2025年医药领域不正之风自查自纠报告基建科

2025年医药领域不正之风自查自纠报告基建科2025年，我科围绕医药领域不正之风专项整治工作要求，聚焦基建项目全流程管理，对2023年1月至2024年12月期间实施的5个重点基建项目（含新院区门诊楼扩建、老院区药剂库改造、静脉用药调配中心装修等）开展全面自查自纠，通过查阅项目档案237份、调取招标系统数据120条、访谈施工单位及供应商代表18人次、现场核查隐蔽工程12处，梳理问题隐患11项，完成整改10项，1项长期整改措施已纳入2025年重点任务。现将具体情况报告如下：在工程招标环节，自查发现3个项目存在问题：一是门诊楼扩建项目桩基工程招标中，3家投标单位技术标内容高度雷同（重复率超80%），经追溯投标保证金缴纳记录，确认存在围标嫌疑；二是药剂库改造项目监理招标评标过程中，未严格执行“技术标得分占比不低于60%”的规定，实际技术标权重仅45%，导致综合评分偏向报价；三是2个小型维修项目（单项合同额30万元以下）未按医院《小额工程管理办法》要求采用竞争性谈判，直接指定了长期合作单位。针对上述问题，已对围标项目启动重新招标程序，取消涉事企业3年内投标资格；修订《招标评分细则》，明确技术标最低权重并固化系统设置；对小额工程补充完善“备选库动态管理+随机抽取”机制，2025年1月起已执行新流程。材料设备采购方面，核查28份采购合同及进场验收记录，发现2项突出问题：其一，静脉用药调配中心装修项目采购的医用级PVC地板，供应商提供的检测报告显示“抗菌率90%”，但现场抽样送检结果仅为82%，存在虚标参数问题；其二，老院区配电系统改造项目采购的电缆，合同约定为“国标YJV3185”，实际到货规格为“YJV3180”，经测算单米成本相差12元，累计多支付货款15.6万元。针对质量问题，已与供应商终止合作并索赔12万元，更换符合标准的地板；针对规格不符问题，通过法律途径追回多支付款项，同时修订《材料设备验收管理办法》，要求第三方检测机构全程参与关键材料进场验收，2024年12月起已完成4批次材料的第三方复检，均符合要求。合同履约与变更管理中，梳理15份变更签证单，发现2项流程缺陷：一是门诊楼扩建项目主体结构变更（增加抗震构造柱），涉及金额48万元，但变更联系单仅有施工方与监理签字，未按规定经医院基建分管领导审批；二是药剂库改造项目因设计图纸误差导致墙面瓷砖用量增加，施工方提出索赔22万元，经复核发现原设计图纸标注尺寸与实际测量偏差达5%，属于设计单位责任，但医院未在合同中明确设计方的误差责任条款。对此，已补全变更审批手续并追责相关责任人；与设计单位补充签订《图纸质量责任协议》，明确设计误差超3%部分由设计方承担50%费用，2025年新签设计合同已全部纳入该条款。资金使用与财务管理方面，核对32笔工程款支付记录，发现1笔异常：老院区药剂库改造项目进度款支付中，施工方未按合同约定提供“已完工程量确认单”，科室仅凭监理口头确认即支付进度款85万元（占合同总价40%），存在超付风险。经追溯，该笔款项实际对应工程量完成率仅32%，超付21万元。目前已要求施工方返还超付款项（已收回15万元，剩余6万元约定2025年3月底前结清），并修订《工程款支付管理办法》，明确“双确认”制度（监理确认工程量+造价咨询单位复核金额），2024年11月起执行以来，未再出现超付情况。廉政风险防控方面，通过员工谈心谈话、调取近2年业务往来记录，发现1名科员（已调离基建岗位）在2023年参与某装修项目时，接受供应商赠送的购物卡（面值2000元），虽未影响项目决策，但违反廉洁纪律；另发现科室与3家长期合作单位存在“节日慰问”往来（赠送土特产、礼品券等，累计价值约1.2万元），虽未达到受贿标准，但存在廉政风险隐患。针对个人违纪问题，已按医院纪律处分条例给予记过处分，全额追缴违纪所得；针对业务往来中的“亲清不分”问题，制定《基建业务往来负面清单》，明确“六不准”（不准接受礼品、宴请、旅游邀请等），2024年12月组织全体基建人员签订廉洁承诺书，2025年1月起开展“供应商廉洁约谈”，要求供应商签署《廉洁合作协议》，目前已完成8家主要供应商约谈。通过本轮自查自纠，科室系统梳理了基建管理中的漏洞，修订完善《基建项目全流程管理手册》《招标采购实施细则》等制度7项，建立“一项目一档案”廉政风险台账，2024年