生产管理台账档案制度

PAGE生产管理台账档案制度一、总则（一）目的为加强公司生产管理，规范生产管理台账档案的建立、使用和保管，确保生产信息的完整性、准确性和可追溯性，提高生产管理效率和决策科学性，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产管理相关的台账档案管理工作，包括但不限于生产计划、物料管理、设备运行、质量控制、人员考勤等方面的台账档案。（三）基本原则1.真实性原则：台账档案应如实记录生产管理过程中的各项活动和数据，确保信息真实可靠。2.完整性原则：涵盖生产管理的各个环节，保证台账档案内容完整，不遗漏重要信息。3.准确性原则：数据记录准确无误，逻辑清晰，避免错误和歧义。4.及时性原则：及时记录生产管理活动，确保台账档案信息的时效性。5.保密性原则：对涉及公司机密的台账档案，应严格保密，防止信息泄露。二、台账档案的分类与编号（一）分类1.生产计划台账：记录年度、季度、月度生产计划的制定、执行和调整情况。2.物料管理台账：包括原材料、零部件、成品等的出入库记录、库存盘点等。3.设备管理台账：设备的购置、安装、调试、维修、保养、报废等信息。4.质量控制台账：产品检验记录、质量问题处理、质量统计分析等。5.人员考勤台账：员工出勤、请假、加班等情况。6.安全生产台账：安全检查记录、事故处理、安全培训等。7.其他台账：根据实际需要设立的其他与生产管理相关的台账。（二）编号为便于台账档案的管理和查找，对各类台账档案进行统一编号。编号规则如下：1.采用字母与数字相结合的方式。2.第一位字母表示台账档案所属类别，如“P”表示生产计划台账，“M”表示物料管理台账等。3.接下来的数字为顺序号，按照台账档案建立的先后顺序依次编排。4.编号应具有唯一性，避免重复。三、台账档案的建立与填写（一）建立要求1.各部门应指定专人负责本部门相关台账档案的建立工作，确保台账档案的及时、准确记录。2.台账档案应使用统一格式的表格或文档进行记录，确保内容规范、整齐。3.建立台账档案时，应明确记录的责任人、时间、地点等信息，保证记录的可追溯性。（二）填写规范1.字迹清晰：填写的文字应工整、清晰，易于辨认。2.数据准确：各项数据应准确无误，不得随意涂改。如需修改，应在修改处加盖修改人印章，并注明修改日期。3.内容完整：按照规定的格式和要求，填写所有必填项目，不得遗漏重要信息。4.逻辑连贯：记录内容应逻辑连贯，符合生产管理的实际流程和要求。四、台账档案的审核与审批（一）审核1.台账档案建立后，应由部门负责人进行初步审核，确保记录内容真实、准确、完整。2.审核内容包括数据的准确性、逻辑的合理性、填写的规范性等。3.对于审核中发现的问题，应及时通知记录人进行修改和完善。（二）审批1.重要的台账档案，如涉及重大生产决策、关键设备采购等，应报公司主管领导审批。2.审批人应认真审查台账档案的内容，签署审批意见，并注明审批日期。3.经审批后的台账档案方可正式生效，并作为生产管理决策和工作开展的依据。五、台账档案的保管与存储（一）保管要求1.台账档案应妥善保管，防止损坏、丢失、篡改等情况发生。2.设立专门的档案保管场所，配备必要的防火、防潮、防虫、防盗等设施。3.定期对台账档案进行检查和清理，确保档案的完整性和可读性。（二）存储方式1.纸质台账档案应分类存放，按照编号顺序排列，便于查找和管理。2.电子台账档案应进行备份，并存储在安全可靠的存储介质上，如硬盘、光盘等。同时，应建立电子档案的索引目录，方便快速检索。3.对于重要的电子台账档案，应进行加密存储，防止数据泄露。六、台账档案的查阅与借阅（一）查阅1.公司内部人员因工作需要查阅台账档案时，应填写《台账档案查阅申请表》，注明查阅的目的、内容、时间等信息。2.申请表经所在部门负责人审批后，方可到档案保管部门查阅。3.查阅时，应在档案保管人员的监督下进行，不得擅自涂改、抽取、复制档案内容。如需复制，应经档案保管部门负责人批准，并注明复制用途。（二）借阅1.因特殊原因需要借阅台账档案的，应填写《台账档案借阅申请表》，详细说明借阅的理由、期限、归还方式等。2.申请表经公司主管领导审批后，方可办理借阅手续。3.借阅人应妥善保管借阅的台账档案，不得转借他人或用于非工作目的。借阅期限届满后，应及时归还档案保管部门。4.档案保管部门应对借阅情况进行登记，跟踪档案的归还情况，确保档案按时、完整归还。七、台账档案的销毁（一）销毁条件1.台账档案已超过保管期限，且确无继续保存价值的。2.因公司机构调整、业务变更等原因，导致相关台账档案不再适用的。3.其他符合销毁条件的情况。（二）销毁程序1.由档案保管部门提出台账档案销毁申请，填写《台账档案销毁申请表》，详细说明销毁档案的名称、数量、保管期限、销毁原因等。2.申请表经公司主管领导审批后，方可组织实施销毁工作。3.销毁工作应指定专人负责，采用适当的方式进行销毁，确保档案信息无法恢复。4.销毁过程中，应进行记录，包括销毁时间、地点、方式、参与人员等。记录应作为档案保存备查。5.销毁完成后，应在《台账档案销毁申请表》上注明销毁情况，并由参与销毁的人员签字确认。八、监督与考核（一）监督检查1.公司定期对各部门的台账档案管理工作进行监督检查，确保制度的有效执行。2.监督检查内容包括台账档案的建立、填写、审核、审批、保管、查阅、借阅、销毁等环节。3.对于发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。（二）考核评价1.将台账档案管理工作纳入公司绩效考核体系，对各部门和相关责任人进行考核评价。2.考核指标包括台账档案的完整性、准确性、及时性、规范性等方面。3.根据考核结果，对表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励，对未达标的部门和个人进行批评