数量

1.P/0:采购未到货入库的）数量，含上传和未上佬的订单。

2.B/0：有需求没库存，包括为客人预留的数量R、库存缺货订单数S。即占用

自由库存数

3.未保留到WIP上的零件数量：

4.VOR安全储备量：安全库存数

5、179各仓位库存数，可维护货位号，货位8位，不能有中文

1.4价格与成本VAT:17%税

1.零售价：销售价（厂家的定价）

2.批发价：进价、成本价（厂家的定价）采购时系统取此价

3.:含税零售价（系统自动计算=零售价*1.17）

4.平均成本：N次成本价的平均值。创立卡片的实际进价，销售时系统取此价

5.近来成本：近来一次进价

（价格代码1.2.3、A.L依次分别对应上面5项）

6.原则成本：卡片创立时的成本价（此功能不用；

7、上一次购置：近来一次采购入库时间

8、特价销售：创立后销售时提醒按一般价销售还是特价销售

9、更新价格：显示近来一次主价格文献更新的价格和时间

10、特价采购：此功能不用

1.5需求

系统自动计算

L销售损失-数量：记录的是零件缺货损失的数量

2.销售损失-价值：记录的是零件价高损失的次数

3.生成日期：此零件库存卡片的创立日期

4.YTD需求：目前（昨天）往前倒360天内的销售数

5.上一种YTD需求：

6.自上次到目前需求量：生成最大最小库存的时间点到目前（月需求量）

7、上一次最大/最小日期：上一次生成最大/最小库存的日期

1.6流动

记录零件流动的所有历史记录

1.出库：零件销售出库或采购入库的时间

2、客户：显示的是帐户@系统帐户，©TransFr@TransTo转仓帐户@check

库存调整帐户，盘点@Audit退款帐户

3.操作员

4.P/0Rqn：领料单号或订单号

5.发票：显示结帐后的发票号

6.WIP编号：WIP帐单号或收货单号（GRN）

7、L:仓库号

8、成本：采购记录显示的是最新成本即入库的接受价格，销售记录显示的是平

均成本

9:T:类别P采购S销售

10:审计：次序号

1.7销售损失

1.8套件、总成

套件框下面显示的是组件，这个套件包括哪些组件

总成框下面显示的是总成，这个零件包括在下面哪些总成里

1.9P/0订单

在途订单数量，己创立了订单（含未上传和已上传）但还没收货

B/0缺货订单数量（S状态）加上为客户预留日勺数量（R状态）

1.10文本销售、购置、内部的：弹出对应的“零件编号附加信息

窗口，起到提醒作用

2.库存管理功能与操作

2.1零件编号的搜索

1.在“零件输入框”内直接输入零件号按TAB键。

2.按“三点查询按钮”模糊查询(词搜索按钮针对文字)。

3.上下箭头按钮查询从第一种零件显示。

2.2“其他仓库”按钮零件查询

调出一零件后，显示此零件在北京、上海、广州库的库存数。

2.3.当地零件的创立

2、3、1进入“库存文献的维护和管理”窗口，点击“创立”按钮，编制好

当地零件的零件编号，零件编号以L大写字母开头。

库存管理(SM)8.35

确定

显示审计文件

库存零件的替换帮助|

寄售库存

总成和套件r文本

报表和查询

综合选项实用程序…|

系统维护

Kerridqe实用程序

仓位维护国

管理员

“价格文件审计|

MlI代码

库存盘点项：

允许小数计量:

零件堀号：|LQ99244321三）|压缩号：LQ99244321

^说明

说明|其他|数量|价格与成本需求文本价格文件|审计：

指

志用新的特物MIT代加•

2.3.2在“生产商号码”、“阐明”、“产品组”、“行类别”、“折扣代码”、“容

许小数计量”（根据实际状况勾选）、“分析代码”的输入框内依次填写完整，确

认无误后点“创立”按钮。

2.3.3点击“创立”按钮后，看“消息”提醒框内提醒：”记录创立成功”，此

当地零件创立完毕。

HIT映心/iAi・

可替用的品牌:

