生产原料管理制度

PAGE生产原料管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产原料管理，规范生产原料采购、验收、储存、使用等环节的操作流程，确保生产原料的质量符合要求，保障生产顺利进行，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及生产原料管理的部门和人员，包括采购部门、仓库管理部门、生产部门、质量控制部门等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保生产原料管理活动合法合规。2.质量第一原则：把好原料质量关，优先采购质量可靠、信誉良好供应商提供的原料，保证投入生产的原料符合产品质量要求。3.成本控制原则：在保证原料质量的前提下，合理控制采购成本、储存成本等，提高公司经济效益。4.科学管理原则：运用科学的管理方法和技术手段，对生产原料进行全过程管理，提高管理效率和准确性。二、采购管理（一）供应商选择与评估1.供应商筛选采购部门应通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。根据公司生产原料需求，制定供应商筛选标准，如生产能力、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等方面进行初步筛选。2.供应商实地考察对于初步筛选合格的供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察。考察内容包括供应商的生产场地、设备设施、质量管理体系、人员配备等情况。实地考察后，填写《供应商实地考察报告》，对供应商进行综合评估，确定是否纳入合格供应商名录。3.供应商评估与更新采购部门应定期对合格供应商进行评估，评估周期为[X]年。评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不符合要求的供应商及时淘汰，并更新合格供应商名录。（二）采购计划制定1.市场需求分析生产部门应根据公司生产计划和市场销售情况，定期对生产原料的需求进行分析预测，填写《生产原料需求预测表》。采购部门结合生产部门的需求预测，考虑原料库存情况、市场价格波动等因素，制定采购计划初稿。2.采购计划审核与批准采购计划初稿提交后，由生产部门、财务部门、质量控制部门等相关部门进行审核。审核内容包括需求合理性、成本预算、质量要求等方面。经审核通过的采购计划报公司主管领导批准后实施。（三）采购合同签订1.合同条款拟定采购部门根据采购计划和选定的供应商，拟定采购合同条款。合同条款应明确原料名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等内容。采购合同条款应符合法律法规和公司利益要求，确保双方权利义务明确。2.合同审核与签订采购合同初稿拟定后，提交公司法务部门进行审核。法务部门重点审核合同条款的合法性、合规性以及风险防范措施等方面。经法务部门审核通过的采购合同，由采购部门与供应商签订。签订后的采购合同原件交公司档案室存档，复印件交相关部门执行。（四）采购过程跟踪1.订单下达采购部门根据采购合同，及时向供应商下达采购订单。采购订单应明确订单编号、原料名称、规格型号、数量、交货期、交货地点等信息。采购订单下达后，采购部门应及时与供应商沟通确认订单信息，确保供应商按时、按质、按量生产和供应原料。2.交货期跟踪在原料交货期前，采购部门应定期与供应商联系，了解生产进度和交货准备情况。对于可能影响交货期的问题，及时与供应商协商解决，并向公司内部相关部门通报。如供应商未能按时交货，采购部门应及时采取措施，如催货、调整生产计划等，并按照采购合同约定追究供应商的违约责任。3.质量跟踪质量控制部门应在原料到货前，做好检验准备工作，包括制定检验方案、准备检验设备和工具等。原料到货时，质量控制部门按照检验方案对原料进行检验。检验内容包括外观、尺寸、性能指标等方面。对于检验不合格的原料，按照相关规定进行处理，如退货、换货等，并及时通知采购部门与供应商协商解决。三、验收管理（一）验收准备1.文件资料核对仓库管理部门在原料到货前，应核对采购合同、采购订单、质量标准等相关文件资料，确保验收依据准确无误。准备好验收所需的工具和设备，如量具、检测仪器等，并确保其精度和准确性符合要求。2.场地与人员安排安排合适的验收场地，确保场地清洁、通风良好，具备必要的防护设施。组织验收人员，明确验收人员职责。验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉验收流程和标准。（二）验收流程1.数量验收仓库管理部门按照采购合同和采购订单要求，对到货原料的数量进行清点。清点时应注意原料的包装完整性，确保数量准确无误。填写《原料数量验收单》，记录实际到货数量、包装规格等信息。如发现数量短缺或溢余，应及时与供应商沟通核实，并做好记录。2.质量验收质量控制部门按照质量标准对到货原料进行质量检验。检验方法可采用抽样检验、全检等方式，确保原料质量符合要求。对于检验合格的原料，质量控制部门出具《原料质量检验报告》；对于检验不合格的原料，出具《不合格原料检验报告》，明确不合格项目和原因。3.验收结果处理仓库管理部门根据数量验收和质量验收结果，填写《原料验收报告》。