重庆市长护险上门护理机构自查报告

重庆市长护险上门护理机构自查报告本机构为重庆市长期护理保险定点上门护理服务机构（备案编号：渝长护备2020XX），成立于2020年8月，注册地址位于重庆市渝中区XX路XX号，主要服务区域覆盖渝中区、江北区、沙坪坝区3个行政区。截至2023年12月31日，机构签约长期护理保险失能人员327人（其中重度失能212人，中度失能115人），配备专职护理员58名（均签订劳动合同并缴纳社会保险），其中取得养老护理员职业资格证书（四级及以上）52人，健康证持有率100%。2023年度累计提供上门护理服务28,642次，服务总时长114,568小时，涉及长护险基金结算金额2,123,450元。本次自查范围覆盖2023年1月1日至12月31日期间所有已完成的上门护理服务，重点抽取20%的服务档案（共65名服务对象，含重度失能42人、中度失能23人）进行全流程核查，并通过电话回访家属（有效回访58人）、现场暗访服务（随机抽查12次）、系统数据与纸质记录比对等方式验证服务真实性与合规性。自查内容聚焦服务流程规范性、人员管理有效性、服务质量达标率及基金使用合规性四大核心环节。在服务流程规范性方面，机构严格执行“评估签约制定计划服务执行记录反馈月度总结”全流程管理。经核查，65份抽查档案中，失能等级评估均由具备资质的评估人员双人现场完成，评估表签字、日期、评估结论完整；服务协议均明确服务项目、频次、时长及双方权责，无空白条款或模糊表述；个性化服务计划制定符合《重庆市长期护理保险失能人员上门护理服务项目及服务标准（2022版）》要求，其中42份重度失能对象计划包含压疮预防、鼻饲护理等专项内容，23份中度失能对象计划侧重生活照料与康复辅助；服务执行环节，护理员均携带服务工具包（含血压计、体温表、消毒用品等），服务记录单填写规范率98%（主要问题为2份记录中“压疮观察”仅标注“无异常”，未具体描述皮肤颜色、湿度等细节）；服务结束后家属签字确认率100%，月度服务总结均同步上传长护险信息系统。人员管理方面，机构建立“培训考核监督”一体化管理机制。2023年累计开展护理员岗前培训4次（80课时）、在岗培训12次（每月1次，每次4课时），内容涵盖基础护理技能、应急处置、沟通技巧及长护险政策解读，培训签到及考核记录完整（考核通过率97%，3名护理员因实操不达标补考后通过）；护理员日常管理实行“区域组长+质控专员”双轨监督，区域组长每日通过企业微信核查服务定位及影像记录，质控专员每月随机抽查10%服务过程（留存影像资料）。核查发现，58名护理员中52人证书在有效期内，6人因证书升级处于新旧证过渡期（已提交换证申请并附受理单）；健康证均在有效期内（3名护理员健康证于12月25日、28日到期，机构已于12月20日组织集中体检并换证，未出现脱期情况）。服务质量达标率方面，依据《服务标准》中22项基础服务项目及8项专项服务项目，抽查的65例服务中，基础项目（如饮食照料、清洁护理、移动协助）完成率100%，专项项目（如导尿护理、体位转换、康复训练）完成率95%（未完成3例均因服务对象临时身体不适，经家属同意后调整至次日并补服务）。电话回访显示，家属对服务态度满意度98%，对服务效果满意度92%（主要不满意项为2例服务延迟：1例因护理员交通延误迟到20分钟，1例因前序服务超时导致延迟30分钟，机构已对相关护理员进行绩效扣减并通报批评）。现场暗访的12次服务中，护理员均能规范执行操作（如为失能老人翻身时使用“三人移位法”，鼻饲前测试胃管位置），未发现简化流程或敷衍了事现象。基金使用合规性方面，机构严格按照“服务项目服务时长收费标准”对应申报，所有费用均通过长护险信息系统线上提交，经核查，抽查的65份档案中，服务项目与申报项目匹配率100%，服务时长与系统记录误差均在±5分钟内（符合《重庆市长期护理保险定点服务机构管理办法》中“单次服务时长误差不超过10分钟”的规定）。费用核算方面，重度失能对象人均单次费用85元（对应3小时服务），中度失能对象人均单次费用60元（对应2小时服务），与《重庆市长期护理保险待遇支付标准》一致。未发现虚增服务项目、重复申报、冒名顶替等违规行为，但存在1例服务记录与系统上传时间差超过24小时（因护理员手机故障未及时上传，次日补传并附情况说明），已对该护理员进行设备更换及操作培训。本次自查共发现4类问题：一是部分服务记录细节不完整（如压疮观察描述笼统），占比3%；二是护理员服务时效性偶有偏差（延迟超10分钟），占比3%；三是信息系统上传及时性需加强（超24小时上传），占比1.5%；四是培训内容针对性不足（2名护理员对鼻饲护理操作熟练度待提升）。针对问题，机构已制定整改措施：1.修订《上门护理服务记录单》，增加“压疮观察”“皮肤状态”等细化字段，开展专项记录规范培训（2024年1月15日前完成）；2.优化排班系统，为每位护理员预留15分钟弹性时间，建立服务延迟预警机制（延迟超10分钟自动推送至区域组长跟进）；3.为护理员配备备用数据卡，要求服务结束后30分钟内完成系统上传（超时未传自动触发提醒）；4.2024年起每月开展“专项技能强化培训”，重点针对鼻饲、导尿等高频专项服务（已联系XX医院护理部专家每月授课1次）。后续机构将持续强