超越权限：

分析代码：

订购类别：

增值税代码：

核心零件：

推荐数量：

冻结销售：

s：冻结采购：

2.4仓位时创立与查询

进入“数量”页签，直接在零件的“仓位”处输入仓位号，按TAB键后输

入区域码，点“确定”后保留。

等件编号：[.QW244321J压箝号：|LQ99244321

说明阿一

说明|其他数髭|价格与成本|需求|文本|价格文件|审计|

总库存盘；|0票购未到货的致信：0

仓位类型：|三|B用缺货的数量：0

在未保存WIP上的零件数品：0

F/trdar•数铝：0

8R安全储备量：0EI

仓位:

销售仓

।保存I

仓库2

取消

仓庠3

多语言

仓库4

5消息

记录已被保护

待报废件

退货库

8

收货库

2.5冻结零件的创立

将库存卡片“阐明”天签里的“冻结销售”“冻结采购”选上，在背面的I输入框

内填上冻结原因后保留C

2.6安全件的创立

在库存卡片“阐明”页签“订单上强制输入项”下拉框内选择“底盘号、车牌号、

EIS号码、钥匙号”其中两项后保留。

2.7特价件的创立

在库存卡片“价格与成本”页签日勺“特价销售”里输入特价和时间后保留，销售

此零件时系统提醒“按特价还是按一般价销售”。

2.8套件的创立

2、8、1在库存卡片里新建一套件卡片信息，各选项必须填写对的，请参照下

图。

2.8、2进入“套件维护”窗口，点击“创立”按钮，点击“三点查询”按钮,

查出刚创立的套件卡片，或直接在框内输入刚创立的卡片编号；调出后在“阐

明”框内填写实际信息，再在下面的组件框内依次填加组件，填加完毕后点“创

立”按钮。如下组图。

SM总成和:套件

添加修改总成/*件

坦装&那分居成偿仟-----------

重设总成偿件标记退出

零件编号:总成类型：I标雁件退出

帮―

细节页1|细节页2|

指令

创建

说明:

®空的

「拷贝

2.9总成的创立

2.9、1在库存卡片里新建一总成卡片信息，如同套件创立。注意选项日勺差异。

2、9、2添加组件，如同套件的填加。

2、9、3组装总成。调出总成卡片，输入要组装的数量后按TAB键，点击“组

装二如下图。

猫组装&拆分总成(SVA1)(kccdcd/1)

侮组装退出|

「拆分帮助|

可组装的最大数量97

当前总成件库存数0

每个总成所包含的部件的总成本0.99

该总成零件号当前的成本0.00

该总成所含部件的附加值0.00

总成的附加值0.00

部件的总计零售成本1261.90

总成当前零售价格0.00

组装数量:组装

2.10零件替代的创立

2.10、1前提保证要替代日勺零件在系统里己经创立了库存卡片。

2、10、2进入替代维护界面。在上面的零件编号输入框中输入旧的零件编号：然

后选择替代关系。替代C21；直接替代C22；多重替代C23,再在下面输入新的

零件编号，按TAB键，会弹出“添加”按钮。点击“添加”后，替代关系创立完

毕。

七替换维护(SVA1)(kccdcd/1)口叵区

3.销售系统

3.1表头

WIP栏：帐单号，WIP的搜索

客户信息栏：客户的搜索、客户时创立

页签“帐户”：选择客户帐户

页签“选项”：多帐户结帐要选部分结帐；出库选项“领料单”“发货单”

