生产管控办票管理制度

PAGE生产管控办票管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产管控，规范办票流程，确保生产活动的顺利进行，保障产品质量，提高生产效率，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产管控办票的部门和人员，包括但不限于生产车间、仓库、采购部门、销售部门等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保办票活动合法合规。2.准确性原则：办票信息必须准确无误，如实反映生产活动的各项内容。3.及时性原则：各环节办票应及时进行，不得拖延，以保证生产流程的顺畅。4.责任明确原则：明确各岗位在办票过程中的职责，做到责任到人。二、办票流程（一）生产计划下达与办票申请1.生产部门根据公司销售订单、市场预测等制定月度、季度生产计划，并下达至各生产车间。2.车间接到生产计划后，根据实际生产需求填写办票申请表，注明产品名称、规格、数量、生产批次、预计生产时间等信息，提交至生产管控办票管理部门。（二）原材料采购办票1.采购部门依据车间办票申请表中的原材料需求，进行供应商筛选与采购洽谈。2.确定供应商后，采购人员填写原材料采购办票单，详细记录原材料名称、规格、数量、单价、总价、供应商信息、交货日期等内容。3.将采购办票单提交至财务部门审核，审核通过后，采购办票单生效。（三）生产过程办票1.车间在生产过程中，每完成一道工序，操作人员应及时填写工序办票记录，记录工序名称、完成时间、操作人员、设备运行情况等。2.质量检验人员对各工序产品进行检验，检验合格后在工序办票记录上签字确认。如发现质量问题，应及时记录并反馈至车间负责人，采取相应措施处理。3.车间负责人根据工序办票记录，定期汇总生产进度，填写生产进度办票报表，上报至生产管控办票管理部门。（四）成品入库办票1.生产完成的成品经质量检验合格后，车间安排专人负责办理成品入库手续。2.成品入库人员填写成品入库办票单，注明成品名称、规格、数量、生产批次、入库时间等信息，提交至仓库管理人员。3.仓库管理人员核对入库办票单信息与实物一致后，办理入库手续，并在入库办票单上签字确认。（五）销售发货办票1.销售部门接到客户订单后，根据库存情况安排发货计划。2.发货人员填写销售发货办票单，记录发货产品名称、规格、数量、客户名称、发货日期等信息，提交至仓库管理人员。3.仓库管理人员依据销售发货办票单进行发货操作，发货完成后在办票单上签字确认。同时，更新库存记录。三、办票信息管理（一）办票资料归档1.各部门应指定专人负责收集、整理本部门产生的办票资料，包括办票申请表、办票单、记录报表等。2.每月末，将当月的办票资料按照类别、时间顺序进行分类归档，建立电子和纸质档案。电子档案应存储在安全可靠的服务器上，并定期进行备份；纸质档案应存放在专用的档案柜中，便于查阅。（二）办票信息查询与统计1.公司内部人员因工作需要查询办票信息时，可以通过生产管控办票管理系统进行查询。查询人员应按照系统操作流程，输入正确的查询条件，获取所需信息。2.生产管控办票管理部门定期对办票信息进行统计分析，生成各类生产管控报表，如生产进度报表、原材料采购报表、成品库存报表等。通过对报表数据的分析，及时发现生产过程中存在的问题，并提出改进措施。（三）办票信息保密1.办票信息涉及公司的商业机密和生产经营情况，所有接触办票信息的人员应严格遵守保密规定，不得泄露给无关人员。2.未经公司授权，任何人不得私自复制、传播办票信息。如因工作需要查阅、使用办票信息，应按照规定办理审批手续。四、办票审批与监督（一）办票审批流程1.办票申请表、办票单等重要办票文件在流转过程中，需经过相关部门负责人审批。审批人员应认真审核办票内容，确保其符合生产计划、质量要求和公司规定。2.一般办票文件由部门主管审批；涉及金额较大、影响生产进度或质量安全等高风险的办票文件，需经分管领导或总经理审批。3.审批人员应在规定时间内完成审批，并签署明确的审批意见。如不同意办票，应说明理由，退回办票申请部门重新修改。（二）办票监督机制1.生产管控办票管理部门负责对整个办票流程进行监督检查，定期抽查办票资料的完整性、准确性和及时性。2.设立专门的投诉渠道，接受公司内部员工和外部客户对办票过程中存在问题的投诉和反馈。对于投诉和反馈信息，应及时进行调查核实，并采取相应措施处理。3.对违反办票管理制度的行为进行严肃处理，视情节轻重给予警告、罚款、辞退等处罚。同时，对因违规办票导致公司损失的，依法追究相关人员的责任。五、办票人员职责（一）生产部门1.负责制定合理的生产计划，并及时下达至各车间。2.指导车间正确填写办票申请表，确保办票信息准确反映生产需求。3.跟踪生产进度，协调解决生产过程中出现的问题，保证生产计划的顺利执行。（二）采购部门1.根据车间办票申请表，及时采购所需原材料和零部件。2.严格按照采购办票流程进行操作，确保采购信息准确无误，按时完成采购任务。3.与供应商保持良好沟通，协调处理采购过程中的问题，保证原材料供应的稳定性和质量。（三）车间1.按照生产计划和办票申请表组织生产，确保各工序按时、按质、按量完成。2.监督操作人员如实填写工序办票记录，及时反馈生产过程中的异常情况。3.负责成品的质量检验和入库工作，确保入库成品符合质量标准。（四）仓库1.依据办票单办理原材料、成品的出入库手续，严格核对实物与办票信息一致。2.做好库存管理工作，定期盘点库存，确保库存数据准确。3.配合其他部门做好发货等相关工作，保证货物及时、准确发出。（五）质量检验部门1.对原材料、半成品和成品进行质量检验，确保产品质量符合标准要求。2.在工序办票记录和相关办票文件上签字确认检验结果，对不合格产品提出处理意见。3.参与生产过程中的质量问题分析和改进工作，为提高产品质量提供技术支持。（六）财务部门1.审核采购办票单等涉及资金支付的办票文件，确保资金使用合规、合理。2.根据办票信息进行成本核算和财务报表编制，为公司财务管理提供准确数据。3.监督办票过程中的费用支出情况，防范财务风险。（七）生产管控办票管理部门1.制定和完善生产管控办票管理制度，并组织实施。2.负责办票流程的协调与管理，确保各部门之间办票信息传递顺畅。3.对办票资料进行归档、查询和统计分析，为公司生产决策提供数据支持。4.监督检查办票工作的执行情况，对违规行为进行纠正和处理。六、培训与考核（一）培训1.定期组织办票人员参加生产管控办票管理制度培训，培训内容包括办票流程、信息管理、审批要求、人员职责等方面。通过培训，使办票人员熟悉制度规定，掌握操作技能。2.根据办票人员的岗位需求和工作实际，开展针对性的业务培训，如采购谈判技巧、质量检验标准、库存管理知识等，提高办票人员的专业素质。3.鼓励办票人员参加外部培训课程和行业交流活动，及时了解行业最新动态和先进管理经验，不断提升自身业务水平。（二）考核1.建立办票人员考核机制，定期对办票人员的工作表现进行考核。考核内容包括办票工作的准确性、及时性、完整性，以及对制度的执行情况等。2.考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。对于考核优秀的办票人员，给予表彰和奖励