2025年煤矿危废库自查自纠

2025年煤矿危废库自查自纠工作严格依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB185972023）及地方最新环保要求开展，重点围绕管理制度落实、贮存设施规范、台账记录完整、应急能力保障、人员操作合规等方面展开全面核查。管理制度方面，首先检查危废管理责任体系是否健全，确认企业主要负责人为第一责任人，环保部门负责人为直接责任人，危废库管理员为现场责任人，三级责任清单是否明确标注各岗位职责及考核标准；核查危废管理制度是否涵盖分类收集、分区贮存、转移联单、日常巡查、定期检测等全流程，制度内容是否根据2025年新修订的《国家危险废物名录》更新，重点核对废矿物油（HW08）、含油污泥（HW08）、废铅蓄电池（HW49）、废荧光灯管（HW29）等煤矿常见危废的类别代码及管理要求是否匹配；检查内部合规性审核记录，确认近一年内是否开展2次以上专项审计，对历史发现的“危废与一般固废混存”“转移联单填写不规范”等问题是否已完成整改并形成闭环。贮存设施核查聚焦防渗、防漏、防扩散等关键环节。现场检查危废库房基础防渗层，确认采用2.0mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜+30cm厚压实黏土（渗透系数≤1×10^7cm/s）的复合结构，膜间焊接处是否通过电火花检测无破损，周边导流沟是否畅通、容积是否满足“库房面积×25mm降雨强度”的应急需求；检查分区标识，确认按危废类别设置废油类、电池类、含汞类等独立区域，区域间设置不低于30cm的实体隔离墙，地面标线清晰（宽度10cm、颜色符合GB/T2893.12021），各类危废容器均张贴规范标签（含危废名称、主要成分、危险特性、产生日期、责任人），标签内容与台账一致；核查特殊危废贮存条件，废机油桶需双层防漏托盘（托盘容积≥单桶容积的110%），含油抹布采用带锁密封铁桶（桶身无锈蚀、密封胶圈无老化），废铅蓄电池堆叠高度不超过2层且底部铺设绝缘胶垫，废荧光灯管单独存放于防破碎的EPS泡沫箱内，箱外标注“易碎、含汞”警示语；检查通风系统，确认库房安装6台防爆轴流风机（换气次数≥12次/小时），风机运行状态正常，排风口安装活性炭吸附装置（活性炭装填量≥0.5m³，更换周期≤3个月，有更换记录）；照明系统采用防爆LED灯（功率≥30W/㎡），应急照明电源续航时间≥90分钟，消防设施配置4具8kg干粉灭火器（压力指针在绿区）、2具消防沙箱（沙量≥0.5m³）、1套洗眼器（出水压力≥0.2MPa），均在有效期内且标识清晰。台账与记录检查涵盖电子与纸质双轨资料。核对危废产生台账，确认记录内容包括产生环节（如设备维修、照明更换）、危废名称（如液压油废油、矿灯废电池）、产生量（精确至0.1kg）、产生时间（具体到日）、暂存位置（库房分区编号），电子台账通过企业环保管理系统实时录入，纸质台账由现场管理员每日签字确认；核查转移联单，2025年110月共转移危废7批次，联单编号与运输单据、接收单位危险废物经营许可证（有效期至2026年12月）一一对应，转移量与台账出库量偏差≤2%（最大偏差1.5%，已附情况说明及过磅单）；检查监测记录，委托第三方检测机构每季度对库房周边土壤（030cm深度）、地下水（周边500m内监测井）、无组织废气进行检测，2025年检测报告显示土壤石油烃（C10C40）浓度286mg/kg（标准限值4500mg/kg）、地下水铅含量0.01mg/L（标准限值0.05mg/L）、非甲烷总烃0.8mg/m³（标准限值4.0mg/m³），均达标；异常情况记录显示8月15日发现1个废机油桶轻微渗漏（渗漏量约0.2L），现场立即用吸油棉吸附，更换新桶，吸附材料按HW08危废处置，整改过程拍照留存并上报环保部门。应急管理能力核查包括预案、物资、演练三部分。检查《危废库突发事件应急预案》，确认涵盖泄漏（针对液体、固体危废分别制定处置流程）、火灾（明确禁用水灭火的危废类型）、人员中毒（急救措施及送医路线）等场景，预案经专家评审并在生态环境部门备案（备案号：×环备〔2025〕12号）；核查应急物资储备，库房内设置专用应急柜（尺寸1.2m×0.8m×2.0m），配备吸油棉（50kg）、中和剂（氢氧化钠20kg、硼酸20kg）、防化服（5套，尺寸覆盖SXXL）、防毒面具（5具，滤毒罐型号符合GB28902009）、耐酸碱手套（20双）、应急手电筒（5个，续航≥8小时），物资清单与实物一致，吸油棉、中和剂在保质期内（有效期至2026年6月）；检查演练记录，2025年已开展2次专项演练（4月“废机油泄漏处置”、9月“废电池短路起火扑救”），参与人员包括库管员、安全员、消防员等15人，演练视频显示泄漏处置中3分钟内完成围堵、10分钟内完成吸附清理，火灾扑救中5分钟内启动消防沙覆盖、15分钟内控制火势，演练评估报告指出“部分员工防化服穿戴不熟练”“应急柜钥匙由单人保管存在风险”，已针对问题开展2次专项培训，增设应急柜双人双锁管理。人员操作合规性检查通过现场询问、实操考核进行。随机抽取5名库管员（含2名新入职员工），询问危废分类标准（如含油棉纱属HW08，废日光灯管属HW29）、泄漏应急步骤（围堵→吸附→收集→处置）、个人防护要求（接触废酸需穿戴防酸碱手套+护目镜），回答正确率100%；现场模拟“废机油桶搬运”操作，员工使用液压搬运车平稳移动，未出现倾倒风险；检查培训记录，2025年共开展4次培训（1月法规解读、4月设施操作、7月应急处置、10月新设备使用），培训时长均≥4小时，参训率100%，考核试卷（满分100分）平均分92分，新员工岗前培训时长≥24小时（含8小时实操），培训内容包含2025年新增的“智能化监控系统使用”（库房已安装视频监控、电子地磅、VOCs在线监测设备，数据实时上传省级危废监管平台）。本次自查覆盖危废管理全链条，共发现3项一般问题：1处HDPE膜焊缝检测标识模糊（已重新