页签“订单”：创立订单号以便WIP查询时按订单号查询

wip单遇人操作时，进入显示被锁，可在菜单项“查看”选“只读模式”查看

3.2WIP单查询指令解释

H:held添加零件操作

R:requsition打印领料单操作

E:estimate打印估价单操作

F：打印帐单草稿操作

I:invoice打印帐单

P:打印备货单操作

N:订金收取操作

J：jobcard作业登记卡

C:credit赊购借贷操作

3.3表体简介

1.维修项目添加零件行：直接输入零件编号、零件号*数量、模糊查询零件信息

2.零件行的零件状态和帐单状态

P：零件准备出库状态，可正常出库销售

M：备注，无库存状态

D:删除状态

R：为客户预定

I：调拨

G:ICT预定，子企业零件调拨

1：缺货损失

2:价高损失

S:库存订购

V:尤其紧急

K:当地采购

E:紧急订购

N:SNP件

3.4零件外销操作流程

合用于零件直接销售给客户的'业务状况

一、创立客户信息（可以简朴直接在WIP单上写顾客名字和）

二、选择客户帐户

PA99Test99

WIP号：[o-屐户।选项］订单।代码注释।

客户

一般客户

一般客户

--…系坑用户，请勿删除

一系虢用户，请勿删除

三、选择出库选项

四、添加零件行(零件信息)

五、打印发货单，零件出库

k零件精售点-浙江九华(Al)(S0/A1)(kccdcd/D

文件9工具Q)车间CRH排足以海埼4)查看9报表帮助_____________________________________

昌。北・|£

新□建Q0*保a存帏I令..」I明•，上*十；1注释9g协议...调度©代用

PA99Test99

WIP号：[o1]账户选项"单I代阚注释I

客户----------------------------------------1,法骑----------------------------------------------

M指令，对一般客户

文档价格账单

打印|打印草稿

价格

r没有联系

增值税

总计

利润

估价车间成本核算

打印|文件|

V更新需求历史工时

取消整个WIP其他文档

备货单|忆p发货单I

转移订金收据

来源:

目的:

退款单

全部退款”部分|

付款记录

六、打印帐单草稿

文档价格摩单

打印打印草稿

价格

r没有联系

增值税

备注行1选定行未完成的行

总计

000

利润

估价车间成本核算

打印|文件|工时|

F更新需求历史

取消整个HIP其他文档

备货单|旎工单|单|订金收据

转移

七、财务人员结帐并打印帐单

3.5维修部门申请用料操作流程

合用于车间维修领料H勺业务

一、由维修顾问填写领料申请单并审批

二、配件人员创立WIP单，确认帐户，并添加零件行

三、配件人员打印领料单并出库零件

四、打印帐单草稿

五、财务人员结帐并打印帐单

注：详细操作图片见上3.4

3.6销售点订单处理（一）

3.6.1打印估价单

客户询价时，点击“指令”按钮，进入打印窗口，点估价“打印”的时候，会出

现下列两选项，实际操作选笫2项。

L添加零件行后打印估价单：占用零件自由库存，零件状态为P

2、将零件项目设为M并打印估价单：不占用自由库存。客户同意购置后再将零

件状态设为P然后销售或右键P选“从估价单上转换零件行”。

注意：只要在WIP单上添加了零件行就占用了自由库存，不管与否保留。假如

添加后将零件状态改为M后就不占用自由库存了。

3.6.2记录销售损失

假如客户不一样意报价，零件销售失败，将零件状态设为2后保留WIP单。

假如客户需要日勺零件由于无库存而导致本次销售失败，将零件状态设为1后保

留WIP单。

3.6、3(backtoback)B/B订单

销售库存局限性的零件(缺货订单)

1.添加零件行，零件行自动拆分两行，一行将库存的零件，状态为匕另一行

无库存的零件，状态为M

2、采购无库存的零件，入库转仓后&件状态为Ro然后将零件状态由R改为P

销售

3.6、4拆分零件行

当一种零件分为多种帐户分担结帐时

添加零件行，打印领料单后，在“总计”下面日勺数额处鼠标右键，填写分担付款

比例例

|0099PA99Test9911

记

俗格■俗调总计|vPI

62.0020.0049.60SXI

8.43|10000总计：|^03|WOOD

怎样取消拆分?

