4s店涉及安全生产双控上墙制度

PAGE4s店涉及安全生产双控上墙制度一、总则（一）目的为加强4S店安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本4S店实际情况，制定本安全生产双控上墙制度。本制度旨在通过建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，确保店内各项经营活动安全有序进行，保障员工生命财产安全和企业稳定发展。（二）适用范围本制度适用于本4S店全体员工及在店内从事相关业务活动的外来人员，涵盖店内汽车销售、售后服务、配件供应、信息反馈等各个业务环节。（三）基本原则1.预防为主：强化安全生产风险预控，从源头防范事故发生，将事故隐患消灭在萌芽状态。2.科学管理：运用科学的方法和手段，对安全生产风险进行全面、准确的识别、评估和管控，确保措施有效。3.全员参与：明确各部门、各岗位在安全生产双控工作中的职责，动员全体员工积极参与，形成全员抓安全的良好氛围。4.持续改进：根据安全生产实际情况和法律法规、行业标准的变化，不断完善双控机制，持续提升安全生产管理水平。（四）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《汽车维修业开业条件》（GB/T16739）3.《机动车维修管理规定》4.《危险化学品安全管理条例》（涉及店内危险化学品存储、使用时）5.其他相关安全生产法律法规及行业标准二、安全生产风险分级管控（一）风险识别1.设备设施风险维修设备，如举升机、烤漆房、电焊机等，存在机械故障、电气故障引发安全事故的风险。消防设施，如灭火器、消火栓等，存在过期、损坏、失效导致无法正常使用的风险。电气设备，包括照明、插座、配电柜等，存在漏电、短路引发火灾的风险。2.作业活动风险车辆维修作业，如发动机维修、底盘维修等，存在操作不当引发机械伤害、火灾、爆炸等风险。车辆保养作业，如更换机油、滤清器等，存在油品泄漏、工具使用不当等风险。喷漆作业，存在漆雾中毒、火灾爆炸风险。车辆试驾活动，存在交通事故风险。3.人员行为风险员工违规操作，如未按操作规程使用设备、未正确佩戴个人防护用品等。员工安全意识淡薄，对安全规章制度不熟悉、不遵守。外来人员（客户、供应商等）在店内的不安全行为，如随意触摸设备按钮、在非指定区域吸烟等。4.环境因素风险店内通道狭窄、物品堆放杂乱，影响人员通行和应急疏散，存在摔倒、碰撞等风险。车间通风不良，导致有害气体积聚，影响员工身体健康。恶劣天气条件，如暴雨、大风等，可能对店内设施造成损坏，影响正常经营。（二）风险评估1.评估方法采用作业条件危险性评价法（LEC）对识别出的风险进行评估。通过分析事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）和事故后果的严重性（C），计算风险值（D=L×E×C），根据风险值大小确定风险等级。2.风险等级划分重大风险（红色）：风险值D≥320，指可能造成重大人员伤亡、重大财产损失的风险。较大风险（橙色）：160≤D＜320，指可能造成较大人员伤亡、较大财产损失的风险。一般风险（黄色）：70≤D＜160，指可能造成一般人员伤亡、一般财产损失的风险。低风险（蓝色）：D＜70，指可能造成轻微人员伤亡、轻微财产损失的风险。（三）风险管控措施1.工程技术措施对存在安全隐患的设备设施进行升级改造，如为举升机安装防坠落装置、为烤漆房安装通风净化设备等。完善店内安全防护设施，如设置警示标识、防护栏杆、安全网等。优化店内布局，合理规划通道和作业区域，确保人员通行和应急疏散顺畅。2.管理措施建立健全安全生产管理制度，明确各部门、各岗位的安全职责，制定操作规程和安全检查表。加强员工安全教育培训，提高员工安全意识和操作技能，定期组织安全演练。加强对设备设施的日常维护保养和定期检查，确保设备设施正常运行。对危险作业实行审批制度，严格执行作业许可程序，确保作业安全。3.教育措施新员工入职必须进行三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗。