企业安全生产检查清单及风险评估表

企业安全生产检查清单及风险评估表一、适用场景与目的本工具适用于各类企业开展日常安全生产巡查、专项安全检查（如设备安全、消防安全、危化品管理等）、新项目/新工艺投产前安全评估，以及后整改复查等场景。通过系统化检查与风险分析，可全面识别生产作业中的安全隐患，明确风险等级，推动隐患整改闭环，保障企业生产安全，降低发生概率，同时满足安全生产法规对“风险辨识、隐患排查、整改落实”的管理要求。二、操作流程详解（一）检查准备阶段明确检查目标与范围根据企业实际需求确定检查重点（如节假日前的全面检查、特定设备的安全专项检查），划定检查区域（如生产车间、仓库、配电室、危化品存储区等），避免检查范围过大或遗漏关键区域。组建检查团队由企业安全负责人牵头，联合生产部门负责人、设备维护负责人、安全工程师及相关岗位员工组成检查小组，保证团队成员具备相应的专业知识（如特种设备检查需持证人员参与）。准备检查工具与资料准备必要的检查工具（如测电笔、卷尺、温湿度计、气体检测仪、相机等）及参考资料（如安全生产法规标准、企业安全管理制度、设备操作规程、上次检查整改记录等），保证检查过程规范、结果可追溯。（二）现场检查与记录分区域/分项目逐项检查按照检查清单内容，对每个区域/项目进行逐一核对，重点检查以下维度：设备设施安全：设备运行状态、防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检验并有合格标识；消防安全：消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内、疏散通道和安全出口是否畅通、消防标识是否清晰；用电安全：线路是否老化、插座是否超负荷使用、设备接地是否可靠；作业环境安全：作业区域照明是否充足、通风是否良好、物料堆放是否整齐（不占用通道、不超高）；危化品管理：危化品存储是否符合“分类存放、通风防爆”要求、MSDS（化学品安全技术说明书）是否齐全、员工是否掌握应急处置方法；职业健康：员工是否按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、防毒面具）、作业场所是否有职业病危害因素警示标识。记录检查结果对检查中发觉的问题，详细记录“检查区域/项目、问题描述、不符合标准依据”，并拍摄现场照片（作为整改依据）；对符合项可简要记录“正常”，保证检查过程可追溯。（三）风险识别与等级评估风险点识别结合现场检查记录，梳理存在的风险点（如“某设备防护罩缺失可能导致机械伤害”“消防通道堵塞影响火灾逃生”）。风险等级评估采用“LEC风险评价法”（L-发生的可能性、E-人员暴露于危险环境的频率、C-后果的严重性）对风险点进行量化评估，计算风险值D=L×E×C，确定风险等级：重大风险（D≥320）：可能导致群死群伤或重大财产损失，需立即停产整改；较大风险（160≤D＜320）：可能导致人员重伤或较大财产损失，需限期整改；一般风险（70≤D＜160）：可能导致人员轻伤或一般财产损失，需制定计划整改；低风险（D＜70）：风险较低，可保持监控或常规管理。（四）整改与跟踪验证制定整改措施针对不符合项和风险点，制定具体整改措施，明确“整改内容、责任人、整改时限、验收标准”，保证措施可执行（如“3日内更换缺失的设备防护罩，由设备维护负责人负责，验收标准为防护罩固定牢固、无间隙”）。实施整改与复查责任人按计划落实整改，整改完成后，检查小组对整改结果进行复查，确认“是否符合验收标准、风险是否已消除”，并在记录表上签字确认。闭环管理对未按期整改或整改不合格的项目，需重新制定整改计划，必要时升级管理（如上报企业负责人*、纳入绩效考核），直至隐患彻底消除。（五）总结归档编制检查报告检查结束后，整理检查记录、风险评估结果、整改情况，编制《安全生产检查报告》，内容包括“检查概况、发觉问题清单、风险等级分布、整改完成情况、下一步工作建议”等。资料存档将检查记录、照片、整改报告、复查记录等资料存档保存，存档期限不少于3年，作为企业安全管理追溯和合规性证明的依据。三、清单及评估表模板企业安全生产检查清单及风险评估表检查区域/项目检查内容检查标准检查方法检查结果（符合/不符合）问题描述（不符合项填写）风险点（不符合项填写）风险等级（LEC法）整改措施责任人*整改时限复查结果（符合/不符合）生产车间设备防护装置GB/T8196-2008《机械安全防护装置》要求现场目测+功能测试传动部位防护罩是否齐全、牢固无松动、无间隙，能完全接触危险部位设备接地保护GB50169《电气装置安装工程接地装置施工规范》接地电阻测试接地线连接可靠，接地电阻≤4Ω使用接地电阻仪测试仓库区域物料堆放企业《仓库安全管理规定》现场目测+尺量堆放高度≤1.5m，距墙≥0.5m，通道宽度≥1.2m无超高、无占用通道现象消防器材GB50444《建筑灭火器配置设计规范》现场检查+查阅记录灭火器压力正常（指针在绿色区域），有效期≤2年查看压力表、生产日期标签危化品存储区危化品分类存放GB15603《常用化学危险品贮存通则》现场目测易燃、易爆、腐蚀性危化品分区间存放，标识清晰无混放，容器标签完好作业环境照明条件GB50034《建筑照明设计标准》照度计测量作业面平均照度≥200lux，无阴暗区域使用照度计测试关键作业点职业健康劳动防护用品（PPE）使用企业《劳动防护用品管理制度》现场观察+询问员工按规定佩戴PPE（如操作旋转机械戴安全帽、接触粉尘戴防尘口罩）100%正确佩戴，无破损、过期四、使用要点提示检查前培训：使用前需组织检查团队学习本模板及对应的安全标准（如GB系列规范），保证检查人员熟悉检查内容和判定依据，避免主观判断误差。动态更新内容：企业应根据生产工艺、设备更新、法规变化（如新修订的《安全生产法》）定期更新检查清单，增加新的检查项目（如新增新能源设备的安全检查要求），删除过时内容。客观记录与反馈：检查时需如实记录问题，不得隐瞒或遗漏；对员工提出的安全隐患建议，应及时纳入检查范围，鼓励全员参与安全管理。风险分级管控：对评估出的重大风险（如“特种