安全生产隐患台账制度

PAGE安全生产隐患台账制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时排查、治理安全生产隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营活动的正常进行，特制定本安全生产隐患台账制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的安全生产隐患排查、登记、治理、销号等工作。（三）引用法律法规及标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《消防法》4.《危险化学品安全管理条例》5.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》6.其他相关法律法规及行业标准（四）基本原则1.以人为本，安全第一。把保障员工生命安全和身体健康放在首位，切实加强安全生产隐患排查治理工作。2.预防为主，综合治理。坚持关口前移，强化源头治理，从源头上消除事故隐患，做到防患于未然。3.分级负责，属地管理。按照“谁主管、谁负责”的原则，明确各部门、各岗位在安全生产隐患排查治理工作中的职责，实行分级管理、属地负责。4.动态管理，持续改进。对安全生产隐患进行动态跟踪管理，及时掌握隐患的变化情况，不断完善隐患排查治理工作机制，持续改进安全生产管理水平。二、职责分工（一）安全生产管理部门1.负责制定、修订安全生产隐患台账制度，并组织实施。2.组织开展公司级安全生产隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行汇总、分析、评估，提出治理建议，并跟踪治理情况。3.定期对各部门安全生产隐患排查治理工作进行监督检查，对工作不力的部门进行督促整改。4.负责建立健全公司安全生产隐患台账，及时更新隐患信息，确保台账数据的准确性和完整性。5.负责组织召开安全生产隐患排查治理工作会议，通报隐患排查治理情况，协调解决工作中存在的问题。（二）各部门1.部门负责人：为本部门安全生产隐患排查治理工作第一责任人，负责组织实施本部门的安全生产隐患排查治理工作，确保隐患排查治理工作落到实处。2.安全管理人员：协助部门负责人开展安全生产隐患排查治理工作，负责本部门隐患排查、登记、上报等工作，并督促整改措施的落实。3.员工：积极参与本岗位的安全生产隐患排查治理工作，及时发现并报告身边的安全隐患，配合做好隐患整改工作。（三）其他相关部门1.设备管理部门：负责对公司设备设施进行检查、维护、保养，及时排查设备设施存在的安全隐患，并组织进行整改。2.电气管理部门：负责对公司电气系统进行检查、维护、保养，及时排查电气设备存在的安全隐患，并组织进行整改。3.消防管理部门：负责对公司消防设施进行检查、维护、保养，及时排查消防设施存在的安全隐患，并组织进行整改。4.环保管理部门：负责对公司环保设施进行检查、维护、保养，及时排查环保设施存在的安全隐患，并组织进行整改。三、隐患排查（一）排查类型1.日常检查：各部门、各岗位员工每天对本岗位、本区域进行安全生产检查，及时发现并报告安全隐患。2.定期检查：公司每月组织一次全面的安全生产检查，每季度组织一次专项安全生产检查，对重点部位、关键设备进行重点检查。3.季节性检查：根据不同季节的特点，组织开展季节性安全生产检查，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖、雨季防汛等。4.节假日检查：在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前后，组织开展安全生产检查，确保节日期间安全生产。5.专项检查：根据公司安全生产工作的需要，针对特定的设备设施、作业场所、工艺流程等开展专项安全生产检查，如危险化学品专项检查、有限空间作业专项检查等。（二）排查内容1.法律法规及标准的执行情况：检查公司各项安全生产规章制度是否符合国家法律法规及行业标准的要求，是否得到有效执行。2.安全管理制度的落实情况：检查各部门安全管理制度的建立和执行情况，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全培训教育、安全检查、隐患排查治理等制度的落实情况。3.设备设施的运行状况：检查公司各类设备设施的运行状况，包括设备的维护保养、安全防护装置的完好情况、运行参数的正常性等。4.作业环境的安全状况：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合安全要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危险物质泄漏等情况。5.员工的安全行为：检查员工的安全意识、安全技能、操作规范等情况，是否存在违规作业、冒险蛮干等行为。6.应急管理情况：检查公司应急预案的制定、演练情况，应急救援物资、设备的配备和完好情况等。（三）排查方法1.现场检查：通过现场观察、查看设备运行状况、查阅相关记录等方式，对安全生产情况进行直接检查。2.资料查阅：查阅安全生产规章制度、操作规程、安全培训记录、设备维护保养记录、隐患排查治理记录等资料，了解安全生产工作的开展情况。3.人员访谈：与员工进行交流，了解他们对安全生产知识的掌握情况、对安全隐患的认识和发现情况等。4.仪器检测：使用专业的检测仪器对设备设施、作业环境等进行检测，获取相关数据，分析判断是否存在安全隐患。四、隐患登记（一）登记要求1.对于排查出的安全生产隐患，必须及时进行登记，确保隐患信息的准确、完整。2.