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质量策划资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。贵阳市白云区城市地下综合管廊一期工程质量策划书(Csce2b-AZ/ZL/GYGL-05)-编制:审核:审批:中国建筑第二工程局有限公司贵阳市白云区城市地下综合管廊一期工程项目经理部二零一七年四月目录TOC\o"1-3"\h\u75051、编制依据 1241991.1、地下综合管廊项目合同及招标投标文件 122791.2、地下综合管廊项目地质勘察报告 116481.3、地下综合管廊项目施工图纸 19661.4、局及公司相关生产要求和条例 197621.5、与工程建设有关的规范、规程、标准、图集以及企业标准 1152092、项目概况 1256482.1、工程情况 1222592.2、建筑、结构及设备安装概况 16562.3、现场地质、水文、气象、场地及周边条件 2211142.4、典型平、立、剖面图 338792.5、节能概况 89678外墙外侧 8179243、项目质量目标及要求 867403.1、合同质量目标: 867153.2、企业质量目标: 843393.3、项目质量目标: 8170763.4、质量目标的分解: 8164183.5、工程质量目标实现分析 12211113.5.1工程施工质量主控项目 12295823.5.2施工工艺过程质量控制点 14246243.5.3项目经理部质量职责与权限职能目标分解 18250943.6、质量目标的检查计划 2579393.6.1建筑结构工程按以下内容检查。 2549883.6.2建筑工程管道与通风和安装工程按专业、系统和工序进行检查。 2668983.6.3建筑电气安装工程检查以下内容。 26246723.6.4隐蔽工程检查要点 2675084、项目质量组织机构及职责 2773414.1、项目质量体系组织机构 2787584.2、项目岗位职责及分工 28215824.2.1项目经理 28198724.2.2项目生产经理 28275974.2.3项目总工 2920604.2.4质量总监 29203354.2.5商务经理 30254934.2.6物资经理 30276834.2.7技术部/技术员 30142514.2.8工程部/工长 31186694.2.9质量部/质检员 3139144.2.10物资部/材料员 3232574.2.11测量员 3397364.2.12试验员 33234824.2.13商务部 33211105、人员、技术、施工机具资源的配置 3442855.1、人员配置分工及考核 34288395.1.1项目部人力资源特点 34148735.1.2岗位任职条件 34137925.1.3人员配置分工、调配、招聘 34161675.1.4人员管理 34242415.1.5人员考核 35313295.2、技术资源配置 35294625.3、进度管理要求 35137245.4、施工机具的配置及使用管理办法 35307925.5、材料的管理 3684455.5.1材料物资分类: 36262105.5.2材料物资需用计划 36252345.5.3材料供应商的选择 36102635.5.4进场验证 3830005.5.5进场物资的复试 38238025.5.6办理验收手续 39273185.5.7材质证明、合格证等资料的收集 3969575.5.8紧急放行物资 3987605.5.9物资包装 3949835.5.10物资搬运 40321385.5.11物资贮存 40212595.5.12物资的标识 41286155.5.13不合格物资的处理 41308565.5.14对分包方采购物资的控制 42238915.5.15甲方提供物资 4276756、项目质量管理制度 4226506.1项目执行制定(管理办法)清单 4220246.2项目相关管理办法 4377306.2.1质量教育与培训制度 43270446.2.2质量责任追究制度 44273396.2.3质量检查验收制度 46208776.2.4技术复核制度 48247216.2.5技术交底制度 4891806.2.5.1设计交底 4867626.2.5.2施工现场技术交底 492916.2.6工程质量资料管理制度 4927526.2.7样板引路制度 5076136.2.8工程现场挂牌制度 51229646.2.9材料进场验收制度 52311606.2.10不同材料的验收制度 52178886.2.11成品保护管理制度 5394676.2.12质量专题会议制度 5493146.2.13质量事故报告处理制度 55229696.2.14质量评价制度 56168976.2.15项目部质量检查制度 63182926.2.16测量复核与试验计量制度 63139906.2.17试验计量制度 64315176.2.18质量否决制度 6514156.2.19施工影像管理制度 65299616.2.20质量信息管理制度 67306417、施工质量检查、验收及相关标准 70173767.1各分部、分项的验收标准及要求 70194107.2、单位工程、分部、分项、检验批的划分 70296137.3、物资(设别)进场验收计划 72280247.4、工艺试验及现场检(试)验计划 72232197.5、验收的要求及流程管理 90141108、各分部分项工程质量保证和控制措施 91229718.1分部工程中分项工程质量保证及控制措施 9176088.1.1防水工程 9151068.1.2土方回填工程 94229518.1.3模板工程 946538.1.4钢筋工程 95558.1.5混凝土工程 100109668.1.6管廊砌体工程施工 104230578.1.7管廊内装饰装修工程 105126188.1.8工程细部做法 106261908.1.9管廊顶板面(屋面)工程 10968928.1.10安装工程质量控制措施 110140888.2、分部工程特点、难点 11528.3、分部工程特色、亮点 115316528.4样板引路计划 122117178.5质量监控计划: 122281968.6、消除质量通病的措施 123104829、分包的管理 127174689.1、分包的招投标管理 12743359.2、分包合同、协议管理 12825759.3、分包的过程管理 12841479.4、分包的考核评价 1281528210、工程资料管理 129208510.1、总、分包施工验收资料责任分工和要求 1292352910.2、质量施工过程记录要求 13088310.3、影像资料管理要求 1303116910.4、资料归档 130403511、质量信息的收集、沟通、传递 1302557912、竣工交付使用后的服务 1312511313、突发事件的应急措施 131913.1、应急领导小组 13189313.2、部门责任分工 1311159513.3、突发事件应急处理程序(流程): 1332856313.4、突发事件应急响应; 134539114、施工质量违规事件的报告和处理 134750314.1、质量事故的分类 134854414.2、不合格品分类 1342711414.3、质量违规事件的报告 1352061414.4、质量违规事件处理及责任追究 1352475915、质量管理自查与评价 136563915.1、检查的频次和人员要求 1362831415.2、检查的内容、标准和表格: 1361556515.3、质量评价的要求 1361795515.4、质量的整改反馈: 136698116、质量管理分析总结与改进 136860816.1质量总结和分析的要求 1361272816.2改进实施要求 1371501316.3质量改进的评估 1381950216.3.1质量改进的基本方法一PDCA循环法 138项目质量策划书1、编制依据2、项目概况本项目为贵阳市白云区地下综合管廊工程,主要结构形式采用三仓形式,分别为高压仓、市政仓、燃气仓,入廊管线主要为输电线路、输水管、干线光缆、输气管、配电线路、配水管、通讯线缆、配气管;雨污水管道不入廊。