给拆分口勺零件添加付款代码（C、P或W）,再右键，勾上“取消”，点取消拆分

3.6.5多帐户结帐（分派付款代码）

当不一样的零件需要按照不一样日勺帐户结帐时，需要给每个零件分

派详细的帐户。

详细操作：当零件出库后，鼠标右击字母，会出现分派代码窗

□o先选帐户，再把右边框内口勺零件移动到左边框内。如下图：

■修改付款代码0亘区

-C-RMB9.92

(l)MA6110150180-衬垫

夏制

选项

P索赔业务3I5

确定|复位取消

3.6.6帐单折扣（折扣管理器）

给整单所有零件折扣，右键中文“折扣犷处设置，进入折扣编辑窗口，输入折

扣，点击“计算”，最终点“应用”按钮。如下图所示：

取消折扣：进入零件细节里单个取消

3.6.7单个零件折扣

前提：有对应权限。进入零件细节窗口里的“折扣比例”输入折扣数，选上“固

定价”，防止零件反复打折。如下图:

3.6.8零件转仓

合用于零件在不一样仓位间发生转移等状况

1.选择转仓帐户创立WIP单

2.添加零件（一种或多种）

3、点击“指令”按钮，选择目的仓，按TAB键后，再按“转移”。如下图:

3.6.9删除零件行

零件在出库前没打印领料单口勺状况下、WIP单保留后。在零件行『'JP状态处右

键点“删除”，点“保留”按钮，释放自由库存

3.7销售点订单更改

3.7、1结帐前退货

合用于零件领用或者车间发货后，但在未打印帐单之前发生日勺零件退回状况

操作流程：退货申请人填写退货申请单一审核申请单一配件员检查零件

个鸭巳单据中修改零件行状态从‘*'至『/'的打印领料单（退货申请

人和配件员签字）由零件行状态自动变为'®同步更新财务信息。

强调：不要点保留按钮

3.7、2零件退款不退货

合用于零件在车间领用或者外销之后，发生的零件退款但不需要退货的业务状

况（例如帐户选错）

流程：退货申请人填写退货申请单一审核申请单一财务对原WIP单打印退款

单

配件员修改帐户和价格由打印帐单草稿给客户确认

今财务重新结帐

3.7、3零件退款退货

合用于零件在车间领用或者外销之后，发生的零件退款退货的业务状况

流程：退货申请人填写退货申请单一审核申请单一配件员在原WIP单销售负

数，关联原帐单（点击阐明右边的帐户按钮）

T打印领料单

退货申请人、配件员签字确认国货品入库

财务打印帐单由进行结帐

3.8销售点库存调整

3.8、1库存调整（调增调减）

1.选择库存调增调减帐户。

2、添加零件行，调增数量为负数，调减数量填正数。

3.打印领料单和帐单草稿。

4.财务结帐打印帐单。

3.8、2经销商借货

假如经销商急用零件，但没有库存，可以向其他经销商借货

流程：选择借货账户，添加一行数量为负数的零件打印领料单、打印帐单预

览

财务打印帐单零件采购回来后选择借货账户自添加一行数量为

正的零件雷进行出走打印领料单、打印帐单预览

财务打印帐单假如成本有变化曲财务需要调整成本

3.8、3油漆辅料采购

用于车间在向配件部门提出油漆采购需求后，配件部门向当地供应商进行采购

流程：车间提需求配件部门油漆当地采购配件部门油漆收货

分车间油漆领用保管（月末汇总油漆月使用量）少告知配件部门

配件部门开个修田做车间油漆销售（选油漆辅料帐户）由打印领料单和帐单

草稿

少财务结帐

3.8、4工具采购

用于配件部门向FJDA工具采购入库，配件部门根据工具价值不一样选择对的的

帐户进行出货给车间

流程：车间提工具需求配件部门在DMS系统中向供应商FJDA订购工具（收

货）

配件部门发工具给车间函创立专卷A单国选工具转出帐户

分配件部门打印领料单和帐单草稿

分财务打印帐单结帐

3.8、5ICT零件调拨.

