请领生产材料制度

PAGE请领生产材料制度一、总则1.目的为了规范公司生产材料的请领流程，确保生产活动的顺利进行，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产材料请领的部门和人员。3.基本原则按需请领原则：各部门应根据实际生产需求，合理请领生产材料，避免浪费和积压。规范流程原则：请领生产材料需按照规定的流程进行操作，确保手续齐全、记录准确。成本控制原则：在保证生产质量的前提下，尽量降低生产材料的采购成本和库存成本。责任追究原则：对于因请领不当导致的生产延误、成本增加等问题，将追究相关责任人的责任。二、请领流程1.需求预测与计划各生产部门应根据生产任务安排，提前进行生产材料需求预测。需求预测应综合考虑订单数量、生产周期、设备产能、产品损耗率等因素。每月末，各生产部门需制定次月的生产材料需求计划，并提交至生产管理部门。需求计划应明确材料名称、规格型号、数量、需求时间等详细信息。2.请领申请生产部门根据批准的生产材料需求计划，填写《生产材料请领申请表》。申请表应包括请领部门、请领日期、材料名称、规格型号、数量、用途、预计归还日期（如有借用情况）等内容。请领申请表由部门负责人审核签字后，提交至仓库管理部门。3.仓库审核与发放仓库管理部门收到请领申请表后，应首先核对库存情况。如有足够库存，仓库管理人员应在申请表上签字确认，并按照规定的发料流程进行发放。如库存不足，仓库管理人员应及时告知请领部门，并在申请表上注明缺货情况。请领部门需根据仓库反馈，调整请领计划，并重新提交申请表。对于贵重材料或特殊材料的请领，仓库管理部门应进行额外审核，必要时需征求相关技术部门或主管领导的意见。审核通过后方可发放。4.发放记录与签收仓库管理人员发放生产材料时，应填写《生产材料发放记录台账》，详细记录材料的发放日期、请领部门、材料名称、规格型号、数量、发放人等信息。请领部门在领取生产材料时，需安排专人进行签收。签收人应在《生产材料发放记录台账》上签字确认，表明已收到相应材料。三、请领审批权限1.常规材料请领审批对于金额较小、用量稳定的常规生产材料，请领数量在部门月度预算范围内的，由部门负责人审批即可。如请领数量超出部门月度预算，但在公司整体预算范围内，需经部门负责人审核后，报生产管理部门审批。2.贵重材料请领审批对于单价较高的贵重生产材料，无论请领数量多少，均需经部门负责人、生产管理部门审核后，报主管领导审批。主管领导审批时，应综合考虑生产需求、库存情况、成本效益等因素，确保请领的合理性。3.特殊材料请领审批对于有特殊规格、特殊用途或需特殊采购渠道的生产材料，请领时需经部门负责人、生产管理部门、技术部门审核后，报主管领导审批。技术部门应在审核过程中提供技术支持和意见，确保所请领的特殊材料符合生产要求。四、库存管理与盘点1.库存管理仓库管理部门应建立完善的生产材料库存管理制度，确保库存材料的安全、完整和账实相符。库存材料应按照类别、规格型号、批次等进行分类存放，并设置明显的标识牌，便于查找和管理。仓库管理人员应定期对库存材料进行检查，及时发现并处理库存积压、损坏、变质等问题。对于长期积压的材料，应及时与相关部门沟通，采取合理的处理措施。2.盘点制度公司应定期组织生产材料的盘点工作，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点工作由仓库管理部门牵头，各相关部门配合参与。盘点前，仓库管理人员应做好各项准备工作，包括核对账目、整理库存等。盘点过程中，应如实记录盘点结果，填写《生产材料盘点表》。盘点表应包括材料名称、规格型号、实际数量、账面数量、盘盈盘亏数量及原因等信息。盘点结束后，仓库管理部门应根据盘点结果编制《生产材料盘点报告》，分析盘盈盘亏原因，提出改进措施和建议。对于盘盈盘亏金额较大的情况，应及时上报主管领导，并追究相关责任人的责任。五、监督与考核1.监督机制公司设立专门的监督小组，负责对生产材料请领制度的执行情况进行监督检查。监督小组由生产管理部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。监督小组应定期对各部门的生产材料请领情况进行抽查，检查请领流程是否规范、审批手续是否齐全、库存管理是否到位等。对于监督检查中发现的问题，监督小组应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。整改情况应跟踪复查，确保问题得到彻底解决。2.考核办法建立生产材料请领制度考核机制，将各部门的请领情况纳入绩效考核体系。考核指标包括请领准确性、及时性、库存周转率、成本控制等方面。每月末，仓库管理部门应根据各部门的生产材料请领记录和库存情况，对各部门进行考核评分。考核评分结果将作为部门和个人绩效奖金发放的重要依据。对于在生产材料请领工作中表现优秀的部门和个人，公司将给予表彰和奖励；对于违反制度规定、造成严重后果的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、降职、辞退等。六、附则1.解释权本制度由公