我项目部负责施工白金片区2号路、G210国道、科才路、云环路共4条道路,线路长度分别为2.4km、2.1km,总计4.5km。表2.2-1建筑设计概况1项目概况白金片区2号路,结构为三舱管廊,内部除各类管线,还包括:综合管廊主体标准段,管线引出段、通风井、逃生口、吊装口、管廊内强弱电间、进排风机房等。2建设规模参数白金片区2号路G210国道管廊长度2.4KM2.1KM管廊结构尺寸高压仓2.3m×3.5m2.3m×3.5m市政仓3.3m×3.5m2.9m×3.5m燃气舱2.0m×3.5m2.0m×3.5m给水舱//表2.2-2结构设计概况1结构宽度白金片区2号路G210国道9.2m9.2m2结构概况结构形式:矩形剪力墙结构(钢筋混凝土结构)基础形式:平板式筏板基础3装饰概况内装饰部位人员出入口、通道风机间、投料间燃气仓、市政仓、电力仓楼梯及休息平台地面200厚细石混凝土墙面原浆修补平整、表面无机涂料喷白踢脚水泥抹面,高120顶棚保持砼墙面平整光洁水泥砂浆喷白色涂料墙面4防水概况防水钢筋混凝土底板、侧壁,外包1.5mm厚TPO自粘防水卷材,防水钢筋混凝土顶板外包一层普通1.5mm厚TPO自粘防水卷材,并在其上方附加一层1.5mm厚TPO耐根穿刺型防水卷材,地下管廊出地面部分建筑防水设防高度应高出室外地坪高程500mm。防水钢筋混凝土的抗渗等级为P8。 位置境域:白云区处于贵州省地理中心和贵阳市地理中心,素有"双心之区","贵州中心"的美誉。白云区位于贵阳市郊外西北方向,北接修文县,东、南与乌当区毗连,东南部与云岩区相邻,西部与观山湖区相连,把守着贵阳市北部的门户,战略地位十分重要。该区东西最长为28千米,南北最宽为20千米,行政区域总面积270.37平方千米,占贵阳市总面积的11.31%。地形地貌:白云区处于海拔1140~1618.5米之间。全区地势最高点是牛场乡东面的云雾山次峰,海拔高程1618.5米;地势最低点为麦架镇猫跳河出境处,海拔高程1130米。全区主要地貌类型为丘陵、盆地(坝子)、河谷阶地等。其中:丘陵面积155.86平方千米,山地面积66.51平方千米,盆地(坝子)面积37.23平方千米。区内河流均属长江流域乌江水系,主要有麦架河、沙老河。白云区地势开阔平缓,石灰岩低丘与第四系红色粘土缓丘交错分布其间,耕地集中连片,面积在300亩以上的耕地坝子有26个。地貌与地质结构关系密切。碳酸盐岩层在全区各地均有分布,主要岩石有夹层碳酸岩、石灰岩、白云岩,形成地貌多为山间峡谷、漏斗、溶洞、洼地、峰丛、峰林、岩溶泉井等。气候特征:白云区属亚热带气候区,冷暖气流交替强烈,季风高原气候明显,夏无酷暑,冬无严寒,年平均降水量1147~1191毫米,年平均温度在12.5℃至14.5℃之间,气候宜人,四季不分明,温差小。本工程施工地段狭长,开挖后需同时保证场内和场外的交通组织,对平面规划和安全文明施工的要求极高。为此,按照不同的施工阶段进行平面布置,实行动态管理。并在开工伊始成立安全、文明施工创优小组,进行全方位的安全、文明施工创优策划,形成一整套安全、文明施工标准,在施工的过程中进行监督,以保证本工程安全、文明施工目标的实现。图2.4.1白金片区二号路管廊平面图图2.4-2白金片区二号路管廊标准段纵断面图图2.4-3白金片区二号路管廊标准段剖面图图2.4-4白金片区二号路管廊排风口、投料口、逃生口平面图图2.4-5白金片区二号路管廊1-1剖面图图2.4-6白金片区二号路管廊2-2剖面图图2.4-7白金片区二号路管廊3-3剖面图图2.4-8白金片区二号路管廊4-4剖面图图2.4-9白金片区二号路管廊5-5剖面图图2.4-10白金片区二号路管廊6-6剖面图图2.4-11白金片区二号路管廊7-7剖面图外墙外侧防水采用HDPE预铺反粘高分子防水卷材。3、项目质量目标及要求与甲方签订的总承包合同为合格工程。3.2、企业质量目标:合格工程。3.3、项目质量目标:创黄果树杯优质工程奖。1、分部分项验收目标:分部分项工程质量一次验合格率达到100%;2、质量事故控制目标:控制现场质量事故发生率为零。3、顾客满意度目标:确保施工过程中,顾客满意度达到95%以上。4、关键及特殊施工过程控制目标:确保关键及特殊施工过程质量控制符合设计和规范要求。分部分项质量目标分解及质量控制点(控制点、停止点、旁站点)表3.4.1分部分项质量分解目标及质量控制点序号分部工程子分部工程分项工程质量目标质量控制点合格优质控控制点停止点旁站点1地基与基础土方降水、排水√土钉墙√√土方开挖√√土方回填√管廊迎水面防水卷材防水√√施工缝防水√√混凝土基础模板√√钢筋√√混凝土√√混凝土结构缝处理√√2主体结构混凝土结构模板√√钢筋√√混凝土√√砌体结构混凝土小型砌块砌体√√3建筑装饰、装修管廊地面整体细石混凝土土面层√√4建筑屋面管廊顶板面找平层√√卷材防水层√√细部构造√√给水管道及配件安装√√5建筑给排水及采暖管廊内给排水系统室内消火栓系统安装√√给水设备安装√√管道防腐、绝热√√排水管道及配件安装√√雨水管道及配件安装管道及辅助设备安装√√√√6建筑电气变配电电线、电缆穿管敷设√√桥架安装和桥架电缆敷设√√电缆头制作、导线连接√√变压器、箱式变电所安装√√电气动力成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱盘安装√√母线安装√√电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设√√电缆头制作、导线连接√√接地装置安装√√避雷引下线和变配电室接地干线敷设√√成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装√√电气照明安装电动机接线、空载试运行√√桥架安装和桥架内电缆敷设√√电线、电缆穿管√√电缆头制作、导线连接和线路电气试验√√插座、开关安装√√配电柜、照明电箱(盘)安装√√电线、电缆导管敷设√√电线、电缆导管穿线√√电缆头制作、导线连接和线路电气试验√√7防雷接地与通讯防雷及接地安装灯具安装√√插座、开关安装√√建筑照明通电试运行√√接地装置安装√√通信网络系统避雷引下线和变配电室接地干线敷设√√建筑物等电位接地√√接闪器安装√√电视系统√√火灾探测系统√√火灾报警控制系统√√消防联动系统√√智能建筑电源√√8建筑除尘系统电源与接地空气处理设备安装√√消声设备安装√√风管与设备防腐√√风机安装√√系统调试√√风管与配件制作√√除尘系统部件制作√√风管系统安装√√防排烟风口√√风管与设备防腐√√风机安装√√系统调试√√风管与配件制作√√部件制作√√风管系统安装√√除尘器与排污设备安装√√风管与设备防腐√√风机安装√√风管及部件制作√√设备进场验收√√9建筑节能工程通风与节能屋面节能工程√√地面节能工程√√通风与空气调节节能工程√√配电与照明节能工程√√监测与控制节能工程√√3.5.1工程施工质量主控项目表3.5.1工程施工质量主控项目序号分项控制点内容分级控制要点一桩基础(边坡支护抗滑桩)放线(轴线、标高、桩停止点按规划部门控制点校核钢筋焊接接头试验关键点试验单位试验报告钢筋、水泥、砂石等原关键点质量证明