2025年非煤矿山重大事故隐患自查自纠排查表

2025年非煤矿山重大事故隐患自查自纠排查表一、地下矿山类1.通风系统：主通风机是否双回路供电，备用风机能否在10分钟内启动；风质风量是否符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）要求（粉尘浓度≤2mg/m³，CO浓度≤24ppm，NO₂≤5ppm）；反风装置是否每月检查、每年至少1次反风演习且记录完整；独头掘进巷道是否采用局部通风机通风，风筒末端距工作面距离≤5米（岩巷）或≤10米（煤系或软岩巷道）。2.安全出口：生产中段是否至少有2个便于行人的安全出口且连通上下中段；安全出口净宽度是否≥0.8米，坡度≤45°，梯子间平台间距≤6米；井口、各中段马头门、避灾路线是否设置明显反光标识；是否存在安全出口堵塞、堆积杂物或封闭未恢复情况。3.提升运输：提升机是否取得矿用产品安全标志，制动系统是否灵敏可靠（制动减速度符合《金属非金属矿山安全规程》要求）；钢丝绳是否按规定检验（悬挂前检验、悬挂后每6个月检验1次），断丝、磨损、锈蚀量是否超标（断丝面积与总断面积之比≥10%或直径减小≥10%应更换）；斜井人车是否定期进行手动落闸（每月1次）、静止松绳落闸（每年1次）和重载全速脱钩试验（每年1次）；轨道运输是否设置阻车器、挡车栏，斜坡道是否设置限速标识和反光镜。4.采空区管理：是否按设计及时处理采空区（充填、崩落或封闭），处理记录是否完整；地表塌陷区是否设置明显警示标志（高度≥1.2米，红白相间）和防护围栏（高度≥1.5米，间距≤0.15米）；是否建立采空区监测系统（地压监测点每10000m³采空区≥1个，位移监测频率≥每周1次），监测数据是否异常（位移速率≥5mm/月需预警）。5.防治水：是否查明矿区及周边老空区（包括相邻矿山）积水情况（积水范围、积水量、水头高度），并绘制老空区位置关系图；水文地质类型复杂、极复杂矿山是否建立地下水动态监测系统（监测点≥3个，监测频率≥每日1次）；井下主要排水设备是否满足“工作泵排水能力≥正常涌水量的1.2倍，备用泵≥工作泵的70%，检修泵≥工作泵的25%”，水仓容量≥8小时正常涌水量；探放水是否执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”，探水钻孔深度≥60米（掘进工作面）或≥100米（回采工作面），超前距≥30米。二、露天矿山类1.边坡管理：最终边坡角是否符合设计（岩石边坡≤55°，土质边坡≤45°），工作台阶坡面角是否超设计（松软岩层≤35°，坚硬岩层≤75°）；台阶高度是否符合规定（机械铲装≤15米，人工开采≤3米），平台宽度是否满足安全要求（清扫平台宽度≥4米，运输平台宽度≥4米且与运输线路衔接平顺）；是否定期进行边坡稳定性分析（每季度1次，高陡边坡每月1次），监测点是否按每100米边坡长度设置1个（位移监测精度±1mm，沉降监测精度±0.5mm），位移速率≥3mm/月或出现裂缝、局部滑塌是否立即停产整改。2.爆破作业：爆破设计是否经安全总监审核、主要负责人批准，起爆器材是否使用非电导爆系统或电子雷管（禁止使用火雷管）；爆破警戒范围是否≥300米（硐室爆破≥500米），警戒标识是否设置（红旗、警示带、警示牌），警戒人员是否到位（每50米1人）；爆破后是否按规定时间（露天≥15分钟，地下≥30分钟）进入现场，盲炮处理是否执行“距离盲炮孔口≥0.3米打平行孔装药起爆”规定，未处理盲炮是否设置明显标识并专人看守。3.防排水系统：露天采场是否设置截洪沟（沟底坡度≥0.5%，断面尺寸≥设计值的1.2倍），排水系统是否畅通（无淤泥、石块堵塞）；排土场是否设置截洪沟（与采场截洪沟连通）、导流渠（坡度≥1%），排土场下游是否设置拦渣坝（坝高≥排土场高度的1/5，坝体渗透系数≤1×10⁻⁵cm/s）；是否建立暴雨预警机制（与当地气象部门联网，提前2小时预警），降雨量≥50mm/h时是否停止作业并撤离人员。三、尾矿库类1.坝体稳定性：坝体位移监测是否符合要求（表面位移监测点沿坝顶每50米1个，内部位移监测孔每100米1个，监测频率≥每周1次），位移速率≥3mm/月或累计位移≥设计允许值的80%是否预警；坝体浸润线是否低于堆积坝外坡脚1.5米（三等库）或1.0米（四等库），浸润线监测孔是否按每30米坝长1个设置，数据是否异常（浸润线上升速率≥0.5米/月）；坝体是否存在裂缝（长度≥5米、宽度≥5mm）、塌陷（深度≥0.5米）、管涌（出水量≥1L/s）等险情。2.排洪系统：排水井（斜槽）是否无变形、裂缝（井壁裂缝宽度≤2mm，斜槽底板错台≤5mm），井圈、盖板是否齐全（缺失率≤5%）；排水隧洞是否无堵塞（断面堵塞率≤10%）、衬砌无脱落（脱落面积≤2m²），出口是否无堆积物（堆积高度≤隧洞高度的1/3）；排洪系统调洪库容是否满足设计（三等库≥总库容的15%，四等库≥10%），暴雨期间是否24小时专人巡查（每2小时1次）。3.干滩管理：干滩长度是否符合设计（三等库≥70米，四等库≥50米），干滩坡度是否在设计范围内（1‰3‰）；滩顶是否高于设计最小安全超高（三等库≥1.0米，四等库≥0.8米），安全超高测量点是否每50米坝长1个；是否定期清理滩面（每月1次），无石块（直径≥0.5米）、树木等障碍物。四、其他通用项1.安全设施：提升机、通风机、排水泵等关键设备是否设置过流、过压、欠压、断相保护，紧急停机按钮是否灵敏（响应时间≤0.5秒）；供配电系统是否双回路供电（一级负荷），井下照明电压是否≤36V（行灯≤12V），电缆是否无破损（绝缘电阻≥1MΩ）、明接头。2.应急管理：是否制定专项应急预案（地下矿山每3年修订1次，露天矿山、尾矿库每2年修订1次），是否配备应急物资（地下矿山：自救器≥作业人数1.2倍，呼吸器≥2台；尾矿库：沙袋≥500个，挖掘机≥1台）；是否每半年组织1次应急演练（地下矿山含灾变撤人、反风操作；尾矿库含溃坝撤离），演练记录是否完整（包括时间、地点、参与人员、演练效果评估）。3.现场管理：作业人员是否正确佩戴劳动防护用品（安全帽下颌带系紧，防尘口罩密合性良