生产材料准入制度

PAGE生产材料准入制度一、总则（一）目的为加强公司生产材料管理，确保生产材料质量符合要求，保障产品质量和生产安全，规范生产材料准入流程，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有用于生产的原材料、零部件、辅助材料等各类生产材料的准入管理。（三）基本原则1.合法性原则：生产材料必须符合国家法律法规及相关行业标准的要求。2.质量优先原则：优先选用质量可靠、信誉良好的供应商提供的生产材料，确保材料质量稳定。3.风险可控原则：对生产材料的采购、使用等环节进行风险评估，采取有效措施降低风险。4.可追溯原则：生产材料的采购、验收、使用等信息应详细记录，以便追溯。二、职责分工（一）采购部门1.负责寻找、筛选合格的生产材料供应商，建立供应商档案。2.按照采购计划，向供应商采购生产材料，并确保采购过程符合本制度要求。3.协助质量部门对采购的生产材料进行验收。（二）质量部门1.制定生产材料的质量标准和检验规范。2.对采购的生产材料进行检验或验证，确保材料质量符合要求。3.对不合格生产材料的处理进行监督。（三）技术部门1.提供生产材料的技术要求和规格参数。2.参与生产材料的选型和质量评估。3.对生产过程中出现的与材料相关的技术问题提供支持。（四）生产部门1.根据生产计划，提出生产材料的需求计划。2.负责生产材料的接收、储存和发放，并确保材料在使用过程中的质量。3.反馈生产过程中生产材料的质量问题。（五）仓库管理部门1.负责生产材料的入库、储存和保管，确保材料不受损坏、变质。2.按照规定的程序办理生产材料的出入库手续。三、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门应通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行初步评估，评估内容包括供应商的资质、生产能力、质量控制水平、信誉等。3.对于重要生产材料的供应商，应进行实地考察，考察内容包括供应商的生产现场、质量管理体系、设备状况等。4.建立供应商评估指标体系，对供应商进行量化评估，评估结果作为供应商选择的依据。（二）供应商准入1.经评估合格的供应商，采购部门应与其签订采购合同或合作协议，明确双方的权利和义务。2.要求供应商提供营业执照、生产许可证、产品质量检验报告等相关资质证明文件。3.将供应商纳入公司供应商档案，记录供应商的基本信息、评估情况、合作历史等。（三）供应商考核1.定期对供应商进行考核，考核周期一般为一年。2.考核内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。3.根据考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不合格的供应商进行警告、限期整改或淘汰。四、生产材料采购（一）采购计划1.生产部门应根据生产计划，提前制定生产材料需求计划，并提交给采购部门。2.采购部门结合库存情况，对生产材料需求计划进行审核和调整，制定采购计划。3.采购计划应明确生产材料的名称、规格、数量、交货期等信息。（二）采购实施1.采购部门按照采购计划，选择合适的供应商进行采购。2.与供应商签订采购合同，明确采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。3.在采购过程中，如遇生产计划变更、市场价格波动等情况，应及时与供应商协商调整采购合同。（三）采购跟踪1.采购部门应建立采购跟踪机制，及时掌握生产材料的采购进度。2.定期与供应商沟通，了解生产材料的生产、运输等情况，确保按时交货。3.如发现供应商存在交货延迟、质量问题等情况，应及时采取措施进行处理。五、生产材料验收（一）验收标准1.质量部门应根据生产材料的质量标准和检验规范，制定具体的验收标准。2.验收标准应明确生产材料各方面的质量要求，如外观、尺寸、性能指标等。（二）验收流程1.生产材料到货后，仓库管理部门应及时通知质量部门进行验收。2.质量部门按照验收标准对生产材料进行检验或验证，可采用抽检、全检等方式。3.对于验收合格的生产材料，质量部门出具验收报告，并办理入库手续；对于验收不合格的生产材料，质量部门应出具不合格报告，并及时通知采购部门与供应商协商处理。（三）不合格处理1.采购部门应与供应商协商，要求供应商采取补货、换货、退货等措施处理不合格生产材料。2.如因不合格生产材料给公司造成损失的，采购部门应按照采购合同的约定，要求供应商承担相应的赔偿责任。3.对不合格生产材料的处理过程应进行记录，包括不合格情况、处理措施、处理结果等。六、生产材料储存与发放（一）储存管理1.仓库管理部门应根据生产材料的特性和要求，设置合适的储存区域和条件。2.对生产材料进行分类存放，标识清晰，便于识别和管理。3.定期对生产材料进行盘点，确保账物相符。4.做好生产材料的防潮、防火、防盗、防虫等工作，防止材料损坏、变质。（二）发放管理1.生产部门根据生产计划，填写生产材料领料单，经相关负责人审批后到仓库领取生产材料。2.仓库管理部门按照领料单发放生产材料，并做好发放记录。3.对于贵重、稀缺生产材料，应实行限额领料制度，严格控制领用数量。七、生产材料使用与监控（一）使用要求1.生产部门应按照生产工艺要求和操作规程使用生产材料，确保材料的正确使用。2.对生产过程中产生的边角料、废料等应进行妥善处理，避免浪费。（二）质量监控1.质量部门应定期对生产过程中的生产材料质量进行抽检，及时发现质量问题。2.生产部门在使用生产材料过程中，如发现质量问题，应立即停止使用，并及时通知质量部门和采购部门。（三）数据分析1.定期对生产材料的使用情况进行数据分析，如材料消耗率、合格率等。2.通过数据分析，发现生产材料管理中存在的问题，及时采取措施进行改进。八、附则（一）解释