文件及试验报试配报告审查关键点保护层厚度检查关键点挤括压力值见证点量测验筋、浇灌混凝土见证点旁站垂直度见证点竣工资料审查见证点停止点二主体轴线、标高、垂直度见证点测量断面尺寸抽查关键点量测验筋见证点数量、直径,位置、接头后浇带、变形缝、施工缝处理见证点旁站混凝土强度见证点配合比、坍落度、试验报告钢筋焊接焊缝见证点现场检查、检验报告予埋件关键点型号、位置、数量、锚固三砌体砌筑砂浆强度关键点配合比、试验报告灰缝、错缝关键点检修孔、排放口等孔洞关键点位置、标高、尺寸墙面关键点垂直度、水平度予埋件及埋设管线关键点数量、位置四内墙抹灰材料配合比关键点试验报告抹灰层关键点厚度、平整度五外墙迎水面抹灰抹灰层修补找平关键点厚度、平整度六地面(管廊底板面)找平层关键点厚度、平整度面层关键点厚度、平整度七管廊顶板迎水面找平层关键点厚度、坡度、平整度分格线关键点位置防水层停止点填嵌、粘结、平整八管廊内给排水给排水管关键点位置、坡度、接头管阀连接关键点位置、接头水压试验见证点旁站消火栓关键点排水系统闭水试验停止点旁站十电气低压配电设备关键点安装正确、部件齐全绝缘、接地停止点检查、测试防雷系统停止点安装正确、部件齐全照明设备关键点安装正确、部件齐全注:1、停止点:为该工序已经完工必须经监理工程师检查认可方能进行下一道工序施工的监控点。2、见证点:为施工进行中承包单位要请监理工程师检查见证的监控点。3、控制点:为监理工程师需过目或过问的工序或工作的监控点。3.5.2施工工艺过程质量控制点表3.5.2施工工艺过程质量控制点序号工程项目质量控制要点控制手段1土方工程开挖范围即边线(从中线向两则测量)标高、边坡、平面尺寸、平整度挖土:严禁扰动钎探回埴:虚铺厚度、压实度、基底处理顶面表高测量测量、量测观察、量测、审查记录观察、检查、量测、量测、制作试件、审核试验报告2基础工作底板混凝土、底板与外墙的接缝旁站观察、试验、观察3现浇钢筋混凝土结构工程模板:安装、轴线、标高、垂直度、相邻模板高差截面尺寸、表面平整度起拱、安装牢固性、刚度稳定性、涂隔离剂。拆模混凝土强度及下层支撑。钢筋:规格、形状、尺寸、数量、间距、接头位置、钷跑龙套长度、除锈情况、保护层、弯钩角度、朝向及长度。钢筋接头:以中、咬边、焊包、弯折、焊渣清除、试件强度。施工缝:预留位置、处理情况。后浇带:位置、端头处理、后浇时间测量、现场检查、检查混凝土试验报告现场检查、量测现场检查、量测、制作试件、审核试验报告旁站审核配合比、现场检查、现场制作试件、审核试验报告混凝土:配合比、塌落度、计量搅拌、商砼进场检查、浇筑、落差控制养护、强度。审核配合比、现场检查、现场制作试件、混凝土结构:轴线、垂直度、标高、审核试验报告截面尺寸、表面平整度。现场检查、测量预埋件:型号、位置、数量、锚固现场检查、测量预留管线及孔洞:外形尺寸、位置、标高现场检查、测量4管廊内填充墙砌筑工程原材料:砖或砌块质量、配合比、强度审核配合比和强度孔:标高、位置、宽度、楼上下对齐。主工试验报告、观察、量测砌本:位置、截面尺寸、垂直度、平整度、留槎禽兽位置、方式、顶部填塞。现场检查、量测拉结筋和拉结带:规格、数量、位置、长度现场检查、量测灰缝:砂浆饱满度、错缝、水平灰缝厚度。现场检查、量测预留洞、预埋件:位置、标高、几何尺寸、埋件规格及防腐。现场检查、量测5预制构件安装构件:型号、外观、出厂合格证、构现场检查件上有无合格标记、有无缺陷。现场检查、量测支承:长度、锚固。测量、量测标高、垂直度、平整度。接头:焊接、接缝。现场检查6管廊迎水面防水工程防水混凝土:配合比、塌落度、强度、审查配合比、现场抗渗性能、接缝做法、养护。取样制作施工缝:位置核定、留置方法、接缝处理。卷材防水涂膜防水审核技术交底、旁站7管廊顶板面找平层:配合比、厚度、坡度、平整度、分隔缝、细部做法、厚度、平整度、的坡方向。防水面层:基层干燥、塔接长度、填嵌严密、粘接牢固、无开裂、无翘边、不起皱、平整无这鼓、细部、附加层、上卷高度。8管廊内地面工程垫层:基底表面清洁、强度合格、平整度、坡度、坡向合格。现场检查、量测块料面层表面:表面洁净、图案清晰、现场观察、检查色泽一致、接缝均匀、周边顺直、板块无裂纹、无掉角、无缺楞、成品保护。平整度、缝格平直、接缝高低差、踢脚线上口平直、出墙厚度合适一致、板块间隙宽度。现场观察、检查、量测台阶:标高尺寸、防滑条顺直整体面层:配合比、强度、标高、平整度、养护。审核配合比、现场整体面层表面:密实光洁、无裂缝、空鼓、脱皮、麻面、起砂。现场检查木地板:含水率。检查、测定9管廊内初装修材料配合比。室内抹灰厚度、平整度、垂直度、阴阳角方正、垂直、无脱层、无空鼓、审核配合比要求作样板间、量测无裂缝室内地坪厚度、平整度。要求作样板间、量测10管廊内给排水、管道、及安装管道安装前必须清洗,各系统试验压力符合设计要求、通球试验顺畅。观察管道坡度和坡向符合设计要求,而且均匀一致,标高、距墙尺寸符合规定。观察、量测丝接:无断丝、外露螺纹防腐良好,无麻。观察法蓝连接:对接平行、紧密,与管子中心垂直,螺母在同侧,螺栓露出螺母长度一致。观察、量测焊接:焊口平直,焊波均匀一致,焊缝无结瘤、夹渣、气孔。观察吊杆或支架标高、间距符合规定,排列整齐,与管子接触紧密,油漆均匀。观察、量测承插接口:灰口饱满,养护良好,悼词入承口边缘不大于2mm。观察、量测检查口、检修口数量、高度、朝向符合设计、便于操作、封堵严密、无渗漏。观察、量测水压试验符合要求,接口严密、无渗漏,安装牢固,位置准确,油漆均匀。观察、量测11排风口风阀安装风口:尺寸、规格符合设计要求,边框、叶片平直、整齐,安装位置正确,同房间标高一致,排列整齐。观察、量测风阀:规格符合设计要求,防火阀必须关闭严密,外壳阀板材料厚度严禁小于2mm,观察、量测安装牢固,位置、标高、方向正确、操作方便,有启闭标志。能符合要求,保温接口严密无空隙,铝箔无破损,外缠玻璃丝布松紧适度,搭接均匀,涂料材质符合要求,漆膜附着牢固、均匀。12管廊内电气设备安装配电设备安装:设备型号、器件规格符合设计要求,安装位置、标高正确,线路连接、二次回路线路无误,电机技术指标符合。合格证审查、观查、量测、试动作。13配管穿线管路敷设;管材弯曲半径、管子连接、接地、外观符合要求,导线规格、绝缘、导线连接符合要求。观察、量测、试验14电缆敷设电缆型号、规格、耐压与设计要求相符,外观敷设符合要求,铁件、缆头、接头合格。观察、量测、试验15避雷装置接闪器、接地线、接地体、断接点方位安装正确,焊接、防腐、接地电阻符合要求。观察、仪表测量16电信工程组线箱安装位置、标高正确。观察、量测管路敷设:弯曲半径、配管连接、接地正确,出线盒位置、标高正确。观察、量测17消防工程消防柜、箱、盒、探测器、按扭:安装位置、标高正确,元件动作灵敏可靠。灯具符合要求,管路敷设、弯曲半径、连接、接地正确、控制线路导线规格、拉地正确,绝缘合格。观察、量测、试验数据18管廊内照明、配电器灯具、扇、电门、插销安装、接地、火地线符合要求,配电箱安装、器件、回路、接地正确。观察、检查安装记录19电气器具设备成套柜、基础型钢、盘面标志牌、接地观察、操作母线色标、母线、二次配线符合安装标准,配件齐全,动作可靠。3.5.3项目经理部质量职责与权限职能目标分解表3.5.2项目经理部质量职责与权限职能目标分解款号质量管理体系过程质量职责文件名称主管人员相关人员一质量管理体系1质量手册组织项目管理部的全体人员学习公司的”质量方针”和”质量目标”,并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。质量手册张期星黎万华全体人员文件控制程序1．负责项目管理部内部的质量管理体系文件和其它管理文件的编制、更改。

