企业数据资产安全分级管理制度

企业数据资产安全分级管理制度一、目的与依据为规范企业数据资产的安全管理，保障数据资产的保密性、完整性、可用性，有效防范数据泄露、篡改、损毁等安全风险，依据《中华人民共和国数据安全法》《网络安全法》《个人信息保护法》等法律法规，结合企业业务特点与数据管理实际，制定本制度。二、适用范围本制度适用于企业及所属各单位在数据采集、存储、传输、处理、交换、销毁等全生命周期过程中的数据资产安全管理，覆盖所有以电子或纸质形式存在的企业数据资产（含业务数据、客户数据、财务数据、技术数据等）。三、术语定义1.数据资产：企业拥有或控制的、能够为企业带来经济价值的数据资源，包括但不限于业务运营数据、客户信息、财务数据、技术文档、战略规划等。2.数据安全等级：根据数据的敏感程度、业务重要性、泄露/破坏后的影响范围及程度，划分的安全保护级别，用于指导差异化的安全管理措施。四、数据资产安全分级标准结合数据的敏感属性、业务价值及风险影响，将企业数据资产分为三级（企业可根据实际需求调整等级数量或定义）：（一）普通数据（L1级）定义：不涉及企业机密或个人敏感信息，公开后对企业运营、客户权益及社会秩序无显著负面影响的数据。示例：企业公开的产品介绍、新闻资讯、行业通用数据等。风险影响：泄露或破坏后，仅可能造成轻微的信息冗余或认知混淆，无实质性损失。（二）重要数据（L2级）定义：涉及企业内部运营、客户基本信息（非敏感类）、业务流程数据等，泄露或破坏可能影响企业正常运营、损害客户权益或引发合规风险的数据。示例：客户姓名、普通业务订单数据、企业内部管理制度（非涉密版）等。风险影响：泄露后可能导致企业运营效率下降、客户信任受损，或面临轻微的合规处罚。（三）核心数据（L3级）定义：涉及企业核心机密、客户敏感信息（如生物识别信息、金融账户信息等）、财务核心数据、战略规划、核心技术文档等，泄露或破坏将严重损害企业利益、客户权益，甚至引发重大社会影响或法律责任的数据。示例：企业战略规划文档、客户敏感个人信息、未公开的财务报表、核心技术源代码等。风险影响：泄露后可能导致企业核心竞争力丧失、客户遭受经济损失、企业面临重大合规处罚或声誉危机。五、分级管理措施针对不同安全等级的数据，实施差异化的安全管控措施，覆盖数据全生命周期：（一）数据采集与录入普通数据（L1级）：可通过公开渠道采集，录入时无需特殊加密，需记录采集来源与时间。重要数据（L2级）：采集需获得明确授权（如客户同意书、内部审批单），录入时对敏感字段（如客户电话）进行脱敏处理（如隐藏中间位）。核心数据（L3级）：采集需经企业数据安全管理小组审批，录入时对全字段加密（如AES加密），并记录采集对象的授权文件编号。（二）数据存储与备份普通数据（L1级）：存储于企业内部通用服务器，备份周期为季度级，备份文件可存储于普通存储介质。重要数据（L2级）：存储于企业专用存储服务器，启用磁盘加密（如BitLocker），备份周期为月度级，备份文件需异地存储（与主存储物理隔离）。核心数据（L3级）：存储于加密存储设备（如硬件加密服务器），采用“两地三中心”备份策略（主中心+同城灾备+异地灾备），备份周期为日级，备份文件需离线存储并定期校验完整性。（三）数据传输与共享核心数据（L3级）：传输需采用专线或虚拟专用网络（VPN），并启用端到端加密（如TLS1.3）；共享需经企业数据安全管理小组审批，共享对象需通过多因素认证（如密码+动态令牌），且共享内容需脱敏或水印处理。（四）数据使用与访问普通数据（L1级）：企业内部人员可通过统一身份认证（如域账号）访问，外部人员经简单审核后可获取。重要数据（L2级）：访问需申请并获得直属上级审批，记录访问日志（含访问时间、操作内容），外部人员需签署保密协议并经部门负责人审批。核心数据（L3级）：访问需经数据所有者、数据安全管理小组双重审批，启用多因素认证（如密码+指纹+动态码），操作全程录屏审计，外部人员禁止直接访问（确需使用时，需在企业安全环境内操作，且数据不得带出）。（五）数据销毁与处置普通数据（L1级）：电子数据可通过常规删除操作处理，纸质数据可粉碎或归档；重要数据（L2级）：电子数据需通过专业软件彻底擦除，纸质数据需物理粉碎；核心数据（L3级）：电子数据需采用“覆盖删除+物理销毁存储介质”（如消磁、芯片粉碎），纸质数据需焚烧或化学销毁，销毁过程需双人监督并留痕。六、保障机制（一）组织保障设立企业数据安全管理小组，由企业分管领导任组长，成员涵盖IT、法务、业务、审计等部门，负责数据分级的审定、管理措施的制定与监督执行。各部门指定数据安全专员，负责本部门数据的日常安全管理。（二）技术保障部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、数据防泄漏（DLP）系统，对核心数据的访问、传输进行实时监控；启用数据加密技术（如数据库透明加密、文件加密），对L2、L3级数据进行全生命周期加密；建立安全审计平台，对数据操作日志进行留存（至少6个月），并定期分析异常行为。（三）人员培训新员工入职时需完成数据安全培训（含制度学习、案例警示），考核通过后方可接触数据；每年组织全员数据安全意识培训（不少于2次），针对核心岗位（如IT运维、数据分析师）开展专项技术培训；定期开展模拟演练（如钓鱼邮件测试、数据泄露应急演练），提升全员应急处置能力。（四）应急处置制定《企业数据安全事件应急预案》，明确数据泄露、篡改、损毁等事件的分级响应流程；设立应急响应小组，成员包括IT、法务、公关等部门，负责事件的研判、处置与舆情应对；每年至少开展1次应急演练，检验预案有效性并持续优化。七、责任与监督（一）责任划分数据所有者（业务部门负责人）：对数据的准确性、合规性负责，配合制定分级标准与管理措施；数据管理者（IT部门）：负责数据的技术安全防护（如存储、传输加密），保障系统安全稳定运行；数据使用者（全体员工）：严格遵守分级管理制度，对违规操作导致的数据安全事件承担直接责任。（二）违规处罚对违规采集、泄露、篡改数据的行为，视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分；因违规操作造成企业重大损失或法律纠纷的，依法追究民事赔偿责任，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。（三）监督审计内部审计部门每半年开展一次数据安全专项审计，检查分级管理措施的执行情况，形成审计报告并通报整改；数据安全管理小组每月抽查各部门数据安全管理情况，对发现的问题下达整改通知书，限期整改并跟踪验证。八、附则1.本制度自发布之日起生效，原有相关制度与本制度冲突的，以本制度为准；2.本