生产记录管理制度

PAGE生产记录管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产记录管理，确保生产过程的可追溯性，保证产品质量，规范生产操作流程，依据相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产车间、生产环节以及与生产相关的部门和人员。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动、数据及信息，不得虚假记录。2.完整性原则：涵盖生产全过程的各个环节，包括原材料采购、生产加工、质量检验、设备运行等，确保记录无遗漏。3.及时性原则：生产活动发生后，应及时进行记录，不得拖延，以保证记录的准确性和时效性。4.规范性原则：记录应按照规定的格式、内容和填写要求进行填写，确保记录的一致性和可读性。5.保密性原则：涉及公司商业机密、技术秘密等敏感信息的生产记录，应严格保密，防止信息泄露。二、生产记录的内容与要求（一）原材料及辅助材料记录1.采购记录记录原材料及辅助材料的供应商名称、地址、联系方式等基本信息。详细记载采购日期、采购数量、规格型号、质量标准、采购价格等内容。附上采购订单、发票、质量检验报告等相关凭证。2.入库记录记录原材料及辅助材料的入库日期、批次号、入库数量、存放位置等信息。注明验收情况，包括验收合格与否、验收人员签字等。对于不合格品，应单独记录其处理情况，如退货、换货、让步接收等。（二）生产过程记录1.生产任务单明确生产产品的名称、规格型号、生产数量、交货日期等要求。记录下达生产任务的部门、负责人以及接收任务的车间、班组和人员。2.设备运行记录记录设备的开机时间、关机时间、运行参数（如温度、压力、转速等）。对设备的维护保养情况进行记录，包括维护日期、维护内容、维修人员签字等。如设备发生故障，应详细记录故障发生时间、故障现象、处理过程及结果等。3.生产操作记录按照生产工艺要求，记录各工序的操作步骤、操作时间、操作人员等信息。对关键工序和特殊过程，应详细记录操作参数的控制情况，如工艺温度、湿度、时间等。记录生产过程中的物料投入量、产出量、损耗量等数据，确保物料平衡。4.质量检验记录记录原材料、半成品及成品的检验项目、检验标准、检验方法、检验结果等。检验人员应签字确认检验结果，并注明检验日期。对于不合格品，应详细记录不合格情况、不合格数量、处理措施及处理结果等。（三）人员记录1.员工出勤记录记录员工的每日出勤情况，包括上班时间、下班时间、请假情况、加班情况等。可采用考勤打卡记录、请假条、加班申请单等作为出勤记录的依据。2.人员培训记录记录员工参加各类培训的日期、培训内容、培训讲师、培训考核结果等信息。培训记录应与员工个人档案相结合，以便跟踪员工的培训情况和技能提升过程。（四）环境记录1.生产环境监测记录对生产车间的温度、湿度、洁净度等环境参数进行定期监测，并记录监测数据和监测时间。如环境参数超出规定范围，应记录采取的调整措施及效果验证情况。2.卫生清洁记录记录生产车间、设备、工具等的卫生清洁情况，包括清洁日期、清洁部位、清洁人员等。对清洁过程中使用的清洁剂、消毒剂等进行记录，确保其符合相关标准和要求。三、生产记录的填写与审核（一）填写要求1.生产记录应使用蓝黑墨水或碳素墨水填写，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的笔填写。2.记录内容应清晰、准确、完整，不得随意涂改。如需修改，应在原记录上划双线，在旁边填写正确内容，并由修改人签字确认。3.填写人员应及时、认真地填写生产记录，确保记录的及时性和准确性。填写完成后，应在记录上签字确认。（二）审核要求1.生产记录填写完成后，应由班组长或车间主管进行初步审核。审核内容包括记录的完整性、准确性、规范性等。审核合格后，签字确认。2.对于涉及质量检验、设备运行等关键环节的生产记录，应由相关部门的专业人员进行审核。审核人员应根据专业知识和经验，对记录内容进行详细审查，确保记录符合相关标准和要求。审核合格后，签字确认。3.生产记录审核通过后，应按照规定的时间和方式进行归档保存。四、生产记录的归档与保存（一）归档要求1.生产记录应按照类别、时间顺序进行整理归档，确保记录的系统性和完整性。2.归档的生产记录应编制目录，注明记录名称、日期、编号等信息，便于查找和查阅。3.对于电子文档形式的生产记录，应进行分类存储，并建立相应的索引和备份机制，防止数据丢失。（二）保存期限1.一般生产记录的保存期限为[X]年，以便在需要时进行追溯和查询。2.涉及产品质量追溯、法律法规要求等重要生产记录，应按照相关规定延长保存期限，直至产品质量责任期满或法律法规规定的期限届满。（三）保存地点1.生产记录应保存在专门的档案室或文件柜中，确保存储环境安全、干燥、通风，防止记录受潮、发霉或损坏。2.档案室应配备必要的防火、防潮、防虫、防盗等设施，确保生产记录的安全保存。五、生产记录的查阅与使用（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅生产记录时，应填写《生产记录查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，经所在部门负责人批准后，方可到档案室查阅。2.涉及公司机密或敏感信息的生产记录，查阅人员应严格遵守保密规定，未经授权不得泄露记录内容。如需复印或摘录相关记录，应另行申请，并经公司保密管理部门批准。（二）查阅流程1.查阅人员持《生产记录查阅申请表》到档案室，向档案管理人员说明查阅需求。2.档案管理人员根据申请表，查找并提供相应的生产记录。查阅人员应在档案管理人员的监督下进行查阅，不得擅自更改或损坏记录。3.查阅完成后，查阅人员应在《生产记录查阅登记表》上签字确认查阅情况，并将记录归还档案管理人员。（三）使用规定1.生产记录仅供公司内部使用，未经公司书面授权，任何单位和个人不得将生产记录提供给外部单位或个人。2.因工作需要使用生产记录进行数据分析、统计报表等工作时，应确保数据的真实性和准确性，不得篡改或伪造记录数据。3.使用生产记录完成相关工作后，应及时将记录归还档案室，不得擅自留存或传播。六、生产记录的销毁（一）销毁条件1.生产记录保存期限届满，且已不再需要进行追溯和查询时，可按照本制度规定进行销毁。2.因公司改制、重组、破产等原因，需要销毁生产记录的，应按照相关法律法规和公司规定进行处理。（二）销毁流程1.由档案室管理人员提出生产记录销毁申请，填写《生产记录销毁申请表》，注明销毁记录的名称、日期、数量、保存期限等信息，并说明销毁原因。2.《生产记录销毁申请表》经所在部门负责人审核、公司分管领导批准后，方可进行销毁。3.生产记录销毁时，应指定专人负责监销，确保销毁过程彻底、真实。销毁完成后，监销人员应在《生产记录销毁登记表》上签字确认。4.生产记录销毁后，应在档案管理台账中进行记录，注明销毁日期、销毁记录名称等信息，以便查询和追溯。七、监督与考核（一）监督检查1.公司质量部门负责对生产记录的填写、审核、归档、保存等情况进行定期监督检查，确保生产记录管理工作符合本制度要求。2.监督检查内容包括生产记录的完整性、准确性、规范性、及时性等方面。检查方式可采用现场检查、查阅记录、询问相关人员等。3.对于监督检查中发现的问题，质量部门应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。（二）考核措施1.公司将生产记录管理工作纳入