2．负责项目管理部内所有公司的下发文件(质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等)、外来文件(政策法规、技术规范、施工图纸等)的收发、登记及受控管理。文件控制程序资料员相关资料人员记录控制按本程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。记录控制程序资料员相关资料人员二管理职责1管理承诺具体落实最高管理者(总经理)与本项目部相关的管理承诺。质量手册张期星全体人员2以顾客为关注焦点确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的(但为规定的用途所必须的)要求以及法律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的目的。质量手册张期星黎万华全体人员3质量方针1．负责在本部门、本管理条系内对”质量方针”宣传和沟通,以确保本部门、本管理条系内的人员不断加深对”质量方针”的理解和实施。2．参与对”质量方针”的持续适宜性的评审,以便为”质量方针”的持续改进提供依据。质量手册张期星黎万华全体人员4策划l．参与公司”质量管理体系”的策划工作,组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。

2．参与对”质量目标”的持续适宜性的评审,以便为”质量目标”的持续改进提供依据,

3．根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的”质量管理网络”。质量手册项目施工策划控制程序黎万华5职责、权限与沟通1．在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。

2．负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进,进行一定范围内的沟通。质量手册张期星曲志凯全体人员6管理评审1.根据公司的管理评审计划和总体要求,向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。

2.根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。质量手册张期星黎万华全体人员三资源管理1人力资源1．协助公司实施对人力资源的控制。

2.根据本项目部的人力资源需求,制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。人力资源管理程序王富章2基础设施施工机械与设备1.根据工程项目的实际负责编制《施工组织设计》。2.按批准的《施工组织设计》布置和实施”施工临时设施”。3．组织或参与制定”施工机械设备使用计划”和”施工机械设备安装平面布置图”,并组织实施。4．负责施工现场”施工机械设备”的使用和管理。建立设备管理台账和档案。5．负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。6．负责机械设备的安全使用、技术培训,机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。7．负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。8．负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。9．在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件。施工机械设备管理程序安全员施正辉3工作环境1.负责按《施工过程安全、文明和环境控制程序》的规定要求,创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。

2．负责按批准的施工方案合理组织施工,创造优良的施工环境消除不安全因素,实现文明施工。施工过程安全、文明和环境控制程序王富章王炳生张政赵茜四产品实现1产品实现的策划1．负责对工程项目的《施工组织设计》、《项目质量计划》的编制。

2．负责分项、分部工程《施工技术交底书》的编制和实施。施工组织设计编制和管理规定、工程项目质量计划编制和管理规定、施工过程质量控制程序张期星曲志凯曹正雄余梦圆罗小文唐铃皓2与业主有关的过程1．正确识别顾客的要求(明示的和隐含的),并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性和符合性。

2．参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。

3．参与工程投标书、合同、变更合同的评审。

4．按投标书和合同条款的承诺,做好施工管理工作,保证质量目标的实现。王培全林立龙3物资采购1．根据施工总进度的要求编制”材料采购要料计划”。2．参与对材料供方的选择、评价和资格认定。3．负责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。4．参与对”材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。5．参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。6．根据项目工程施工实际情况,提出分包项目计划报生产科审核。7．负责实施对分包工程的全过程的管理和监控,使分承包方的施工项目达到规定的要求。专业分包程序林立龙劳务分包4生产和提供交付和交付后活动的实施根据工程项目的具体情况正确界定”关键／特殊过程”,并用正确的控制手段对其实施控制。

2．组织项目部内部的施工图纸预审工作,为施工图纸的会审作好充分准备工作。

3．根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。

4．按工程合同条款,解决顾客在施工过程中提出的合理要求。

5．按”工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的监理。

6．负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。

7．按批准的《施工组织设计》、《项目质量计划》的规定,合理组织施工。8．负责在施工过程中执行国家强制性标准条文(建筑施工部份)。

9．根据”特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求,具体实施对”特殊过程”的控制,并做好连续监控的记录。施工过程质量控制程序张期星曲志凯黎万华余梦圆罗小文唐铃皓物料标识和可追溯性1．具体实施对进场材料的标识和发料标识。

2．对有”可追溯性”要求的材料,具体实施”溯源性”工作。标识和可追溯性控制程序林立龙顾客财产向顾客提供”材料要料计划”,2.具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。3.具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。

4.向顾客提供”施工进场计划”(当顾客提供某一分项分部施工时)。

5.具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和试验以及最终检验和试验。顾客产品控制程序文件控制程序林立龙王义强曲志凯物料搬运、贮存工程产品保护1．负责制定在施品的防护技术措施和实施该防护技术措施。

2负责制定单位工程的交付技术措施和实施该交付技术措施。

3．负责施工现场的材料贮存和防护工作。产品防护程序标识和可追溯性控制程序林立龙5监视和测量装置的控制1．负责对检验、测量和试验设备控制。

2．编制检验、测量和试验设备的周期检定计划,并按计划对其实施”周检”。

3．建立检验、测量和试验设备的管理制度实行公司内的统一管理和控制。

4．在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识,做到”四相符、一落实”。

5．负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。检验、测量和试验设备控制程序罗小文五测量、分析和改进1监控和测量顾客满意1．负责施工现场顾客满意度信息的收集。