定期组织全体员工参加安全知识培训，包括法律法规、安全操作规程、事故案例分析等。针对特殊岗位员工，如电工、焊工、喷漆工等，进行专门培训，取得相应资格证书后方可上岗作业。通过安全宣传栏、安全标语、安全视频等形式，加强安全宣传教育，营造良好的安全文化氛围。4.应急措施制定完善的应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。配备必要的应急救援器材、设备和物资，并定期进行维护保养和检查，确保其处于良好状态。定期组织应急演练，提高员工应急处置能力和协同配合能力。（四）风险分级管控流程1.各部门定期对本部门存在的风险进行识别和评估，填写《风险识别评估表》，明确风险点、风险等级、管控措施等内容。2.将识别评估后的风险信息报至安全管理部门，安全管理部门汇总后进行审核，对风险等级划分不准确或管控措施不完善的进行调整。3.根据审核后的风险信息，绘制安全生产风险分级管控图，在店内显著位置上墙公示，明确各风险点的位置、风险等级、管控责任人等信息。4.安全管理部门定期对风险分级管控情况进行监督检查，确保各项管控措施有效落实。如发现风险等级发生变化或管控措施失效，及时进行重新评估和调整。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查主体及职责安全管理部门负责组织开展全店性的安全生产隐患排查工作，制定排查计划，明确排查内容、排查方法和排查频次。各部门负责本部门范围内的隐患排查工作，每日进行班前、班中、班后的安全检查，及时发现并处理安全隐患。员工有权对发现的安全隐患进行报告，对排查治理工作进行监督。2.排查内容设备设施方面，检查设备设施的运行状况、安全防护装置是否完好、是否存在故障隐患等。作业环境方面，检查通道是否畅通、通风是否良好、物品堆放是否整齐等。人员行为方面，检查员工是否遵守安全操作规程、是否正确佩戴个人防护用品等。安全管理方面，检查安全生产规章制度是否健全、安全检查记录是否完整、安全教育培训是否落实等。3.排查方法日常检查：由各部门员工按照操作规程和安全检查表进行每日例行检查。定期检查：安全管理部门每月组织一次全面的安全生产检查，各部门每季度进行一次专项检查。季节性检查：根据不同季节特点，如夏季高温、冬季防寒等，组织针对性的安全检查。节假日检查：在重大节假日前后，组织开展节前、节后安全检查，确保节日期间安全生产。（二）隐患治理1.隐患分级一般隐患：能够立即整改消除的隐患，或虽不能立即整改，但不影响生产安全的隐患。重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.治理措施一般隐患：由发现隐患的部门或员工立即进行整改，整改完成后报安全管理部门进行复查确认。重大隐患：安全管理部门下达《重大隐患整改通知书》，明确整改责任部门、整改期限、整改措施等要求。整改责任部门制定详细的整改方案，经安全管理部门审核后组织实施。整改过程中，安全管理部门负责跟踪监督，确保整改工作按计划进行。整改完成后，由安全管理部门组织相关部门和人员进行验收，验收合格后方可销号。3.隐患治理流程各部门或员工发现安全隐患后，填写《安全隐患排查治理登记表》，详细记录隐患情况、发现时间、发现人等信息。将隐患信息报至安全管理部门，安全管理部门对隐患进行评估分级，确定治理措施和责任部门。责任部门按照治理措施进行整改，整改过程中做好记录，及时反馈整改进展情况。整改完成后，责任部门提交整改报告，安全管理部门组织验收。验收合格的隐患予以销号，验收不合格的继续整改，直至合格。（三）隐患排查治理记录与档案管理1.安全管理部门负责建立健全隐患排查治理记录档案，对每次排查治理情况进行详细记录，包括排查时间、排查人员、隐患内容、隐患等级、治理措施、整改期限、整改责任人、验收情况等信息。2.隐患排查治理记录档案应妥善保存，保存期限不少于3年，以便查阅和追溯。3.定期对隐患排查治理记录档案进行分析总结，查找安全管理中的薄弱环节，针对性地制定改进措施，不断完善安全生产管理工作。四、安全生产双控上墙内容（一）安全生产风险分级管控图1.