隐患登记应包括隐患的基本信息、发现时间、发现人、隐患描述、可能导致的事故类型、严重程度、治理措施、责任部门、整改期限等内容。3.隐患登记应采用书面形式或电子文档形式进行记录，并存档备查。（二）登记流程1.隐患发现人在发现隐患后，应立即填写《安全生产隐患排查治理登记表》，详细记录隐患的相关信息。2.将填写好的登记表提交给本部门安全管理人员进行审核。3.部门安全管理人员审核无误后，将登记表上报给部门负责人审批。4.部门负责人审批后，将登记表报送至公司安全生产管理部门进行汇总登记。（三）台账建立1.公司安全生产管理部门负责建立健全公司安全生产隐患台账，对各部门上报的隐患信息进行统一汇总、整理、分析。2.安全生产隐患台账应按照隐患的类别、等级、责任部门等进行分类管理，便于查询和统计分析。3.台账应定期更新，及时反映隐患排查治理工作的进展情况，确保台账数据的时效性和准确性。五、隐患治理（一）治理原则1.对于排查出的安全生产隐患，应按照“五落实”的要求进行治理，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。2.能够立即整改的隐患，应立即组织整改，确保隐患得到及时消除。3.对于不能立即整改的隐患，应制定详细的治理方案，明确治理措施、责任人员、整改期限和资金预算等，确保隐患得到有效治理。（二）治理措施1.工程技术措施：通过改进工艺、更新设备、增设安全防护装置等工程技术手段，消除或降低安全隐患。2.管理措施：加强安全生产管理，完善安全管理制度，强化安全培训教育，提高员工的安全意识和操作技能，规范作业行为。3.教育措施：对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和自我保护能力，使员工能够正确识别和处理安全隐患。4.应急措施：制定完善的应急预案，配备必要的应急救援物资和设备，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。（三）治理流程1.公司安全生产管理部门对排查出的隐患进行汇总、分析、评估后，根据隐患的严重程度和治理难度，确定隐患的等级，并下达《安全生产隐患整改通知书》，明确整改要求和期限。2.责任部门接到整改通知书后，应立即组织制定隐患治理方案，明确治理措施、责任人员、整改期限和资金预算等，并将治理方案报公司安全生产管理部门审核。3.公司安全生产管理部门对治理方案进行审核，审核通过后，责任部门按照治理方案组织实施隐患治理工作。4.在隐患治理过程中，责任部门应定期向公司安全生产管理部门报告治理进展情况，直至隐患治理完毕。5.隐患治理完成后，责任部门应组织相关人员进行验收，验收合格后，填写《安全生产隐患治理验收报告》，报公司安全生产管理部门销号。六、隐患销号（一）销号条件1.隐患治理完成后，经责任部门组织验收，确认隐患已得到彻底消除，符合安全生产要求。2.隐患治理过程中形成的相关资料齐全、有效，包括隐患排查治理登记表、治理方案、整改记录、验收报告等。（二）销号流程1.责任部门在隐患治理验收合格后，向公司安全生产管理部门提交《安全生产隐患治理验收报告》，申请销号。2.公司安全生产管理部门对验收报告及相关资料进行审核，审核通过后，在安全生产隐患台账上进行销号，并注明销号时间。3.对已销号的隐患，应定期进行复查，防止隐患反弹。七、监督检查（一）监督检查内容1.各部门安全生产隐患排查治理工作的开展情况，包括隐患排查的频次、范围、内容，隐患登记、治理、销号等环节的执行情况。2.安全生产隐患台账的建立和管理情况，台账数据的准确性、完整性和时效性。3.隐患治理措施的落实情况，是否按照“五落实”的要求进行治理，治理效果是否符合要求。4.对隐患排查治理工作中发现的问题和隐患，是否及时进行整改，整改措施是否有效。（二）监督检查方式1.定期检查：公司安全生产管理部门定期对各部门安全生产隐患排查治理工作进行检查，检查结果进行通报。2.不定期抽查：公司安全生产管理部门不定期对各部门安全生产隐患排查治理工作进行抽查，及时发现和纠正存在的问题。3.专项督查：针对安全生产隐患排查治理工作中的重点、难点问题，组织开展专项督查，确保隐患得到有效治理。（三）问题处理1.对于监督检查中发现的问题和隐患，应下达《安全生产隐患整改通知书》，责令责任部门限期整改。2.责任部门应按照整改通知书的要求，认真组织整改，并将整改情况及时上报公司安全生产管理部门。3.对整改不力的部门，公司将进行严肃批评，并视情节轻重给予相应的处罚。八、培训教育（一）培训目的通过开展安全生产隐患排查治理培训教育，提高员工对安全生产隐患的认识和排查治理能力，增强员工的安全意识和自我保护能力，确保公司安全生产隐患排查治理工作的有效开展。（二）培训对象公司全体员工（三）培训内容1.安全生产法律法规及标准2.公司安全生产隐患台账制度3.安全生产隐患排查方法和技巧4.安全生产隐患治理措施和要求5.典型事故案例分析（四）培训方式1.集中培训：定期组织全体员工进行集中培训，邀请专家或安全管理人员进行授课。2.现场培训：结合实际工作，在现场对员工进行隐患排查治理培训，提高员工的实际操作能力。3.网络培训：通过公司内部网络平台，发布安全生产隐患排查治理相关知识和资料，供员工自主学习。（五）培训考核1.对参加培训的员工进行考核，考核内容包括安全生产法律法规及标准、公司安全生产隐患台账制度、隐患排查治理知识等。2.考核方式可采用笔试、口试、实际操作等多种形式，确保考核结果的真实性和有效性。3.对考核合格的员工颁发培训合格证书，对考核不合格的员工进行补考或重新培训，直至考核合格为止。九、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