2．参与实施质量回访和保修工作;参与编制保修方案。

3．实施保修和参与保修后的验证并保持相关记录。顾客满意的监视和测量程序王培全全体人员内部审核服从公司内部质量管理体系审核活动的安排,并积极参加内部质量管理体系审核,提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。内部审核程序王培全张期星过程的监视和测量负责实施对本项目经理部的质量管理体系的过程的监视和测量。质量手册张期星罗小文产品的监视和测量l．对进场的物资实施验证即收集和查验《产品质量保证书》、《产品合格证》、《准用证》等随行的文件并与实物核对。

2．对有复试要求的物资按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。

3．对无复试要求的物资按本程序文件的规定进行目测和实测检验。

4．按照本程序文件的规定进行工程的测量定位、轴线和标高的复核、沉降的观察。

5．按照本程序文件的规定进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验,并进行初验评定。

6．实施全过程的检验,防止未经检验的产品转序或交付。

7．对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参加的验收项目负责通知上述部门共同验收。

8．按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收的规定实施对单位工程竣工验收。

9．负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。工程检验和试验程序林立龙2不合格品控制物料、工程产品1．负责现场不合格品的标识、记录和隔离(可行时),并报有关部门。

2．负责对轻微和一般不合格品的评审、处理和验证。

3．参与对严重不合格品的评审并在授权下处理,处理后通知有关部门实施验证。不合格品控制程序林立龙3数据分析1．负责对所涉工程项目”顾客满意度”的数据分析(统计技术)。2．负责本项目部”过程监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。3．负责对所涉工程项目”产品监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。4．负责汇总整理和保持”数据分析’的质量记录并将其传递到技术质量科。绩效测量和监视程序张期星全体成员4改进1．负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司的相关部门反馈。