在店内显著位置绘制安全生产风险分级管控图，采用直观的图形和颜色标识，清晰展示各风险点的位置、风险等级、管控责任人等信息。2.风险点应标注具体的设备设施、作业活动、区域等，风险等级按照重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）进行区分，并用相应颜色的线条或色块表示。3.管控责任人应明确到具体的部门和人员，同时标注联系电话，以便员工在发现问题时能够及时联系。（二）隐患排查治理公示栏1.设置隐患排查治理公示栏，定期公布隐患排查治理情况，包括隐患排查时间、排查结果、隐患数量、隐患等级、治理情况等信息。2.公示栏应及时更新，确保员工能够了解最新的安全隐患排查治理动态，增强员工对安全生产工作的关注度和参与度。（三）安全生产规章制度1.将安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训制度、安全检查制度、事故应急预案等主要安全生产规章制度上墙公示，便于员工学习和遵守。2.规章制度应采用简洁明了的语言表述，确保员工能够理解其内容和要求。同时，应注明发布日期和修订日期，以便员工及时了解制度的有效性。（四）安全警示标识1.在店内各作业区域、设备设施旁等显著位置张贴安全警示标识，如“禁止合闸”“注意安全”“佩戴安全帽”“严禁烟火”等，提醒员工注意安全，防止事故发生。2.安全警示标识应符合国家标准要求，定期进行检查和更换，并确保其清晰醒目、完好无损。五、培训与教育（一）培训计划1.安全管理部门根据国家法律法规、行业标准和企业实际情况，制定年度安全生产双控培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。培训计划应确保覆盖全体员工，重点加强对一线员工、特殊岗位员工的培训。2.培训内容包括安全生产法律法规、风险分级管控知识、隐患排查治理方法、安全操作规程、事故案例分析等。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、现场演示等多种形式相结合，提高培训效果。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训工作，确保培训时间、培训地点、培训师资等落实到位。培训过程中，应严格考勤制度，保证员工的参与度。2.内部培训由安全管理部门或各部门安全管理人员担任培训讲师，结合实际工作案例进行讲解，使员工能够更好地理解和掌握培训内容。外部培训可邀请安全生产专家、培训机构等进行授课，拓宽员工的知识面和视野。3.培训结束后，组织员工进行考试，检验员工对培训内容的掌握程度。考试合格的员工方可获得培训证书，作为员工年度安全绩效考评的依据之一。对考试不合格的员工，应进行补考或重新培训，直至合格。（三）效果评估1.定期对培训效果进行评估，通过问卷调查、员工反馈、现场观察等方式，了解员工对培训内容的掌握情况、在实际工作中的应用情况以及对培训工作的满意度。2.根据评估结果，总结培训工作中的经验教训，针对存在的问题及时调整培训计划和培训内容，改进培训方式方法，不断提高培训质量和效果。六、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门负责对全店安全生产双控工作进行日常监督检查，定期对各部门风险分级管控和隐患排查治理情况进行抽查。检查内容包括风险识别是否全面、风险评估是否准确、管控措施是否落实、隐患排查是否及时、治理是否有效等。2.各部门应加强对本部门安全生产双控工作的自查自纠，及时发现和整改存在的问题。安全管理部门对检查中发现的问题，应下达《安全隐患整改通知书》，责令责任部门限期整改，并跟踪整改情况，直至问题得到彻底解决。3.鼓励员工对安全生产双控工作进行监督，对发现重大安全隐患或违规行为的员工，给予适当奖励。同时，设立举报电话和邮箱，接受员工和社会的监督举报。（二）考核机制1.建立安全生产双控考核机制，将安全生产双控工作纳入各部门和员工的年度绩效考核体系。考核内容包括风险分级管控工作落实情况、隐患排查治理工作成