军企采购制度规范

PAGE军企采购制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范军企采购活动，确保采购过程的公正、公平、公开，提高采购效率，保证采购质量，满足军队建设需求，同时防范采购风险，维护企业和军队的合法权益。（二）适用范围本制度适用于本军企所有采购项目，包括但不限于武器装备、军事物资、军事服务等的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规、军队相关规定以及行业标准，确保采购行为合法合规。2.公正性原则：采购过程应公正对待所有参与供应商，不得偏袒任何一方，保证竞争机会均等。3.公开性原则：采购信息应在规定范围内公开，接受监督，提高采购透明度。4.效益性原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本效益最大化，提高资金使用效率。5.诚实守信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的义务，维护良好的采购秩序。二、采购计划管理（一）需求分析1.各部门应根据军队任务需求和企业自身发展规划，定期进行采购需求分析。2.需求分析应充分考虑军事战略要求、装备技术发展趋势、现有物资库存状况等因素，确保采购需求的合理性和前瞻性。（二）采购计划编制1.根据需求分析结果，由采购部门牵头，会同相关部门编制年度采购计划。2.采购计划应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等详细内容。3.对于重大采购项目，应进行可行性研究和论证，确保采购计划符合军队建设实际需求。（三）采购计划审批1.采购计划编制完成后，提交企业管理层进行审批。2.审批过程中，应重点审查采购计划的必要性、合理性、合规性以及资金预算的准确性。3.经审批通过的采购计划，应严格按照计划组织实施，不得擅自变更。如因特殊情况需要调整采购计划，应按照规定程序重新审批。三、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商准入条件。2.供应商应具备合法经营资质、良好的商业信誉、较强的技术实力和生产能力，能够满足军品质量和供应要求。3.采购部门负责对申请准入的供应商进行资格审查，收集相关证明材料，包括营业执照、资质证书、业绩证明、产品质量检测报告等。4.对符合准入条件的供应商，纳入供应商名录管理，并定期更新。（二）供应商评价与考核1.建立供应商评价体系，定期对供应商进行评价和考核。2.评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平、诚信履约等方面。3.采购部门应收集供应商的相关数据和信息，组织相关部门进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行分类管理。4.对于评价结果优秀的供应商，在同等条件下给予优先采购权；对于评价结果较差的供应商，应责令其限期整改，整改仍不合格的，取消其供应商资格。（三）供应商激励与约束1.建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予表彰、奖励、优先合作等激励措施。2.同时，建立供应商约束机制，对违反合同约定、提供不合格产品或服务的供应商，依法追究其违约责任，并采取相应的处罚措施，如扣除履约保证金、暂停合作、取消供应商资格等。四、采购流程管理（一）采购申请1.各部门根据采购计划或实际工作需要，填写采购申请表。2.采购申请表应详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、申请理由等内容，并经部门负责人签字确认。3.采购申请表提交至采购部门，采购部门对申请内容进行审核，审核通过后进入采购流程。（二）采购方式选择1.根据采购项目的特点、金额大小以及市场供应情况等因素，选择合适的采购方式。2.常见的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。3.采购方式的选择应严格按照相关法律法规和军队规定执行，确保采购方式的合法性和合理性。（三）采购文件编制1.根据选定的采购方式，编制相应的采购文件。2.采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价文件等，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。3.采购文件编制过程中，应充分征求相关部门和专家的意见，确保采购文件的准确性和完整性。（四）采购信息发布1.对于公开招标、邀请招标等采购方式，应按照规定在指定的媒体上发布采购信息。2.采购信息应包括采购项目名称、采购内容及要求、采购方式、供应商资格条件、报名时间、开标时间及地点等内容。3.确保采购信息发布的及时性、准确性和完整性，保证潜在供应商能够及时获取采购信息。（五）投标/响应文件接收与评审1.采购部门负责接收供应商的投标/响应文件，并进行登记和初步审查。2.组织相关部门和专家组成评标委员会或谈判小组，按照采购文件规定的评标标准或谈判要求，对投标/响应文件进行评审。3.评审过程应严格遵循公正、公平、公开的原则，记录评审过程和结果，确保评审结果的客观性和公正性。（六）合同签订1.根据评审结果，确定中标供应商或成交供应商，并向其发出中标通知书或成交通知书。2.采购部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同，合同内容应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。3.合同签订过程中，应严格审查合同条款，确保合同的合法性、完整性和可操作性，并报企业管理层审批。（七）合同执行与验收1.采购合同签订后，采购部门应跟踪合同执行情况，督促供应商按时、按质、按量履行合同义务。2.供应商交货前，采购部门应通知相关部门进行到货验收准备。到货后，由验收部门按照合同约定和相关标准对采购物资或服务进行验收。3.验收合格的，出具验收报告；验收不合格的，应及时通知供应商进行整改或退换货，直至验收合格。（八）付款管理1.财务部门按照采购合同约定和企业财务管理制度，办理采购付款手续。2.付款前，采购部门应提交相关证明文件，如验收报告、发票等，经审核无误后，财务部门方可付款。3.严格控制采购付款进度，确保资金安全，防止出现逾期付款或提前付款等情况。五、采购风险管理（一）风险识别与评估1.建立采购风险识别机制，对采购过程中可能存在的风险进行全面识别，包括市场风险、质量风险、合同风险、廉洁风险等。2.采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估，确定风险的等级和影响程度。（二）风险应对措施1.针对不同类型的风险，制定相应的风险应对措施。2.对于市场风险，加强市场调研和分析，合理确定采购价格，签订套期保值等合同，降低市场波动对采购成本的影响。3.对于质量风险，加强供应商质量管理，严格验收程序，建立质量追溯机制，确保采购物资质量符合要求。4.对于合同风险，加强合同管理，严格审查合同条款，明确双方权利义务，及时处理合同纠纷，防范合同违约风险。5.对于廉洁风险，加强廉洁教育，建立监督机制，规范采购人员行为，防止腐败行为发生。（三）风险监控与预警1.建立采购风险监控体系，对采购风险进行实时监控。2.设定风险预警指标，当风险指标达到或超过预警值时，及时发出预警信号。3.根据风险预警情况，及时调整风险应对措施，确保采购活动的顺利进行。六、监督与检查（一）内部监督1.企业内部审计部门定期对采购活动进行审计监督，审查采购项目的合法性、合规性、真实性和效益性。2.纪检监察部门对采购过程中的廉洁自律情况进行监督检查，严肃查处违法违纪行为。3.采购部门应定期向企业管理层汇报采购工作情况，接受内部监督和指导。（二）外部监督1.积极接受军队相关部门的监督检查，及时整改存在的问题。2.主动配合国家有关部门的监督检查，确保采购活动符合法律法规要求。（三）检查结果处理1.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。2.整改完成后，对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。3.对违反采购制度规定的单位和个人，依法依规追究责任。七、信息管理（一）采购信息收集1.采购部门应建立采购信息收集渠道，广泛收集与采购活动相关的各类信息，包括市场价格信息、供应商信息、政策法规信息等。2.定期对收集到的信息进行整理和分析，为采购决策提供参考依据。（二）采购档案管理1.建立完善的采购档案管理制度，对采购活动过程中形成的各类文件、资