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文档简介

2025年样品烟专项检查自查自纠报告根据国家烟草专卖局《关于开展2025年样品烟专项检查工作的通知》（国烟专〔2025〕XX号）要求，我单位于2025年10月1日至10月15日组织专卖监督管理科、营销中心、物流中心等部门成立专项检查组，围绕2023年1月至2025年9月样品烟的入库管理、领用登记、库存保管、核销处置全流程开展自查自纠，重点核查制度执行、台账记录、实物管理等关键环节，现将自查情况及整改落实情况报告如下。本次自查覆盖营销中心样品烟申领审批、物流中心入库保管、专卖部门监督核销三个责任主体，涉及样品烟类型包括新品试销烟、促销展示烟、质量检测烟三类，累计核查电子台账128份、纸质记录56本、系统数据237条，实地盘点仓库样品烟库存3次，访谈相关岗位人员18人次。通过资料比对发现，2024年6月营销中心提交的3批次共50条新品试销烟，因与物流中心交接流程衔接不畅，系统入库记录滞后实际收货时间3个工作日；2025年3月某客户经理领用10条促销展示烟时，纸质登记本未签字确认，虽系统补录了领用信息，但未关联原始审批单；2025年5月样品烟仓库温湿度监控记录存在7天未按要求每2小时更新的情况，抽查发现对应时段部分样品烟包装有轻微受潮痕迹；2023年12月1批次20条质量检测烟超期未核销，因市场部未及时提交核销申请，导致在库滞留4个月，期间系统预警功能未触发有效提醒。针对自查发现的问题，我单位立行立改，制定四项整改措施：一是修订《样品烟管理实施细则》，明确营销与物流部门交接时限为收货当日17:00前完成系统录入，逾期未操作则触发部门负责人手机短信提醒；二是规范领用流程，推行“电子审批单+纸质双签字”制度，要求领用人、发放人共同签字确认，每月5日前由专卖科随机抽查上月10%的领用记录；三是升级仓库管理设备，更换智能温湿度监控仪，数据每30分钟自动上传至管理系统，库管员每日10:00、16:00核对系统数据并签字存档；四是优化核销预警机制，在ERP系统中为每批次样品烟设置“入库日期+180天”的有效期（质量检测烟为90天），分别在到期前30天、15天、7天向责任部门负责人推送预警信息，要求收到预警后5个工作日内完成核销申请，逾期未处理则启动责任追究。截至2025年10月31日，滞后入库问题已通过补录系统、完善交接清单模板完成整改，近1个月新入库样品烟系统录入及时率达100%；领用登记不规范问题通过制度培训和流程再造，10月以来所有领用记录均实现双签字且关联审批单；仓库温湿度记录不完整问题通过设备升级和责任绑定，10月全月记录完整率100%，未再发现受潮样品烟；超期未核销问题通

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