2．负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。纠正和预防措施控制程序张期星全体人员1、工程定位测量:建筑物位置线、现场标准点、座标点(包括标准轴线桩、平面示意图)。2、基槽验线:轴线、放坡边线、断面尺寸、标高、坡度等。3、回填:虚铺厚度、干密度、配合比。4、模板:几何尺寸、轴线、标高、预埋件及预留孔位置、模板牢固性、清扫口留置、施工缝留置、模内清理、脱模剂涂刷、止水要求等。5、设备基础:设备基础的位置、标高、几何尺寸、预埋件、预留孔等。6、混凝土施工缝及后浇带:留置的方法、位置、形式和接茬处理等。7、样板间检查。3.6.2建筑工程管道与通风和安装工程按专业、系统和工序进行检查。1、管道、设备:位置、座标、标高、坡度、材质、防腐、支架型式、规格及安装方法,孔洞位置、预埋件规格、型式和尺寸、位置。2、设备基础:检查验收记录,办理交接手续。3.6.3建筑电气安装工程检查以下内容。1、明配管(包括能进入吊顶内配管):品种、规格、位置、标高、固定、防腐、外观处理等。2、变配电装置:位置。3、高低压电源:进出口方向、电缆位置及标高等。4、开关、插座、灯具:位置。3.6.4隐蔽工程检查要点3.6.4.1建筑结构工程检查以下内容。1、地基验槽:包括土质情况、标高、地基处理。2、基础和主体结构钢筋工程:包括钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈情况、钢筋代用变更及胡子筋处理等。3、现场结构构件焊接:(1)钢筋(型钢)焊(连)接:包括焊(连)接型式、焊(连)接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式,焊接长度、厚度及表面清渣和连接质量等。(2)外墙钢筋(预埋件)焊接,连接筋焊接4、可能危及人身安全与结构连接的装饰件、连接节点。5、所有迎水面防水层做法、构造节点,管廊施工缝、变形缝、遇水膨胀止水条(带)、过墙管(套管)做法,外墙板立缝、平缝、十字缝接头,外墙板的交缝等。6、外墙保护构造节点:做法。3.6.4.2建筑管道工程按专业、系统、部位、工序进行检验。1、主要检查项目:直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽、管井、顶及不进入设备层内的,以及有要求的管道和设备。2、检查内容:管材、管件安装的位置、标高、坡度;各种管道间的水平、垂直净距;管道安排和套管尺寸;管道与相邻电缆间距;接头做法及质量;管径和变径位置;附件使用、支架固定、基底处理;防腐做法;保温的质量以及试水方式、结果等。3.6.4.3建筑电气安装工程1、主要检查项目:a、埋在结构内的各种电线导管。b、利用结构钢筋做的避雷引下线。c、接地极埋设与接地带连接处焊接;均压环、金属窗墙金属构件与接地引下线的焊接或窗的连接。d、不能进入电线导管及线槽、桥架等敷设。e、直埋电缆。2、检查内容包括:品种、规格、位置、标高、弯度、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层及其它管线的位置关系等。3.6.4.4通风工程1、主要检查项目:敷设于仓室的管道工程(如设备外砌砖墙、管道及部件外保温隔热等)所掩盖的项目、管道系统及重要部件。2、检查内容包括:接头(缝)有无开脱、风管及配件严密性试验,附件设置是否准确,活动件是否灵活可靠、方向是否正确,有坡度要求的坡度情况,设备的位置、方向、节点处理、保温及防结露处理、防渗漏功能、互相连接情况、防腐处理的情况及效果。4、项目质量组织机构及职责图4.1项目质量管理组织机构图4.2.1项目经理1、项目经理是实现本项目部质量目标的第一责任人,对项目部生产经营的质量工作负直接管理责任;2、负责本项目部贯彻落实工程质量管理方面的法律法规和公司的工程质量管理规章制度;3、负责确定本项目部质量目标并组织分解落实4、组织对分包商质量保证能力的评审和对建筑材料的采购评审;5、负责按照规范和公司有关工程验收的规定,组织本项目部单位工程的内部验收、公司级预验收和正式验收;6、接受上级部门组织的工程质量检查,负责组织针对上级部门提出的质量问题的整改落实和回复;7、负责牵头组织项目部工程创优工作;8、负责建立QC小组并推动开展活动;9、负责组织本项目部一般质量事故的调查处理,以及严重/重大质量事故的及时报告并接受调查;10、对项目部定期上报公司的工程质量信息的真实性、及时性负责。4.2.2项目生产经理1、全面负责项目生产准备、计划、协调与甲方业务联系、项目施工调度、生产统计、文明施工管理等项工作。2、严格按照施工规范组织施工管理、贯彻执行公司质量方针,组织编制项目工程施工年度、季度、月度、旬计划,用计划指导施工。3、协助项目技术总工组织工程技术及相关人员学习技术标准,检查督促按照设计图纸、技术标准、施工组织设计、技术措施进行施工,发现问题及时处理解决。4、协助项目技术总工负责检查、督促单位工程测量、复核工作;钢材、水泥、防水材料等原材料的鉴定和送验工作,以及工程档案技术资料的收集、整理和归档工作。5、负责对物资的供应进行控制管理。6、参加项目内技术员、工长、质检员、试验员、劳资员乃至操作人员按照国家现行施工规范及当地政府有关规定、标准进行技艺评定。7、负责根据项目计划及完成情况督促工程部门做好各类统计台帐,并按时将各项指标上报公司(分公司)工程部。8、负责督促施工工长搞好”三检制”的实施和记录。9、负责督促、检查施工工长搞好分部分项工程、隐蔽工程检查、验收记录。11、负责检查与指导施工工长的施工日志记录。12、负责施工工程的竣工验收工作并制订工程半成品、成品的防护措施并督促有关人员实施。13、督促责任工程师按照程序组织检验批、分项工程验收;14、负责组织分部工程的内部验收,参加单位工程内部验收、公司级预验收和正式验收;4.2.3项目总工1、根据本项目部制定的质量管理目标,负责组织”项目质量管理计划”、施工组织设计、重大施工方案的编制和审核、审批工作;2、负责按照施工验收规范和公司有关工程验收的规定,参加项目经理组织的单位工程项目内部验收、公司级预验收和正式验收,组织并参加分部工程的内部验收和正式验收;3、负责本项目部一般质量事故的调查处理,以及协助项目经理,对严重/重大质量事故的及时报告并接受调查;4、负责组织对主管工长有关质量法规、规范的培训以及防治工程质量通病做法交底;5、制订关键工序、特殊工序监控计划,向工长或作业班组进行交底并实施监控。6、负责按照国家、中建总公司验收规范和公司有关工程验收的规定,参加分部工程、单位工程的内部验收,参加公司内部预验收和正式验收;7、针对上级部门提出的质量问题督促有关责任工长进行整改落实并回复;8、组织建立并牵头推动项目部QC小组开展活动;9、组织、收集、总结项目部实施过程中在质量方面所取得的成果并上报。4.2.4质量总监1、接受项目经理的直接领导,在项目开展和实施质量管理活动,并对质量管理活动的结果对项目经理负责;2、根据本项目部质量目标/创优目标组织编制质量计划、创优策划,并确保其落实;3、负责本项目部质量目标的分解和落实;4、负责在本项目部建立完善的质量保证体系(覆盖土建、机电安装及钢结构工程),明确有关工程质量的各项管理流程,并监管其有效运行;5、建立各项质量管理制度并监督落实;6、负责及时上报项目实施过程的工程质量信息;7、负责对项目实施过程的质量控制情况进行评估并组织改进;8、参与施工方案、措施的评审;9、审核分包商质量保证能力,参与主要建筑材料的采购评审;10、参与对分包商付款的审批会签;11、负责组织对责任工程师有关质量法规、规范的培训以及防治工程质量通病做法交底;12、负责按照规范和公司有关工程验收的规定,参加分部工程、单位工程的内部验收,参加公司内部预验收和正式验收;13、针对上级部门提出的质量问题督促有关责任工程师进行整改落实并回复;14、牵头组织项目部QC小组开展活动;15、组织收集总结项目部实施过程中在质量方面所取得的成果并上报;16、组织对本项目部一般质量事故的调查处理,以及严重/重大质量事故发生时协助调查。4.2.5商务经理1、负责项目的合同管理工作;2、组织合同修订的评审;3、在项目经理部授权范围内,主持对分包商的评价、选择工作;4、参与或主持对业主合同的评审,审核分包合同和采购合同;5、组织对进场分包商的验证工作;6、组织对分包商的年度评估工作;7、组织或参与与业主的沟通工作,及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。4.2.6物资经理1、负责物资分供方的日常管理工作;2、参与对物资分供方的考察;3、负责物资计划管理,参与项目物资采购计划的制定,参与分承包方物资需用计划的审核,根据现场具体情况制定合理的物资进场计划;4、负责物资进场数量验收并牵头组织进场物资的质量验证,并作好相应的验收记录;合理组织安排与分承包方的物资交接手续;5、负责进场物资的库存管理,按规定对物资进行标识;负责组织对现场重要和特殊物资的专项管理工作;6、负责进场物资的报验工作;7、牵头负责物资质量证明资料管理,及时进行复试委托;及时向项目技术部报送相关资料;8、负责组织现场物资的消耗管理,依据施工预算,作好总量控制,实行限额领料;组织定期对材料消耗进行分析;9、负责物资在现场使用中的监督检查工作;10、组织对计量设备定期检验;11、负责材料计划、统计等工作的基础资料管理;12、负责经项目经理的审批后对工程废料和剩余物资进行处理。