安全生产内部控制制度

PAGE安全生产内部控制制度一、总则（一）目的本制度旨在建立健全公司安全生产内部控制体系，规范安全生产管理行为，有效防范和控制安全生产风险，保障员工生命安全和公司财产安全，促进公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各岗位在生产经营活动中的安全生产管理。（三）依据本制度依据国家安全生产相关法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》等，以及行业标准和规范，结合公司实际情况制定。（四）基本原则1.预防为主原则：强化安全生产风险识别、评估和预防措施，将事故隐患消除在萌芽状态。2.全员参与原则：明确各部门、各岗位安全生产职责，确保全体员工积极参与安全生产管理。3.持续改进原则：不断完善安全生产内部控制制度，适应公司发展和外部环境变化。二、安全生产组织架构与职责（一）安全生产管理委员会公司设立安全生产管理委员会（以下简称“安委会”），由公司主要领导担任主任，各部门负责人为成员。安委会负责全面领导公司安全生产工作，研究决策安全生产重大事项，协调解决安全生产重大问题。（二）安委会办公室安委会下设办公室，设在安全管理部门，负责安委会日常工作。其职责包括组织制定和修订安全生产管理制度、工作计划，督促检查各部门安全生产工作落实情况，协调组织安全生产培训、演练等活动。（三）各部门安全生产职责1.安全管理部门负责公司安全生产综合管理工作，制定安全生产规章制度和操作规程。组织开展安全生产检查、隐患排查治理，监督整改措施落实。负责安全生产教育培训、应急救援管理等工作。2.生产部门严格执行安全生产规章制度和操作规程，确保生产活动安全进行。负责生产设备设施的日常维护保养，及时消除设备安全隐患。组织开展本部门安全生产自查自纠，配合安全管理部门做好相关工作。3.技术部门在项目规划、设计、施工等过程中，充分考虑安全生产因素，确保技术方案符合安全要求。参与安全生产技术难题攻关，提供技术支持和指导。4.人力资源部门将安全生产纳入员工培训、考核内容，组织开展安全生产相关培训。按照国家规定，保障安全生产管理人员配备，落实安全生产奖励与处罚。5.财务部门确保安全生产费用足额提取和使用，保障安全生产投入。对安全生产费用使用情况进行监督检查。三、安全生产风险评估与控制（一）风险识别1.各部门定期对本部门业务活动进行安全生产风险识别，识别范围包括但不限于设备设施、作业环境、人员操作、工艺流程等方面。2.采用安全检查表、故障模式与影响分析、危险与可操作性分析等方法进行风险识别。（二）风险评估1.安全管理部门对各部门识别出的风险进行汇总分析，按照风险发生的可能性和后果严重程度进行评估。2.风险评估采用定性与定量相结合的方法，确定风险等级，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。（三）风险控制1.针对不同等级的风险，制定相应的风险控制措施。对于重大风险，应立即采取措施进行整改，制定专项应急预案；对于较大风险，限期整改，加强监控；对于一般风险，采取适当的控制措施，定期检查；对于低风险，进行日常管理。2.风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等，确保风险得到有效控制。四、安全生产教育培训（一）培训计划1.安全管理部门每年制定年度安全生产教育培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训计划应根据公司安全生产实际情况、员工岗位需求和法律法规要求进行制定。（二）培训内容1.安全生产法律法规、标准规范。2.公司安全生产规章制度和操作规程。3.安全操作技能、事故案例分析、应急救援知识等。（三）培训对象1.公司全体员工，包括新入职员工、在岗员工、转岗员工等。2.特殊工种作业人员，必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应资格证书后，方可上岗作业。（四）培训方式1.内部培训：由公司安全管理人员、技术专家等进行授课。