茶树菇生产记录档案制度

PAGE茶树菇生产记录档案制度一、总则（一）目的为加强茶树菇生产管理，规范生产记录档案工作，确保茶树菇生产过程的可追溯性，提高产品质量安全水平，依据相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内茶树菇生产的全过程记录档案管理，包括茶树菇种植、加工、储存、销售等环节。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录档案应如实记录茶树菇生产过程中的各项活动，确保记录信息真实可靠。2.完整性原则：涵盖茶树菇生产全过程的各个环节，不得遗漏重要信息，保证记录档案的完整性。3.准确性原则：记录内容应准确无误，数据、文字等信息应清晰明确，避免模糊或歧义。4.可追溯性原则：通过生产记录档案，能够清晰追溯茶树菇从原料采购到产品销售的整个流程，便于查找问题根源和采取相应措施。二、记录档案内容（一）种植环节记录1.种植场地信息记录种植场地的地理位置、面积、土壤类型、肥力状况等。注明场地的周边环境，如是否靠近污染源、水源情况等。2.菌种信息记录所使用菌种的名称、来源、编号、特性等。保存菌种采购合同、质量检验报告等相关文件。3.栽培基质信息详细记录栽培基质的原料组成，如棉籽壳、木屑、麦麸等的种类、用量及质量标准。记录基质的配方制定依据和调整情况。4.种植过程记录播种日期、接种量、接种方法等。发菌期的温度、湿度、通风等环境条件记录，以及菌丝生长情况观察记录。出菇期的温度、湿度、光照、通风等管理措施记录，包括每次调整的时间和幅度。病虫害防治记录，包括病虫害发生时间、种类、危害程度、防治措施及用药情况（农药名称、剂型、用量、使用方法、安全间隔期等）。5.采收记录每次采收的日期、数量、规格等级等。记录采收人员信息。（二）加工环节记录1.原料验收记录验收日期、验收人员。原料茶树菇的产地、数量、质量状况（包括外观、色泽、含水量、病虫害情况等）。原料检验报告编号及结果。2.加工过程记录加工日期、班次、加工人员。加工工艺流程，包括分拣、清洗、切片、烘干、包装等各环节的操作方法、参数控制（如烘干温度、时间、包装规格等）。设备运行记录，如设备名称、型号、运行时间、维护保养情况等。添加剂使用记录，包括添加剂名称、用量、使用目的、供应商信息等。3.质量检验记录检验日期、检验人员。检验项目及结果，如水分含量、灰分、重金属含量、微生物指标（菌落总数、大肠菌群、致病菌等）。不合格产品处理记录，包括不合格产品数量、处理方式（返工、报废等）及原因分析。（三）储存环节记录1.储存设施信息记录储存仓库的位置、面积、类型（常温库、冷库等）、温湿度控制范围。仓库的清洁消毒记录，包括消毒日期、消毒方法、消毒剂名称及用量。2.入库记录入库日期、产品名称、规格、数量、批次号。产品的质量状况，如是否有变质、损坏等情况。入库人员信息。3.库存管理记录定期盘点记录，包括盘点日期、实际库存数量、账存数量、差异情况及原因分析。库存产品的出入库记录，详细记录每笔出入库的日期、产品名称、规格、数量、去向或来源。4.储存环境监测记录每日温湿度记录，以及异常情况（如温湿度超标）的处理记录。定期对库存产品进行质量检查记录，包括检查日期、产品质量状况、处理措施等。（四）销售环节记录1.销售合同记录合同签订日期、客户名称、联系方式。产品名称、规格、数量、价格、交货日期、交货地点等合同条款。记录销售人员信息。2.发货记录发货日期、发货产品名称、规格、数量、批次号。运输方式、运输单位及单号。收货客户确认信息（如签收单、物流反馈信息等）。3.售后服务记录客户反馈问题的日期、内容。处理措施及结果记录，包括与客户沟通情况、解决方案、处理时间等。三、记录档案管理要求（一）记录填写要求1.记录应使用黑色或蓝色钢笔、中性笔填写，字迹清晰、工整，不得随意涂改。2.如需要修改，应在原记录上划双线，在其上方填写正确内容，并由修改人签字确认。3.记录应及时填写，确保信息的及时性和准确性，不得事后补记或追记。（二）记录保存要求1.生产记录档案应采用纸质和电子两种形式保存，确保备份的安全性和完整性。2.纸质记录档案应分类装订成册，标明档案名称、年度、月份等信息，并妥善存放在专门的档案柜中，防止损坏、丢失和霉变。3.电子记录档案应存储在专用的服务器或存储设备上，定期进行备份，并设置访问权限，防止数据泄露或被篡改。4.记录档案的保存期限应符合相关法律法规和行业标准要求，一般不少于产品保质期满后[X]年。（三）记录查阅要求1.内部人员因工作需要查阅生产记录档案时，应填写查阅申请表，注明查阅目的、内容、时间等信息，经部门负责人批准后，方可查阅。2.查阅时应在指定地点进行，不得擅自将记录档案带出或复制。如需复制，应经档案管理部门负责人同意，并登记复制内容、数量、用途等信息。3.外部人员（如监管部门、客户等）查阅生产记录档案时，应按照相关规定办理手续，经公司/组织负责人批准后，由档案管理人员陪同查阅，并做好查阅记录。（四）记录销毁要求1.超过保存期限的记录档案，应按照规定程序进行销毁。2.销毁前应编制销毁清单，注明档案名称、年度、月份、数量等信息，经档案管理部门负责人审核，报公司/组织负责人批准。3.销毁记录档案时，应有专人负责监销，并在销毁清单上签字确认。销毁清单应保存[X]年。四、监督与考核（一）监督检查1.公司/组织应定期对茶树菇生产记录档案制度的执行情况进行监督检查，确保各项记录档案工作符合要求。2.监督检查内容包括记录档案的填写、保存、查阅、销毁等环节，以及相关人员对制度的熟悉程度和执行情况。3.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令责任部门或人员限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核机制1.建立茶树菇生产记录档案工作考核机制，将记录档案工作纳入员工绩效考核体系。2.考核内容包括记录档案的完整性、准确性、及时性，以及对制度的执