4.2.7技术部/技术员1、参与施工组织设计编制;2、编制专项技术方案;3、参加对工程不合格品的评审,编制处理方案,参与对质量事故处理后的验证;4、参与对进场物资的验证;5、参与阶段性的工程质量验收工作;6、针对不合格品,采取处理措施或纠正措施;7、负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性文件;8、负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档;9、负责工程竣工技术资料的收集、汇总、审查、整理和归档。4.2.8工程部/工长1、贯彻落实各项质量管理制度,遵照管理流程开展工作;2、按照规范、设计要求、方案措施履行本岗位质量职责,确保本岗位所辖工程质量达到规定的要求;3、参与编制专项施工方案,并依照经批准的施工方案对作业班组进行施工前的技术、质量交底,并负责指导和监督作业班组施工质量达到所要求的标准;4、负责在所分管范围内的分项/分部工程中制定和实施防治质量通病的措施,减少和杜绝质量通病的发生;5、负责分管范围内质量问题的整改和落实;6、负责编制分管范围内物资申请计划;7、负责对分管范围内的分包商和建筑材料的采购评审和进场验证;8、负责分管范围内的工程技术资料的编写和进行有关签认,确保工程技术资料填写正确并能够及时归档;9、组织分管范围内工程检验批、分项工程的质量自检工作;参加和接受项目部组织的对分管范围内工程检验批、分项工程的质量验收评定工作;10、参加分部工程、单位工程的内部验收、公司预验收和正式验11、参加项目部QC小组的活动;12、参与本项目部一般质量事故的调查处理,以及严重/重大质量事故的及时报告。4.2.9质量部/质检员1、项目专职质量监督员是直接受公司(分公司)质量管理部门的业务领导,为公司法人履行日常的质量监督任务,对项目应负质量监督责任。2、认真贯彻执行国家对本专业所制定的规程、标准及上级部门和本企业所制定的规章制度。3、深入现场、跟班监督检查、做到严格执法,把好质量监督关并做好质量检查记录及有关上报资料。4、协助项目有关人员做好原材料质量检验工作,以及对用在工程上的成品、半成品按有关技术标准进行监督检查。5、接受项目经理的直接领导,在项目开展和实施质量管理活动,并对质量管理活动的结果向项目经理负责;6、根据本项目部质量目标组织编制质量管理计划,并协助项目经理,按各项计划的规定和要求,认真组织实施,确保各项计划的落实和执行;7、负责本项目部质量目标的分解和落实;8、负责在本项目部建立完善的质量保证体系,明确有关工程质量的各项管理流程,并监管其有效运行;9、建立各项质量管理制度并监督落实;10、负责及时上报项目实施过程的工程质量信息;11、负责对项目实施过程的质量控制情况进行评估并组织改进;12、审核分包商质量保证能力,参与主要建筑材料的采购评审13、参加专业性的质量检查和质量核定工作,包括:a、积极参加工程质量大检查,对查出不合格品协助项目技术总工并组织有关人员做好不合格品的控制工作;b、负责分项工程的质量等级核定。14、积极参加本系统及项目部组织的QC小组活动。15、参加地基与基础(主体)分部工程的中间检查及验收工作。16、搞好相关部门(人员)的协调工作,完成领导及上级部门临时交办的工作。4.2.10物资部/材料员1、原材料、半成品进场后,按《物资采购计划》,分品种、规格、型号、清点数量、核对材质、做好物资进场计量验收记录,经检验和试验合格后办理验收手续、无计划、无材质、质量不合格、超计划数量不收。2、按入库物资的实际验收数量及时办理验收单,凭单建立《料具帐》。3、按平面布置图堆放料具,保持运输道路畅通,排水良好、无积水、无杂草杂物。4、现场材料的进场,要结合场地情况,分期分批合理组织进场,按平面布置图要求一次就位,减少二次搬运。5、材料的入场验收、保管、发放,要按材料的验收标准和仓库管理标准执行。6、材料必须按品种、规格存放、视其不同性能入场保管,大宗材料的堆放做到成堆、成方、成垛,长大件一头齐,场容清洁;现场水泥库必须保持干燥,发放必须坚持先进先出的原则。7、对进场原材料、半成品及顾客提供的产品做好标识,写明材料名称、规格、数量、生产厂家、进场日期、标识人及检验和试验状态。8、出现了不合格品,按《不合格品控制程序》中的有关规定进行控制,做好”不合格物资处理记录”。9、要把好材料耗用关,执行限额领料单,按节点、施工内容,控制材料消耗,降低工程成本。4.2.11测量员1、根据施工图设计要求,按现行工程测量规范进行施测,对测量结果必须复核复查并做好有关测量记录,包括测量定位结果复查记录、建筑物沉降(变形)观测记录等,对所有的测量数据负责。2、正确使用测量仪器设备,做好相应的维护和保养工作,配合专(兼)职计量员按计量器具周期检定计划及时送交计量检定部门进行检定与校准工作。3、采取有效的技术方法,确保工程施工过程中的轴线、坐标、标高等测量参数满足各项规定要求。4、配合内业技术员做好技术管理资料中有关测量的资料、记录的收集整理工作。4.2.12试验员1、负责原材料的取样和送样检验及有关现场的试验工作,根据不同的试验要求正确地选择取样方法,做好现场的砂石含水量、混凝土坍落度测定及混凝土、砂浆试块的成型和养护等。2、熟悉各种材料的性能指标及试验方法,掌握所用仪器的性能,严格遵守操作规程和有关的试验方法。3、根据现场实际情况适当调整配合比,对施工进行监督和检查。4、了解天气预报,测定大气温度,提供季节性施工的必要材料。5、做好有关的试验仪器设备的维护保养工作。6、协助项目组内业搞好在建工程试验资料的管理工作,确保在建工程试验资料及时准确、真实、完整。4.2.13商务部1、负责完成与业主工程款结算、分包队伍的结算及工程竣工决算的基础工作;2、协助商务经理和商务部经理编制项目制造成本实施计划;与责任工程师密切配合,相互沟通,共同努力,确保实施计划的实现;3、配合责任工程师,防止和减少分承包方的反索赔;4、按集团公司下达的定期统计报表制度及其格式、内容、时间统计上报,并须经统计负责人审阅、签字认可;5、及时、准确的将月、季、年统计报表上报集团公司项目管理部及建设单位;6、必须如实填写统计原始记录,加强原始记录的质量控制;7、建立、完善统计台帐。5、人员、技术、施工机具资源的配置5.1.1项目部人力资源特点贵阳市白云区城市地下综合管廊工程一期主要管理人员是经过各项目体制运行过来的,新招进来的员工对本项目部运行机制不熟,当前人员普遍较年轻,专业工作年限较少。5.1.2岗位任职条件1、岗位能力各岗位的任职是从教育、培训、技能、经验等方面考虑,由局人事部门在编制《岗位任职要求》中确定必须的能力;对环境有重要影响的分包方人员在环境交底中明确其技能要求。,5.1.3人员配置分工、调配、招聘1、项目班子成员和部门领导由局人事部门或局人力资源部推荐,也可由项目部自荐,经公司主管领导同意后,按组织程序聘任或公开招聘;2、项目经理部其它各类管理人员,由局人事部门推荐或项目经理推荐,也可由本人自荐,符合任职条件者,经主管领导同意后,按组织程序聘任或公开招聘;3、对于企业紧缺的少数专业技术管理人员和特殊工种作业人员,由局人力资源部或局人事部门面向社会招聘;4、配置或公开招聘人员应符合岗位任职要求,力求公开、公平、公正。5.1.4人员管理1、项目经理部人员在工程未竣工前,保持相对稳定,但因特殊原因,局人事部门或局人力资源部有权调配项目的自有人员;2、工程竣工后,项目经理部人员由局人事部门或局人力资源部确定其去向;3、人员花名册管理:A)项目综合办公室编制项目管理人员花名册,记录在项目综合办。B)项目工程部负责编制特殊工种作业人员花名册、重要环境岗位人员花名册。4、上岗证管理:A)所有从事专业技术管理人员须持有上级主管部门核发的上岗证或相关技能的职业证件,特殊工种的作业人员,必须持有地(市)级以上劳动保护监察机关核发的特种作业证,方准上岗和从事特种作业;B)项目质检员、施工员、技术员、试验员、安全员、测量员等人员上岗证、项目经理证由项目办公室保管有效的证件复印件;C)项目特殊工种作业人员(含分包)上岗证由由项目工程部保管有效的证件复印件;D)内部颁发的项目机械作业人员上岗证由项目工程部保管有效的证件复印件;E)局质量安全部协助各分公司安全部门负责项目特殊工种作业人员取证或换证,分公司人事部门或局人力资源部按管理权限负责管理人员上岗证取证或换证。5.1.5人员考核1、项目经理组织各部门负责人,将各部门职责分解落实到各岗位,并确定各类人员职责,作为考核依据:A)人事部门负责对项目经理及项目班子成员进行考核;B)项目经理负责对项目各部门负责人的考核;C)项目部门负责对项目一般管理人员和作业人员进行考核或鉴定;D)经过考核,对不胜任现岗位工作的,应实施相应的培训教育或作待岗、转岗处理,并由考核人填写相应记录,考核结果进入个人档案。E)本项目对新进人员都将进行培训和教育,特别对新进人员进行岗前质量意识、质量程序、规范等的培训和教育。技术部编制专项施工方案,经审批完成后,对项目部相关执行部门及监督部门作方案交底,执行部门再对劳务或专业分包作技术交底,技术部对作业过程作方案实施情况跟踪,如有偏差及时发现问题,提出整改意见或方案优化改进。计划部根据施工合同要求及工程量,合理编制总进度计划,年度计划,季度计划、月计划,依据进度计划,合理安排劳动力、施工物资及大型机械设备,进度计划必须满足施工质量要求,不随意压缩工期。