2.外部培训：邀请专业培训机构或专家进行培训。3.现场培训：在作业现场进行实际操作培训。4.网络培训：通过公司内部网络平台提供在线学习课程。（五）培训效果评估1.每次培训结束后，对培训效果进行评估，可采用考试、实际操作考核、问卷调查等方式。2.根据评估结果，对培训效果不理想的员工进行补考或再次培训，确保员工掌握必要的安全生产知识和技能。五、安全生产检查与隐患排查治理（一）检查类型1.日常检查：由各部门安全管理人员和岗位员工进行，每天对本部门作业区域进行检查。2.定期检查：公司每月组织一次全面的安全生产检查，由安委会成员带队，各部门参与。3.专项检查：针对特定设备设施、作业环节、季节特点等开展专项检查，如电气安全专项检查、冬季防火专项检查等。4.季节性检查：根据不同季节的安全生产特点，开展季节性检查，如夏季防暑降温检查、冬季防寒保暖检查等。（二）检查内容1.安全生产规章制度执行情况。2.设备设施运行状况、安全防护装置是否完好。3.作业环境是否符合安全要求，劳动防护用品佩戴情况。4.员工安全操作行为是否规范。（三）隐患排查治理1.检查过程中发现的安全隐患，应及时记录，建立隐患台账。2.对于一般隐患，由责任部门立即组织整改，整改完成后进行复查。3.对于重大隐患，由安委会下达隐患整改通知书，明确整改责任、整改措施和整改期限。责任部门应制定专项整改方案，组织实施整改，整改期间应采取有效的防范措施，确保安全。4.隐患排查治理情况应定期向安委会报告，对未按时完成整改的隐患进行跟踪督办。六、安全生产投入与费用管理（一）投入计划1.公司根据安全生产实际需要，每年编制安全生产投入计划，明确投入项目、金额和资金来源等。2.安全生产投入计划应包括安全设施建设、设备维护保养、安全培训教育、应急救援器材配备、职业健康防护等方面。（二）费用提取与使用1.按照国家规定，足额提取安全生产费用，并专款专用。2.安全生产费用使用应严格按照审批程序进行，由使用部门提出申请，经安全管理部门审核、财务部门复核、分管领导审批后实施。3.定期对安全生产费用使用情况进行审计，确保费用使用合理、合规。七、安全生产应急管理（一）应急救援体系建设1.建立健全公司应急救援体系，包括应急救援组织机构、应急救援预案、应急救援队伍、应急救援物资和设备等。2.明确各部门、各岗位在应急救援中的职责，确保应急救援工作有序开展。（二）应急预案制定与修订1.公司制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。2.应急预案应定期进行修订，根据公司生产经营变化、法律法规要求和应急演练情况，及时对应急预案进行完善。（三）应急演练1.安全管理部门每年制定应急演练计划，组织开展各类应急演练活动。2.演练内容应包括火灾、地震、泄漏等事故的应急处置，演练形式可采用桌面演练、实战演练等。3.演练结束后，对应急演练效果进行评估，针对演练中存在的问题，及时对应急预案进行修订和完善。（四）应急救援物资与设备管理1.配备必要的应急救援物资和设备，如灭火器、消防水带、急救药品、防护用品等。2.建立应急救援物资和设备台账，定期进行检查、维护和保养，确保物资和设备完好有效。3.明确应急救援物资和设备的储存地点、保管人员，确保在紧急情况下能够迅速调配使用。八、安全生产事故管理（一）事故报告1.发生安全生产事故后，事故现场有关人员应当立即报告本部门负责人。2.部门负责人接到报告后，应于1小时内向公司安全管理部门和分管领导报告。3.安全管理部门接到报告后，应立即向公司主要领导报告，并按照规定向政府有关部门报告。（二）事故调查1.事故发生后，由安全管理部门牵头，组织相关部门成立事故调查组，对事故原因、经过、损失等进行调查。2.事故调查组应客观、公正、全面地开展调查工作，收集相关证据，查明事故真相。3.事故调查应坚持“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和广大群众没有受到教育不放过、事故没有制订切实可行的整改措施不放过。（三）事故处理1.根据事故调查结果，对事故责任单位和责任人进行严肃处理，包括行政处分、经济处罚等。2.对