网络安全负责人制度规范

PAGE网络安全负责人制度规范一、总则（一）目的为加强本公司/组织网络安全管理，明确网络安全负责人职责，保障网络系统安全稳定运行，保护公司/组织及相关方的合法权益，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有涉及网络安全管理的部门、人员及相关网络系统。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保网络安全管理活动合法合规。2.预防为主原则：强化网络安全风险防范意识，采取有效措施预防安全事件发生。3.责任明确原则：明确各层级网络安全负责人职责，确保责任落实到人。4.动态管理原则：根据网络技术发展和公司/组织业务变化，及时调整和完善网络安全管理措施。二、网络安全负责人职责（一）公司/组织网络安全负责人职责1.全面负责公司/组织网络安全管理工作，制定网络安全战略规划和年度工作计划。2.组织建立健全网络安全管理制度体系，确保制度符合法律法规和行业标准要求。3.协调公司/组织内部各部门之间的网络安全工作，推动网络安全措施在全公司/组织范围内有效实施。4.定期组织网络安全风险评估，及时发现并处置安全隐患，向上级领导汇报网络安全工作情况。5.负责与外部网络安全相关机构、部门进行沟通协调，及时了解行业动态和政策法规变化，为公司/组织网络安全管理提供决策依据。6.组织开展网络安全应急演练，提高公司/组织应对网络安全突发事件的能力。7.负责网络安全团队的建设和管理，提升团队整体技术水平和业务能力。（二）部门网络安全负责人职责1.负责本部门网络安全管理工作，贯彻执行公司/组织网络安全管理制度。2.组织制定本部门网络安全操作规程和应急预案，确保部门网络系统安全运行。3.定期对本部门网络设备、系统和数据进行安全检查，及时发现并报告安全问题。4.负责本部门员工的网络安全培训和教育，提高员工安全意识和操作技能。5.配合公司/组织网络安全负责人开展网络安全事件调查和处置工作，提供相关信息和支持。（三）关键岗位网络安全负责人职责1.负责本岗位涉及的网络系统、设备和数据的安全管理，严格遵守公司/组织网络安全制度和操作规程。2.确保本岗位网络账号和密码的安全，定期更换密码，防止信息泄露。3.在操作涉及网络安全的业务时，严格按照规定流程进行，避免因操作失误引发安全事故。4.发现本岗位相关的网络安全异常情况时，及时报告上级领导和网络安全管理部门，并协助进行处理。三、网络安全管理制度（一）网络安全策略制定与实施1.根据公司/组织业务需求和网络安全状况，制定网络访问控制策略、数据加密策略、网络安全审计策略等。2.确保网络安全策略的有效实施，定期对策略执行情况进行检查和评估，及时调整不合理的策略。（二）网络设备与系统管理维护1.建立网络设备和系统台账，详细记录设备和系统的型号、配置、使用情况等信息。2.定期对网络设备和系统进行巡检、维护和更新，确保设备和系统的正常运行，及时修复发现的故障和漏洞。3.对新购置的网络设备和系统进行安全评估和测试，确保符合公司/组织网络安全要求后再投入使用。（三）数据安全管理1.明确数据分类分级标准，对公司/组织重要数据进行分类分级管理。2.采取数据备份、存储加密、访问控制等措施，保障数据的安全性和完整性。3.定期进行数据安全检查，防止数据泄露、篡改和丢失等情况发生。（四）网络安全审计与监控1.建立网络安全审计系统，对网络操作行为、系统日志等进行实时审计和监控。2.制定审计规则和监控指标，及时发现潜在的安全风险和违规行为。3.定期对审计和监控数据进行分析，形成审计报告，为网络安全管理决策提供依据。（五）网络安全培训与教育1.制定网络安全培训计划，定期组织公司/组织员工参加网络安全培训课程。2.培训内容包括网络安全法律法规、安全意识、操作技能等方面，提高员工的网络安全素养。3.对新入职员工进行网络安全入职培训，确保其了解公司/组织网络安全要求和相关制度。（六）网络安全应急管理1.制定网络安全应急预案，明确应急处置流程、责任分工和资源保障等内容。2.定期组织网络安全应急演练，检验和提高应急预案的可行性和有效性。3.发生网络安全事件时，及时启动应急预案，采取有效的应急措施进行处置，最大限度减少损失，并按照规定及时向上级主管部门和相关部门报告。四、网络安全工作流程（一）网络安全事件报告流程1.任何员工发现网络安全异常情况，应立即向本部门网络安全负责人报告。2.部门网络安全负责人接到报告后，应在[X]小时内对事件进行初步评估，并向公司/组织网络安全负责人报告。3.公司/组织网络安全负责人接到报告后，应组织相关人员进行深入调查和分析，及时采取措施进行处置，并按照规定向相关部门报告。（二）网络安全风险评估流程1.公司/组织网络安全负责人每年至少组织一次全面的网络安全风险评估。2.评估内容包括网络架构、设备系统、数据安全、人员管理等方面。3.制定风险评估方案，明确评估方法、流程和标准。4.评估结束后，形成风险评估报告，提出风险应对建议和措施。（三）网络安全措施变更流程1.涉及网络安全措施变更的部门或人员，应提前填写网络安全措施变更申请表。2.在申请表中详细说明变更的内容、原因、预期效果和风险评估等情况。3.申请表经部门网络安全负责人审核后，报公司/组织网络安全负责人审批。4.审批通过后，按照变更方案实施变更，并对变更后的网络安全状况进行测试和验证。五、网络安全监督与考核（一）监督机制1.公司/组织网络安全管理部门定期对各部门网络安全工作进行监督检查，检查内容包括制度执行情况、安全措施落实情况、设备系统运行情况等。2.建立网络安全举报机制，鼓励员工对发现的网络安全违规行为进行举报，对举报属实的给予奖励。（二）考核办法1.制定网络安全工作考核指标体系，对各部门网络安全负责人和关键岗位网络安全负责人进行考核。2.考核指标包括网络安全制度执行情况、安全事件发生次数、风险评估结果、应急处置效果等方面。3.考核周期为每年一次，考核结果