施工机械、设施、工具和器具的配置按照要求必须配备到位,齐全。技术管理部资料室负责对总包范围内的检查、检测工具和器具的清点和登记,登记需要明确工器具的校核时间,有效使用时间,并提醒技术管理部负责人对相关工器具的检测校核时间,即有效使用时间。质量部和工程管理部必须对分包的检查、检测工器具进行监督检查,要求分包单位必须配备足够的符合质量要求的工器具。对于质量安全方面的均有影响的施工机械、设施等,安全部必须有相应的台账记录,明确有效使用时间,并要求总包、分包配备齐全相应的施工机械、设施等,质量部和安全部联合定期的对施工机械、设施等质量质量安全方面进行检查监督,监督、检查不合格后,对于因质量而造成的重大安全隐患,勒令其停工整顿,由质量部经理及质量部总监负责。根据公司规定,本工程项目的材料的采购物资部应由公司在指定的合格分供方中采购物资。采购的物资必须符合规范、标准、合同规定的质量要求和业主的要求。物资部采购前应上报分供应方的资质,经项目经理认可后方可采购。具体管理办法如下:5.5.1材料物资分类:1、重要物资:如钢筋、水泥、砂、石、木材、商品混凝土、砌块、防水材料、管、线、箱、设备等用量大或对工程最终使用质量有较大影响的材料。2、特殊物资:新型材料,如建筑节能材料。3、一般物资:对工程最终质量影响较小的,需求量较少且返工返修后对质量没有影响的物资。5.5.2材料物资需用计划1、项目商务部根据施工组织设计、专项施工方案、及设计图纸的要求编制项目物资需用总计划,并根据月度施工计划编制月度物资需用计划,经项目生产经理审核,项目经理批准后的物资需用计划,由编制人员按采购分类报项目物资部或送交分公司物资部门,其中属甲供物资由项目物资部报甲方。2、需用量计划严格按照以下条款编制:施工合同、施工图纸、图纸会审记要、施工洽商变更。审批过的施工组织设计。预算书、材料消耗定额等采购文件包括:表5.5.2-3采购文件序号采购文件内容编制部门审批者1材料采购计划物资部王培全2检验与试验记录技术部张期星3自行采购物资地材计划物资部王培全4零星物资地材采购计划物资部王培全7采购物资的图样,技术规范技术部张期星8合格分供方的名单物资部王培全9市场材料价格信息物资部王培全10机械设备采购计划机械设备部王培全5.5.3材料供应商的选择1、分供方的评定预审物资部根据物资申请计划和工程要求选择供应商,对供应商进行资格预审,在资格预审时查看下例资料:供应商的企业简介、样品／样本、营业执照、资质证书、生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文件;当对经销商进行资格预审时,应对其提供的自身资料、生产商的相关资料进行查看;资格预审时,应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性,并将审查结果填入供应商资格审查表;物资部负责保存供应商资格预审表及其提供的相关资料。具体如下:A)项目部物资公司统一组织与管理对物资分供方的评定,对A、B类材料的分供方评审由公司与项目共同参加,经评审合格的分供方报公司审定后备案。项目物资部保存合格分供方名单和有关质量记录。B)评审必须根据工程特点及业主的质量要求进行;C)评定应根据分供的生产供给能力、质量管理与保证水平、厂史业绩和社会信誉进行;D)应对分供方的样品、说明书、试验报告、认可证等全面评定;必要时进行现场观察并记录;E)评审被列入合格分供方的厂家,必须上报业主及公司物资公司,经确认后方可采购;F)对分供方必须签订货合同,明确规定质量、品种、数量、进货时间以及进行处理条款;G)对合格的分供方应建立质量记录并保存评审记录,实行动态管理,每次订货前必须进行一次评审、考核、并作记录、复审不合格的分供方,应从合格分供方名单中删除并上报公司物资公司;H)工程分承包方评定由项目商务部牵头,按公司规定和劳务公司有关实施细则进行;I)机械设备、计量器具和委托试验的分供方的评审按公司各主管部门细则规定执行;2、分包商考核当对物资有特殊要求或有关方面对资格预审尚未包括的内容提出调查要求时,物资部应在采购前对供应商进行考察:考察的内容为资格预审尚未包括的项目,如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力,以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等;b)考察由物资部负责人或商务经理指定的人员组织进行,必要时可邀请技术、商务、片区、质量等部门有关人员参加,考察结果记录于供应商考察报告。考察报告由物资部门存档,物资部负责人、商务经理依据资格预审／考察结果,判定供应商是否能够参加评选。3、供应商评选:a)物资部以招投标方式组织对资格预审合格的供应商进行综合评价,并负责对供应商的资质、供货能力、质量保证能力、是否符合环保要求以及价格等进行评价,对经销商的信誉、提供指定品牌、供货能力及价格等进行评价,对供应商提供的担保能力进行评价;b)项目技术部对供应商报送的样品及有关技术资料进行评价;c)根据综合评价结果,以满足质量和服务中最低价中标;d)采购人员负责将供应商选择结果记录于供应商选择评价记录中,项目物资部将供应商选择评价记录资格预审表、考察报告报分公司物资部门保存。5.5.4进场验证1、技术部编制物资进场检验计划,经项目技术负责人批准后实施,产品验证由材料员完成,产品检验由材料员配合试验员完成;2、采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员(库管员),由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准,规划堆放场地;3、物资进场,项目库管员会同采购员对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录,验证应做到:A)核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定,核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等符合,验证质量合格,库管员作好记录,才允许卸货;B)需复试的材料进场时,库管员进行数量和表面质量验收,验收合格后即可卸货,并做好待检标识,及时通知试验员取样送检,待复检合格后方可使用;C)一般情况下,项目库管员对物资应全数进行验收,验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行,对包装或整齐捆绑物资,库管员按照随机抽样进行抽查,抽查数量控制在进货数量的5%以内;D)验证数量与到货凭证不符,采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符,验证人员加倍抽样查验,仍发现不符合,库管员拒绝收货、标识并填写《不合格物资记录单》,由采购员通知供应商退货;E)装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行。4、在供应商处验证物资A)当需要在供应商处对所采购物资进行验证时,项目物资部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法;B)项目物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证,并做好验证记录。5.5.5进场物资的复试1、物资的复试的范围A)国家和地方政府规定的必须进行复试的物资,如钢材、水泥、防水材料、混凝土添加剂、砖、砂、石子等;B)原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资;2、超出保质期、规格型号混存的物资。A)试验由项目库管员提出《试验委托单》通知试验员取样,材料员、库管员配合,试验员送交指定试验站试验,试验合格后才能使用。B)商品混凝土进场检验,由试验员按照GB50204《混凝土结构工程施工验收规范》要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录;C)装饰材料的复验按有害物质限量的10项强制性国家标准和《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行和记录;D)有见证要求时,按监理要求取样、送检和传递试验报告。5.5.6办理验收手续进场物资经过验证和检验、复试合格后,由采购员与库管员办理验收手续,双方在验收凭证上署名。5.5.7材质证明、合格证等资料的收集1、必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有:钢筋、水泥、商品混凝土等材料;2、必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有:有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温等材料;3、必须收集产品合格证或产品说明书的物资有:预制构件、钢构件、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、