生产考核采购制度

PAGE生产考核采购制度一、总则（一）目的为加强公司生产考核采购管理，规范采购行为，确保采购工作高效、有序进行，保障公司生产运营的物资需求，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及生产考核采购活动的部门、人员及相关业务流程。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：在采购过程中，应公平对待所有供应商，确保采购决策公正透明，不得偏袒任何一方。3.效益优先原则：以提高采购效益为核心目标，在保证物资质量的前提下，努力降低采购成本，实现公司利益最大化。4.诚信合作原则：与供应商建立诚信合作关系，加强沟通与协作，共同促进公司生产经营活动的顺利开展。二、职责分工（一）采购部门1.负责制定采购计划，根据生产需求和库存情况，合理安排采购任务。2.寻找、筛选、评估供应商，建立供应商档案，维护供应商关系。3.组织采购谈判，签订采购合同，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。4.跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题，确保物资按时、按质、按量供应。5.负责采购成本的控制与分析，定期向上级汇报采购工作进展及成本情况。（二）生产部门1.及时、准确地向采购部门提供生产需求信息，包括物资规格、数量、交货时间等。2.参与采购过程中的技术交流与质量检验工作，协助采购部门确保采购物资符合生产要求。3.对采购物资的使用情况进行反馈，提出改进建议，为采购决策提供参考依据。（三）质量部门1.制定采购物资的质量标准和检验规范，参与采购合同中质量条款的审核。2.负责对采购物资进行质量检验和验收，确保入库物资符合质量要求。3.对不合格采购物资进行判定和处理，跟踪整改情况，防止不合格物资流入生产环节。（四）财务部门1.负责审核采购预算，监督采购资金的使用情况，确保资金安全。2.参与采购合同的审核，对合同中的付款条款进行把关，保障公司财务利益。3.负责采购成本的核算与分析，提供财务数据支持，为采购决策提供参考。（五）审计部门1.对采购活动进行审计监督，检查采购流程的合规性、采购合同的执行情况等。2.对采购过程中的违规行为进行调查和处理，提出审计意见和建议，促进采购管理的规范和完善。三、采购计划管理（一）需求预测1.生产部门应定期对生产需求进行预测，结合市场趋势、销售订单等因素，提前制定物资需求计划。2.需求预测应涵盖各类生产所需物资，并明确物资的规格、型号、数量、预计使用时间等详细信息。（二）采购计划制定1.采购部门根据生产部门提供的需求预测和库存情况，制定采购计划。采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、采购时间、预计到货时间等内容。2.采购计划应综合考虑物资的供应周期、市场价格波动等因素，确保采购任务的合理安排，避免因采购不及时导致生产延误或库存积压。（三）采购计划审批1.采购计划制定完成后，应提交至相关部门进行审批。审批流程如下：采购部门负责人审核采购计划的合理性和可行性，确保采购计划符合公司生产需求和采购策略。财务部门审核采购计划的资金预算，确保采购资金的安排合理、合规。分管领导审批采购计划，对采购计划的整体情况进行把控，做出最终决策。2.经审批通过的采购计划方可正式执行。如采购计划在执行过程中需要调整，应按照上述审批流程重新进行审批。四、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门应通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行初步筛选，收集其基本信息、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面的资料。3.组织相关部门对筛选后的供应商进行实地考察和评估，评估内容包括供应商的生产环境、质量管理体系、技术研发能力、财务状况等。4.根据考察评估结果，建立供应商档案，对合格供应商进行分类管理，并确定优先合作供应商名单。（二）供应商评估与考核1.采购部门应定期对供应商进行评估与考核（建议每季度进行一次），评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。2.质量部门负责对供应商提供的物资进行质量检验和评估，统计分析质量数据，及时反馈质量问题。3.生产部门负责对供应商的交货期进行跟踪和评估，记录交货准时率等相关数据。