养老院工作人员保密制度

养老院工作人员保密制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《养老服务条例》等相关法律法规，参照行业管理规范及集团母公司关于数据安全与信息保密的管控要求，结合本养老院实际运营管理需求，为有效防控信息泄露、服务对象隐私侵犯等专项风险，规范工作人员行为，保障服务对象合法权益，特制定本制度。第二条本制度适用于本养老院全体员工，包括但不限于管理人员、行政人员、护理人员、医疗人员、后勤保障人员等，以及所有与养老服务业务相关的第三方合作单位及其工作人员。制度覆盖养老院在服务对象信息管理、医疗健康数据保护、财务信息管控、运营资料保密等所有业务场景下的信息保密工作。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指本养老院针对服务对象信息、医疗健康数据、财务数据等敏感信息的全生命周期管理活动，涵盖收集、存储、使用、传输、销毁等环节的规范操作与风险防控。（二）“XX风险”是指因工作人员不当操作、制度执行不力、技术漏洞等原因，导致服务对象隐私泄露、信息安全事件、合规处罚等负面影响的可能性。（三）“XX合规”是指本养老院所有员工在业务操作中严格遵守国家法律法规、行业规范及本制度要求，确保信息处理行为合法、合规、合理。第四条养老院XX专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：所有涉及服务对象信息的业务场景均须纳入管理范围，不留盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的信息保密责任，实行正向激励与反向约束相结合的管理模式。（三）风险导向：重点关注高敏感信息处理环节，强化风险识别与防范措施。（四）持续改进：定期评估制度有效性，根据内外部环境变化及时优化调整。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对养老院XX专项管理负总责，承担第一责任人的管理职责；分管养老服务、行政、财务等业务的领导为直接责任人，对分管领域的专项管理效果负直接责任。第六条设立养老院XX专项管理领导小组，作为本制度的决策与协调机构，成员由公司主要负责人、分管领导及各相关部门负责人组成。领导小组主要职能包括：统筹制定XX专项管理制度，审批重大风险防控方案，监督评估专项管理成效，协调跨部门风险处置。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠行政部，负责日常协调工作，具体职责包括：组织专项培训与宣传，汇总风险事件信息，跟踪制度执行情况，提出优化建议。第八条牵头部门（行政部）负责XX专项管理制度的制定、修订与解释，牵头开展风险识别与评估，监督各部门制度执行情况，定期组织专项考核，推动培训宣贯工作。第九条专责部门（护理部、财务部、信息中心）分别承担以下职责：（一）护理部：负责护理服务中涉及的服务对象健康信息、服务记录等敏感数据的合规管理，审核护理操作流程中的信息保密要求。（二）财务部：负责医疗费用、补贴发放等财务信息的合规管控，审核采购、招标等业务场景中的供应商尽职调查流程。（三）信息中心：负责信息系统数据安全防护，定期开展技术漏洞排查，保障数据存储、传输、备份的完整性。第十条业务部门及下属单位（各护理站、康复中心、后勤部门等）负责落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控工作，包括但不限于：（一）护理站：严格执行服务对象信息登记、传递、归档流程，禁止非授权人员访问敏感数据。（二）康复中心：规范医疗设备数据采集与使用，确保患者隐私保护符合行业标准。（三）后勤部门：加强对设施设备维修、物资采购等环节的保密管理，防止商业信息泄露。第十一条基层执行岗（护理员、社工、保洁等）须履行以下合规操作责任：（一）签订岗位合规承诺书，明确保密义务与违规后果。（二）在日常工作中发现信息泄露风险时，立即向直属上级或信息中心报告。（三）禁止以任何形式泄露服务对象信息，包括但不限于口头传播、非授权拍照、不当处置废弃资料等。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准（一）服务对象信息管理：建立服务对象信息台账，明确信息采集、存储、使用权限，实行分级授权；禁止通过个人邮箱、社交平台等非安全渠道传输敏感数据。（二）医疗健康数据保护：严格执行医疗健康信息保密协议，禁止将患者病情、诊断结果等用于非医疗目的；涉及重大健康风险时，需经主治医师及护理部主任双重审核方可上报。（三）财务信息管控：规范医疗费用审核流程，明确资金审批权限，禁止设立“小金库”或违规报销；财务报表需经双重复核后存档。第十三条禁止性行为内容（一）严禁泄露服务对象隐私：禁止以任何形式非法获取、传播、交易服务对象身份信息、联系方式、家庭背景、财务状况等敏感内容。（二）严禁关联交易利益输送：采购、招标等业务场景中，禁止与利益相关方串通操纵流程，确保公平公正。（三）严禁违规转包分包：承接外部服务时，需严格审查合作方合规资质，禁止将核心业务转包给无资质单位。第十四条专项风险重点防控点（一）数据安全风险：强化信息系统访问控制，定期开展安全审计；禁止使用非工作设备处理敏感数据。（二）隐患排查要求：每月开展专项自查，重点关注资料销毁、设备维修等高风险环节，发现问题及时整改。（三）应急响应准备：制定信息泄露应急预案，明确上报流程、处置措施及责任分工。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制（一）根据国家法律法规变化及时修订XX专项管理制度，每年至少开展一次全面评估。（二）业务调整时同步更新管理要求，确保制度与实际需求匹配。第十六条风险识别预警机制（一）行政部牵头，每季度开展专项风险排查，结合服务对象投诉、媒体报道等外部信息，识别潜在风险。（二）对高风险环节（如信息系统维护、服务对象档案管理）实施重点监控，发现异常及时预警。第十七条合规审查机制（一）将XX专项审查嵌入业务流程，包括新员工入职审查、合作方资质审核、重大操作审批等关键节点。（二）规定“未经审查不得实施”原则，对违规操作坚决叫停并追责。第十八条风险应对机制（一）一般风险：由专责部门制定整改方案，限期消除隐患；重大风险需上报领导小组启动应急响应。（二）应急流程：一旦发生信息泄露事件，需第一时间上报，48小时内完成影响评估，并启动补救措施。第十九条责任追究机制（一）违规情形：对违反本制度的行为，视情节严重程度给予警告、罚款、降级或解除劳动合同等处理。（二）处罚标准：泄露服务对象信息造成损失的，按损失金额的1-3倍进行赔偿，并追究管理责任。第二十条评估改进机制（一）每年组织专项管理效果评估，重点考核制度执行率、风险防控成效等指标。（二）根据评估结果优化制度流程，形成持续改进闭环。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障（一）公司主要负责人每年听取XX专项管理情况汇报，确保制度落实到位。（二）各部门负责人承担本领域管理责任，定期向领导小组汇报工作进展。第二十二条考核激励机制（一）将XX专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于10%。（二）对表现突出的部门和个人予以奖励，对失职行为实行“一票否决”。第二十三条培训宣传机制（一）管理层：每年开展合规履职培训，明确管理责任与违规后果。（二）一线员工：每季度进行操作规范培训，重点讲解信息保密要求。第二十四条信息化支撑（一）通过信息系统实现服务对象信息分级管理，限制非授权访问。（二）部署数据加密、日志审计等技术手段，提升数据安全保障能力。第二十五条文化建设（一）发布XX专项合规手册，明确行为规范与案例警示。（二）签订全员合规承诺书，增强保密意识。第二十六条报告制度（一）风险事件上报：重大事件24小时内上报至领导小组，一般事件每月汇总报送