ICT就是指经销商内部子企业之间的零件调拨，前提是子企业有库存卡片和库

存

流程：配件部门创立WIP单，添加零件行，

把零件行状态改成ICT状态（G），保留

子企业在销售点系统里调出炒祈求函选择修转仓账户（系统有红字提

醒）

子企业配件人员对零件进行出库由打印账单草稿财务

结帐

分祈求企业的配件人员将零件状态R改成P再进吁销售

3.8、6精品赠送

合用于精品免费赠送时，配件人员进行发货打印发货单，财务部门结帐

流程：填写精品赠送单、审批配件员创立WIP单出货（所有赠送选“赠送帐

户”，部分赠送选“免费帐户”）

分配件员打印发货单、帐单草稿^财务结帐

注意：部分赠送选“免费帐户”状况下，要分派付款代码

3.9销售点特殊控制

3.9.1协议定价

假如与客户协商决定批量销售特定零件给该客户时，不一样口勺销售数量应用不

一样的销售价格

L选择“销售点系统一协议定价一添加/修改协议”，进入“增长/修改协议”页

面

2.点“创立”，选择协议类型：P

P-直接提供日勺零件：只对选择的特定零件应用协议定价

D-产品组直接提供：木具有相似产品组的所有零件都应用协议定价

C-零件折扣代码：对具有相似折扣代码的所有零件都应用协议定价

3.选择POS企业

4.选择要应用协议定价的帐户后来，点击“确定”按钮

5.在选择列表中，选择“无有关车辆”

6.输入零件编号，点击“确定”按钮

7、输入应用协议定价的开始和结束日期，设定不一样的销售数量应用不一样的

协议价格

8、点击“搜索”按钮，可以查询已经创立日勺协议定价

3.9、2为客户预留零件：状态由P->R

3、9、3订货（含部分订货）：状态由P->V或S；到货后状态由R->P

3.9、4互换零件的销售

选用互换零件后系统提醒选择，按实际状况选用

3.9、5

配件部应定期查看系统中自定义汇报”未结帐零件WIP的详细信息”对于可疑

记录积极问询有关人员，防止出现货已发出但无人结帐状况。

假如有长时间未结帐的零件会影响配件与财务两部门的数据精确性，从而导致

财务有关配件部分的帐务混乱。

4、14.零件采购模块

4、2界面简介

4.1.1表头界面：点工具栏“表头”按钮

点“新口勺”按钮会自动产生一种订单号。

供应商：原则零件对应供应商是M0000001

折扣交易类型和订单类型必须保持一致。

S:原则零件日勺一般采购方式

V：原则零件日勺紧急采购方式

K:当地零件的采购方式

目前状态：N_新的，P_已打印，R_已入库，1_已开票。根据订单状态自动更新

经销商传送信息显示订单提交日勺日期、时间、运送方式和提交订单日勺顾客ID

经销商通信接受VOR订单时，在此输入在DWP系统中生成VOR订单时，经销商

手工输入的VOR订单号

订单类型S_库存订单(StockOrder),E_紧急订单(RushOrder),

V_VOR订单(特急订单)(VOROrder)

自由文本顾客备注信息（为安全自由项时需输入）

内部文本库存订单提交后来，在内部文本位置显示系统自动生成的信息

外部参照顾客备注信息

4、3采购订单行（表体）字段简介

LWIP号/订单号（8位）从销售模块转化生成的订单，该字段显示WIP号和

行号；手工添加的订单行，该字段显示订单号

2、订数显示目前未到货的订货数量。假如订货数量所有接受，则此数

量为零

3.类型S、V、K（当地采购订单）

4.状态订单行的目前状态

5、进程订单行的目前状态：0、创立

Z、数量清零A.到货告知R、接受入库

X、发票校验（刷新页面后来消失）

4.3采购流程（一）

4.3.1创立表头

L生成新的订单号。点“新的”按钮。

2.选择对应口勺供应商帐户

3.确定订单类型和折扣交易类型

4.3.2添加零件行

点工具栏的“新行”按钮，进入窗口。如下图:

k采购交易模块13叵区

订单控制

编号:1018供应商：|MOOOOOOI

名称:|福建戴姆勒

帮助|

类型:接受|

鎏件

资料|

MA2720161320|气虹盖垫

详细资料GRN

需求量

折扣代码:

编号:

预计到货日:

序号:

零售价:

日期:

单个成本:

己入库:

每个的附加值:

剩余:

货位:

备注:

订单选项

目由文本1：「不要做缺货讨

自由文本2：「不要替换件

1.可以直接输入零件编号。

2.在需求量处输入采购数量。

3、输入完后点下方“保留”按钮后添加下一种零件，所有添加完后点“取消”

