公司生产耗材管理制度

PAGE公司生产耗材管理制度总则目的为加强公司生产耗材的管理，规范生产耗材的采购、使用、库存等环节，降低生产成本，提高生产效率，确保公司生产经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产耗材采购、使用、库存管理的部门和人员。基本原则1.效益原则：通过科学管理，降低生产耗材的采购成本、使用成本和库存成本，提高公司经济效益。2.质量原则：确保所采购的生产耗材符合生产要求和质量标准，保证产品质量稳定。3.规范原则：各项管理活动严格按照规定的程序和标准执行，做到有章可循、规范操作。4.监督原则：建立健全监督机制，对生产耗材管理的各个环节进行有效监督，确保制度的贯彻执行。职责分工采购部门1.负责生产耗材供应商的开发、评估与选择，建立合格供应商名录。2.根据生产需求和库存情况，制定合理的采购计划，确保生产耗材的及时供应。3.负责生产耗材采购合同的签订、执行与跟踪，协调解决采购过程中的问题。4.参与生产耗材的验收工作，对采购耗材的质量、数量、规格等进行核对。使用部门1.根据生产任务，准确提出生产耗材的需求计划，明确耗材的规格、型号、数量等要求。2.负责本部门生产耗材的领用、使用管理，合理控制耗材的消耗，提高使用效率。3.协助采购部门进行供应商评估，提供对生产耗材质量、性能等方面的反馈意见。4.配合仓库做好生产耗材的盘点工作，及时反馈耗材使用过程中的异常情况。仓库管理部门1.负责生产耗材的入库、存储、保管和发放工作，确保耗材的安全与完整。2.建立完善的库存管理制度，定期对库存耗材进行盘点，及时更新库存信息，做到账实相符。3.根据采购计划和使用部门需求，做好生产耗材的出入库记录，严格执行出入库手续。4.对库存耗材进行分类存放，标识清晰，做好防潮、防火、防盗等工作，防止耗材损坏变质。质量管理部门1.负责制定生产耗材的质量检验标准和检验流程，对采购的生产耗材进行质量检验。2.对生产过程中使用的耗材质量进行监督检查，及时发现和处理质量问题。3.参与不合格生产耗材的评审和处理工作，提出改进措施和建议，防止不合格耗材再次流入生产环节。财务部门1.负责生产耗材采购资金的预算安排和审核，确保资金的合理使用。2.对生产耗材的采购成本、使用成本和库存成本进行核算和分析，为成本控制提供财务数据支持。3.参与生产耗材采购合同的审核，监督采购资金的支付情况，确保资金支付合规。采购管理采购计划1.使用部门应根据生产任务和设备运行状况，提前[X]天向采购部门提交生产耗材需求计划。需求计划应详细注明耗材的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。2.采购部门收到需求计划后，结合库存情况进行综合分析。对于常用耗材，根据库存安全量和消耗速度，制定定期采购计划；对于特殊或临时需求的耗材，及时调整采购计划，确保生产不受影响。3.采购计划应经采购部门负责人审核后，报分管领导批准。批准后的采购计划作为采购工作的依据，不得随意变更。如因生产任务调整等原因需要变更采购计划，应按规定程序重新审批。供应商选择与管理1.采购部门应通过多种渠道收集生产耗材供应商信息，建立供应商档案。供应商档案应包括供应商基本情况、资质证明、产品质量、价格水平、售后服务等内容。2.对潜在供应商进行评估，评估内容包括供应商的生产能力、技术水平、质量管理体系、信誉状况等。根据评估结果，选择合格供应商，建立合格供应商名录。3.定期对合格供应商进行考核，考核指标包括产品质量、交货期、价格、售后服务等。对于考核不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，应从合格供应商名录中剔除。4.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。合同签订后，应严格按照合同约定执行。采购流程1.采购人员根据批准的采购计划，向合格供应商发送采购订单。采购订单应明确采购产品的详细信息，确保供应商准确理解采购要求。2.供应商收到采购订单后，应及时确认订单内容，并按照约定的交货期组织生产和发货。采购人员应跟踪订单执行情况，及时与供应商沟通，确保按时交货。3.生产耗材到货前，采购人员应通知仓库管理部门做好验收准备工作。仓库管理部门应安排专人负责验收，确保验收工作的准确性和及时性。4.验收人员按照采购合同和质量检验标准，对到货的生产耗材进行数量、规格、型号、质量等方面的验收。验收合格的，办理入库手续；验收不合格的，及时通知采购部门与供应商协商处理。使用管理领用制度1.使用部门应指定专人负责生产耗材的领用工作。领用人员凭经批准的领料单到仓库领取生产耗材。领料单应注明耗材名称、规格、型号、数量、领用部门、领用日期等信息。2.仓库管理人员根据领料单发放生产耗材，并在领料单上签字确认。发放的耗材应与领料单一致，不得多发或少发。3.对于贵重或限量使用的生产耗材，领用人员应填写特殊领料申请表，经部门负责人批准后，方可领取。