生产记录管理制度范本

PAGE生产记录管理制度范本一、总则（一）目的为加强公司生产记录管理，确保生产过程的可追溯性，规范生产操作，保证产品质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产活动相关的记录管理，包括但不限于原材料采购、生产过程控制、产品检验、设备维护等环节所产生的记录。（三）职责1.生产部门负责组织本部门生产记录的填写、收集、整理和保管工作。确保生产记录的及时、准确、完整，并按照规定的流程进行流转。2.质量部门负责对生产记录的准确性、完整性进行审核。监督生产记录的填写规范，对不符合要求的记录提出整改意见。3.其他相关部门负责本部门涉及生产记录的填写、保管等工作，并配合生产部门和质量部门做好相关记录的管理工作。4.档案管理部门负责生产记录的集中归档和保管，建立健全档案管理制度，确保记录的安全和可查。二、生产记录的内容与要求（一）原材料采购记录1.采购订单记录采购订单的编号、日期、供应商名称、采购产品名称、规格型号、数量、价格、交货日期等信息。采购订单应与供应商的报价单或合同一致，并经相关负责人审批。2.供应商资质文件保存供应商的营业执照、生产许可证、产品质量检验报告、税务登记证等资质文件的复印件，并注明文件的有效期。定期更新供应商资质文件，确保其有效性。3.原材料检验报告记录原材料到货后的检验情况，包括检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等信息。检验报告应符合相关质量标准和检验操作规程的要求，不合格原材料的检验报告应详细注明不合格原因及处理情况。（二）生产过程记录1.生产计划记录生产计划的下达日期、产品名称、规格型号、生产数量、生产批次、生产班组等信息。生产计划应明确各工序的生产时间、质量要求和产量指标，确保生产活动有序进行。2.生产操作记录各工序操作人员应如实记录操作过程中的各项参数，如设备运行参数、工艺参数、原材料投入量等。操作记录应注明操作时间、操作人员姓名、操作步骤等信息，确保记录的连续性和准确性。3.设备运行记录记录设备的启动时间、停机时间、运行参数（如温度、压力、转速等）、故障情况及维修记录等。设备运行记录应及时填写，以便及时发现设备异常情况，采取相应的维修措施，保证设备正常运行。4.质量控制记录记录生产过程中的质量检验情况，包括首件检验、巡检、成品检验等。质量控制记录应注明检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等信息，对不合格品应详细记录不合格情况及处理措施。（三）产品检验记录1.检验报告记录产品的检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等信息。检验报告应按照相关产品标准和检验操作规程进行填写，确保检验结果的准确性和可靠性。2.不合格品记录详细记录不合格品的名称、规格型号、数量、不合格原因、处理措施等信息。对不合格品应进行标识、隔离，并按照规定的程序进行处理，处理结果应记录在案。（四）设备维护记录1.设备维护计划记录设备维护计划的制定日期、设备名称、维护内容、维护时间、维护责任人等信息。设备维护计划应根据设备的运行状况和使用寿命进行制定，确保设备得到及时有效的维护。2.维护记录记录设备维护的实际执行情况，包括维护时间、维护人员、维护内容、更换的零部件等信息。维护记录应详细记录设备维护过程中发现的问题及处理情况，为设备的后续维护提供参考。三、生产记录的填写规范（一）记录填写要求1.生产记录应使用钢笔、中性笔或签字笔填写，不得使用铅笔或圆珠笔。2.记录应字迹清晰、工整，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖涂改人印章，并注明涂改日期。3.记录内容应真实、准确、完整，不得弄虚作假。（二）记录填写格式1.生产记录应按照规定的格式进行填写，确保记录的规范性和一致性。2.记录中的各项信息应填写齐全，不得有空项。如有不涉及的项目，应填写“无”或“/”。（三）记录填写时间1.生产记录应及时填写，不得拖延。一般情况下，应在事件发生后一个工作日内完成填写。2.对于一些时效性较强的记录，如设备运行记录、质量检验记录等，应在事件发生时立即填写。四、生产记录的收集与整理（一）收集要求1.生产部门应按照规定的时间和流程，及时收集本部门及相关部门的生产记录。2.收集的生产记录应确保齐全、完整，不得遗漏重要信息。（二）整理要求1.对收集到的生产记录进行分类整理，按照记录的类型、时间顺序等进行排列。2.检查记录的填写是否符合规范要求，对不符合要求的记录及时进行整改。3.将整理好的生产记录装订成册或装入档案盒，并进行编号和标识，便于查找和管理。五、生产记录的保管与存储（一）保管要求1.生产记录应妥善保管，防止丢失、损坏和泄露。2.档案管理部门应建立生产记录保管台账，详细记录生产记录的名称、编号、保管期限起止时间、存放位置等信息。3.生产记录的保管期限应根据相关法律法规和行业标准的要求确定，一般情况下，生产记录的保管期限为产品有效期届满后[X]年。（二）存储要求1.生产记录应存储在安全、干燥、通风的场所，避免阳光直射和潮湿环境。2.存储介质应选择合适的材料，如纸质档案应使用档案盒或文件夹进行存放，电子档案应进行备份存储，并定期进行检查和维护。3.对于电子档案，应建立相应的电子档案管理制度，确保电子档案的安全性和可访问性。六、生产记录的查阅与借阅（一）查阅要求1.公司内部人员因工作需要查阅生产记录的，应填写《生产记录查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，并经所在部门负责人审批。2.档案管理部门应根据审批后的申请表，提供相应的生产记录，并做好查阅登记工作。查阅人员应在指定的地点查阅记录，不得擅自将记录带出档案室。3.查阅人员应爱护生产记录，不得在记录上涂改、标记或损坏。查阅完毕后，应及时将记录归还档案管理部门。（二）借阅要求1.公司外部人员因特殊原因需要借阅生产记录的，应填写《生产记录借阅申请表》，注明借阅单位名称、借阅目的、借阅内容、借阅时间等信息，并经公司主管领导审批。2.档案管理部门应与借阅单位签订《生产记录借阅协议》，明确双方的权利和义务，包括借阅期限、归还时间、保密责任等。3.借阅人员应按照协议要求，妥善保管借阅的生产记录，不得转借他人或用于其他目的。借阅期限届满后，应及时将记录归还档案管理部门。七、生产记录的销毁（一）销毁条件1.生产记录超过保管期限，且已无保存价值的，可以进行销毁。2.因公司改制、重组等原因，需要销毁生产记录的，应按照相关规定进行处理。（二）销毁程序1.档案管理部门应定期对超过保管期限的生产记录进行清理，提出销毁意见，并填写《生产记录销毁申请表》报公司主管领导审批。2.经审批同意销毁的生产记录，应在档案管理部门的监督下，由专人负责进行销毁。销毁方式可以采用焚烧