验收报告应包括原料名称、规格型号、数量、质量状况、验收结论等内容。对于验收合格的原料，办理入库手续；对于验收不合格的原料，按照相关规定进行处理，如退货、换货、让步接收等，并做好记录。四、储存管理（一）仓库规划与布局1.仓库分区根据原料的性质、用途、储存条件等因素，对仓库进行分区规划。仓库可分为原材料区、半成品区、成品区、不合格品区等。不同区域应设置明显的标识牌，便于区分和管理。2.货位规划在各仓库分区内，根据原料的类别、规格型号等进行货位规划。货位应合理安排，便于货物的存放、搬运和盘点。建立货位台账，记录每个货位存放的原料信息，确保账物相符。（二）入库管理1.入库手续办理验收合格的原料，仓库管理部门应及时办理入库手续。入库手续包括填写《原料入库单》，注明原料名称、规格型号、数量、供应商、入库日期等信息。《原料入库单》经仓库管理人员、送货人员签字确认后，一联交采购部门作为付款依据，一联交财务部门记账，一联仓库留存。2.货物存放按照货位规划，将入库原料存放到指定货位。存放时应注意原料的摆放方式，确保货物堆放整齐、稳固，便于通风和防潮。对于有特殊储存要求的原料，如易燃易爆物品、易腐蚀物品等，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的防护措施。（三）库存管理1.库存盘点仓库管理部门应定期对库存原料进行盘点，盘点周期为[X]月/季/年。盘点方式可采用实地盘点、账实核对等方法。填写《库存盘点表》，记录盘点结果。如发现账实不符，应及时查明原因，编制《盘盈盘亏报告》，报公司相关部门审批后进行处理。2.库存预警根据生产计划、市场需求等因素，设定库存预警指标。当库存原料数量接近或低于预警指标时，仓库管理部门应及时向采购部门发出预警信息。采购部门根据库存预警信息，及时调整采购计划，确保生产原料供应不断档。（四）出库管理1.出库申请与审批生产部门根据生产计划填写《原料出库申请表》，注明原料名称、规格型号、数量、用途等信息。《原料出库申请表》经生产部门负责人审批后，交仓库管理部门。2.出库操作仓库管理部门根据审批后的《原料出库申请表》，办理原料出库手续。出库时应核对原料名称、规格型号、数量等信息，确保出库原料准确无误。填写《原料出库单》，经仓库管理人员、领料人员签字确认后，一联交仓库留存，一联交生产部门，一联交财务部门记账。3.发货与运输仓库管理部门按照《原料出库单》要求，组织发货。发货时应确保货物包装完好，标识清晰，便于运输和识别。对于需要运输的原料，应选择合适的运输方式和运输单位，确保原料安全、及时送达目的地。五、使用管理（一）生产领料1.领料流程生产部门按照生产计划和生产工艺要求，填写《生产领料单》，注明领料车间、原料名称、规格型号、数量等信息。《生产领料单》经生产部门负责人审批后，到仓库管理部门领料。仓库管理部门根据《生产领料单》发放原料，并在《生产领料单》上签字确认。生产部门领料人员核对原料无误后，签字领用。2.余料管理生产过程中产生的余料，生产部门应及时清理并办理退库手续。填写《余料退库单》，注明余料名称、规格型号、数量、退库原因等信息。仓库管理部门对余料进行验收，验收合格后办理入库手续，并在《余料退库单》上签字确认。（二）原料消耗定额管理1.定额制定生产部门会同技术部门根据产品生产工艺和历史生产数据，制定各类原料的消耗定额。消耗定额应明确单位产品的原料消耗标准。原料消耗定额经公司主管领导批准后实施。2.定额执行与考核生产部门在生产过程中应严格按照原料消耗定额领用原料，控制原料消耗。财务部门定期对原料消耗情况进行统计分析，与原料消耗定额进行对比。对于超出定额消耗的部门，按照公司相关规定进行考核。（三）原料使用监督1.现场监督质量控制部门和生产部门管理人员应加强对生产现场原料使用情况的监督检查。检查内容包括原料的投放量、使用方法、产品质量等方面。对于发现的问题，及时要求操作人员进行整改，确保原料使用符合生产工艺要求。2.数据统计与分析生产部门应建立原料使用台账，记录每天各类原料的使用量、产品产量等信息。定期对原料使用数据进行统计分析，总结原料使用规律，发现异常情况及时查找原因并采取措施解决。六、不合格原料管理（一）不合格原料识别与判定1.识别途径质量控制部门在原料验收、生产过程检验、成品检验等环节发现不合格原料。生产部门在生产过程中发现原料质量问题或不符合生产工艺要求时，应及时通知质量控制部门进行判定。2.判定标准依据国家相关法律法规、行业标准以及公司内部质量标准，对不合格原料进行判定。判定标准应明确规定不合格的具体指标和范围。（二）不合格原料处理1.隔离与标识对于判定为不合格的原料，仓库管理部门应立即将其隔离存放，并在不合格原料上张贴明显的标识牌，注明“不合格品”字样。对不合格原料的存放区域进行单独标识，防止不合格原料与合格原料混淆。2.退货与换货采购部门根据不合格原料的情况，及时与供应商沟通协商，办理退货或换货手续。退货时应明确退货原因和责任，确保供应商承担相应的费用。在退货或换货过程中，做好相关记录，包括退货日期、退货数量、换货情况等信息。3.让步接收对于某些不合格情况较轻，不影响产品最终质量的原料，经质量控制部门评估和公司主管领导批准后，可进行让步接收。让步接收的原料应在使用过程中加强监控，确保产品质量不受影响。同时，应对让步接收的原料进行详细记录，包括让步接收原因、使用批次、产品质量跟踪情况等信息。4.报废处理对于无法退货、换货且不能让步接收的不合格原料，由仓库管