按钮。

4、3.3传送订单

采购控制分传送订购单

选择好“制造商代码”“00globaldata”，选择订单号,点“提交

4.4接受零件

1、途径：厂商系统MB-＞菜单一零件一）确认订单数据

点菜单项“导入”，选择“服务器”。将IMS系统处理完的订单导入到DMS

系统中。如下图：

点击“PC订单号”处，在右边椎内输入要接受H勺订单号，按TAB键后调出此

单，在窗口下部分找到“发货单编号”。如下图：

点击“发货单编号”，在右边框内输入刚看到的发货单编号，输入发货单编

号后按TAB键。如下图:

n(is/IB)(kcc»dp?/4oas)

文件a)99ITTAB刑》・■劲

J!嘉」co(fiav

3•上个发货日本文彳・■号2・业必・反月t§X—

[7嬴；■%I519।I仅显示.认

<-KiTM*I!____________I」「用於把配行

仃单内容

行・节

JT前的零件■号：

龙货♦日W!2011-10-12----------------------------------1

・■日期2011-10-12

sssi——己奴的零件・号：

零“*号A00009CD»1文淀名

卜户—皿

成本价播：呼61为30e«»s：

价格文件信总

「有的

厂家代阿：60馀格对效日帝：X11-O7-O1

除me223.29~使用道准利透

MtM^：156.90

所扣代药040

cKMCe

jfl中阊川••」.

点工具栏日勺“帐单”按钮，在“参照”处输入“帐单编号”，点“接受”按

钮后再点“关闭“按钮：系统“显示应用待摊项“。如下图：

5.点工具栏按钮“链接行”，出现提醒后再点“是二

6、点工具栏按钮“接受”，选择“按GRN号”栏，点“收到”按钮。如下图:

4.5转仓

1.采购控制调拨接受H勺订单

先输入要接受的目欧I仓位1,再输入原仓位9。

3.输入订单号，按TAB键。

4、点击“转移”按钮，出现要转移的零件行，点“确定”。

如下图：

上转移已接收的库存订单(PC/A1)(kccdcd/1)

注意：假如转仓后发现问题想“取消接受”，需要在销售点将零件转回9仓后

再取消接受！(发票校验完后不能使用此功能转仓)

4.6打印报表

1.为客户预留配件的打印《到货分派清单》报表

2.厂家订购接受入库后耍《打印接受H勺货品Y05》报表

4.7当日接受的货品发现问题

1.取消接受，按实际状况再处理

2、措施：菜单项“指令”下选择“取消接受”项，在订单号处输入要取消接受

的定单号，按回车键，将下方“所有的”框勾选上，点击右边的“所有的”按钮。

4.8隔夜后发现问题

1.做负采购。由于晚上系统会做EOD,做完EOD后会过帐到财务

2环节：A：对有问题的零件行建一种新的采购单，数量录入对应的负数，然后

当地措施接受这些负数H勺零件（不要提交给厂家），保证成本价和数量等信息和

错误接受的正数一致，这样才能跟此前的接受的错误H勺正数零件帐冲平。

B：再在此单中重新添加对日勺的零件，当地接受入库

4.9缺货订单

（怎样取消？怎样添加表头？怎样将几种订单合在一种订单里？）

4.10合并订购单：

途径：采购控制-（合并订购单

前提是合并日勺两个订单类型必须一致。

首先选择原订单，然后在下方框“到订单中”输入最终订单号，按TAB键，点合

并按钮。

如下图:

后合并采购订单(kccdcd/1)13回区

合并订单:942M0000001S退出

947M0000001S

950M0000001S帮助|

952M0000001S

954M0000001S

962M0000001S

9

M0000001S

g63

Q0000001K

982

M0000001S

985

86M0000001S

9

91M0000001S

9

98M0000001S

1

00Q0000001K

1012M0000001S

11014M0000001s

1018M0000001S

到订单中：I1018J合并

4.11当地采购

一、新建订单，确定订单类型为K

二、接受订单，措施如下

L途径：采购控制一》接受/删除订单一＞按“供应商”TAB页。

2.选择当地供应