特殊领料申请表应注明领用原因、预计用量、使用期限等信息。使用规范1.使用部门应加强对生产耗材使用过程的管理，制定相应的操作规程和使用标准，确保员工正确使用生产耗材。2.员工在使用生产耗材时，应严格按照操作规程进行操作，不得随意更改操作方法，避免因操作不当造成耗材浪费或损坏。3.对于可回收利用的生产耗材，使用部门应做好回收工作，交仓库管理部门统一处理。仓库管理部门应建立回收台账，记录回收耗材的名称、数量、回收日期等信息。成本控制1.使用部门应定期对生产耗材的使用情况进行统计分析，找出耗材消耗量大的环节和原因，采取有效措施进行改进，降低耗材消耗成本。2.鼓励员工开展节约生产耗材的活动，对提出合理化建议并取得显著成效的员工给予奖励。3.财务部门应定期对生产耗材的成本进行核算和分析，并将成本信息反馈给相关部门，为成本控制提供决策依据。库存管理库存盘点1.仓库管理部门应定期对生产耗材进行盘点，确保账实相符。盘点周期为[X]月/季/半年/年，具体盘点时间由公司统一安排。2.盘点前，仓库管理人员应做好准备工作，包括整理库存物资、核对账目、准备盘点工具等。盘点时，应采用实地盘点的方法，对库存耗材的数量、规格、型号、质量等进行逐一核对。3.盘点结束后，仓库管理人员应填写盘点报告，详细记录盘点情况。如发现账实不符，应查明原因，编制盘盈盘亏表，报财务部门和相关领导审批。4.财务部门根据审批后的盘盈盘亏表进行账务处理，调整库存账目，确保财务数据的准确性。库存安全1.仓库应具备良好的仓储条件和安全设施，确保生产耗材的存储安全。仓库应设置防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等设施，并定期进行检查和维护。2.库存耗材应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。对于易燃易爆、有毒有害等危险物品，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。3.仓库管理人员应加强对库存耗材的日常巡查，及时发现和处理库存异常情况，如物资损坏、变质、丢失等。对于发现的问题，应及时报告上级领导，并采取相应的措施进行处理。库存预警1.仓库管理部门应建立库存预警机制，根据库存安全量和消耗速度，设定库存预警线。当库存低于预警线时，及时发出预警信号，通知采购部门进行采购。2.库存预警线应根据生产需求、市场供应、采购周期等因素进行动态调整。采购部门应根据库存预警信息，及时调整采购计划，确保库存保持在合理水平。质量管理检验标准1.质量管理部门应根据生产要求和相关行业标准，制定生产耗材的质量检验标准。质量检验标准应明确耗材的各项质量指标、检验方法、合格判定标准等内容。2.质量检验标准应经公司技术负责人审核后，报公司领导批准。批准后的质量检验标准作为生产耗材质量检验的依据，不得随意变更。检验流程1.采购的生产耗材到货后，仓库管理人员应及时通知质量管理部门进行质量检验。质量管理部门应安排检验人员按照质量检验标准对到货耗材进行检验。2.检验人员应根据检验结果出具检验报告，检验报告应包括检验日期、检验项目、检验结果、检验结论等内容。检验合格的，在检验报告上签字确认，并办理入库手续；检验不合格的，出具不合格报告，注明不合格原因，通知采购部门与供应商协商处理。3.对于检验不合格的生产耗材，采购部门应及时与供应商沟通，要求其采取换货、退货、补货等措施。如供应商对检验结果有异议，可申请复验。复验由质量管理部门组织相关人员进行，复验结果为最终结论。不合格品处理1.对于检验不合格的生产耗材，仓库管理部门应将其单独存放，做好标识，防止不合格品混入合格品中。2.采购部门应与供应商协商处理不合格品，根据不合格品的性质和程度，采取换货、退货、补货、降价等措施。如因不合格品给公司造成损失的，采购部门应按照合同约定要求供应商承担相应的赔偿责任。3.质量管理部门应对不合格品的处理情况进行跟踪和记录，分析不合格品产生的原因，提出改进措施和建议，防止类似问题再次发生。监督与考核监督机制1.公司建立生产耗材管理监督机制，由审计部门、纪检部门等相关部门组成监督小组，对生产耗材管理的各个环节进行定期或不定期的监督检查。2.监督小组应制定监督检查计划，明确检查内容、检查方法、检查时间等。检查过程中，应详细记录检查情况，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.各部门应积极配合监督小组的工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒或虚报生产耗材管理中的问题。考核制度1.公司建立生产耗材管理考核制度，对采购部门、使用部门、仓库管理部门等相关部门和人员在生产耗材管理工作中的表现进行考核评价。2.考核指标包括采购成本控制、交货期、产品质量、库存管理、使用效率等方面。考核周期为[X]月/