4.采购部门负责收集供应商的价格信息，与市场价格进行对比分析，评估供应商的价格合理性。5.综合各部门的评估结果，对供应商进行打分考核，根据考核结果调整供应商等级和合作策略。（三）供应商激励与淘汰1.对于考核优秀的供应商，给予适当的激励措施，如增加采购份额、优先付款支持政策等，以鼓励供应商持续提高供应质量和服务水平。2.对于考核不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，应予以淘汰，并从供应商档案中删除相关信息。3.淘汰供应商时，应妥善处理与供应商的合作关系，如未履行完毕的合同，应按照合同约定进行妥善解决，避免给公司带来损失。五、采购流程管理（一）采购申请1.生产部门根据生产需求，填写采购申请表，详细说明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途、预计到货时间等信息。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，按照采购计划审批流程进行审批。2.如采购申请超出采购计划范围，采购部门应说明原因，并提交额外的审批申请，经相关领导批准后方可执行。（三）采购实施1.采购部门根据审批通过的采购申请，选择合适的供应商进行采购。2.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。3.采购合同签订后及时跟踪订单执行情况，并定期向相关部门反馈采购进度。（四）验收入库1.物资到货前，采购部门应通知质量部门和生产部门做好验收准备工作。质量部门根据既定的质量标准和检验规范进行检验，生产部门参与技术交流与质量检验工作。2.验收合格的物资办理入库手续，填写入库单，注明物资名称、规格、数量、供应商等信息。入库单经仓库管理人员、采购人员签字确认后生效。3.验收不合格的物资，质量部门应出具不合格报告，采购部门负责与供应商协商处理，如退货、换货、补货等，并跟踪处理结果。（五）付款结算1.财务部门根据采购合同和入库单，审核采购款项的支付申请。2.按照合同约定的付款方式和时间，办理付款手续。付款时应确保手续齐全、合规，避免出现财务风险。3.采购部门负责与供应商核对发票信息，确保发票内容与采购合同一致，及时办理报销手续。六、采购成本控制（一）成本预算1.采购部门在制定采购计划时，应同时编制采购成本预算，明确各项采购物资的预计采购价格、运输费用、税费等成本项目。2.采购成本预算应结合市场价格走势、供应商报价等因素进行合理估算，并提交财务部门审核。（二）价格谈判1.采购部门在与供应商进行采购谈判时，应充分了解市场价格行情，运用谈判技巧争取有利的采购价格。2.谈判过程中，应综合考虑物资质量、交货期、售后服务等因素，寻求性价比最优的采购方案。3.对于金额较大或重要物资的采购，可组织相关部门联合谈判，确保采购决策的科学性和合理性。（三）成本分析与监控1.采购部门应定期对采购成本进行分析，对比实际采购成本与预算成本的差异，找出成本变动的原因。2.财务部门负责对采购成本进行核算和监控，及时发现成本控制过程中的问题，并提出改进建议。3.根据成本分析结果，采取相应的措施进行成本控制，如优化采购渠道、调整采购策略、加强供应商管理等。七、信息管理（一）采购信息收集1.采购部门应建立广泛的信息收集渠道，及时收集市场价格信息、供应商信息、行业动态等与采购相关的各类信息。2.定期对收集到的信息进行整理和分析，为采购决策提供数据支持。（二）采购数据统计与分析1.采购部门应建立采购数据统计台账，记录采购物资的名称、规格、数量、采购价格、供应商、采购时间等详细数据。2.定期对采购数据进行统计分析，如采购金额统计、采购成本分析、供应商采购份额分析等，以便及时发现采购工作中的问题和规律，为采购管理提供决策依据。（三）信息共享与沟通1.建立采购信息共享平台，实现采购部门、生产部门、质量部门、财务部门等相关部门之间的信息实时共享。2.加强部门之间的沟通与协作，及时传递采购需求、质量反馈、付款信息等，确保采购工作的顺利进行。八、监督与检查（一）内部审计监督1.审计部门定期对采购活动进行内部审计，检查采购流程的合规性、采购合同的执行情况、采购成本的控制效果等。2.对审计过程中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）采购部门自查1.采购部门应定期对自身采购工作进行自查，发现问题及时整改，不断完善采购管理流程。2.建立采购工作自查报告制度，定期向上级汇报自查情况和改进措施。（三）违规处理1.对于违反