矿山企业安全生产隐患排查整改计划

矿山企业安全生产隐患排查整改计划矿山生产因作业环境复杂、风险因素集中，安全生产直接关系员工生命安全与企业可持续发展。为深入贯彻《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法》等法规要求，落实企业安全生产主体责任，系统排查治理各类安全隐患、防范生产安全事故，结合企业生产实际与安全管理需求，制定本隐患排查整改计划。一、总体要求（一）指导思想以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，树牢安全发展理念，坚持问题导向与目标导向结合，通过全面排查、精准整改、长效管控，构建“排查—整改—提升”闭环管理体系，夯实矿山安全生产基础。（二）工作目标1.实现安全隐患100%排查、分类处置与闭环整改，重大安全隐患“零遗留”；2.推动采掘、运输、通风等关键环节安全管理水平显著提升，设备设施本质安全度有效增强；3.全年生产安全事故发生率较上年度下降[X]%，轻伤及以上事故“零发生”（企业可结合实际调整）；4.建立隐患排查整改长效机制，员工安全意识与应急处置能力全面提升。二、排查范围与重点内容（一）排查范围覆盖矿山采掘作业面、运输系统、通风系统、爆破作业区、尾矿库、机电设备区、安全管理环节等全流程、全区域，包含井下（或露天）生产、辅助生产及配套设施。（二）重点排查内容1.设备设施安全隐患采掘设备：掘进机、采煤机（或钻机、铲运机）制动系统、防护装置、润滑系统是否完好，设备带病运行、超期服役情况；运输系统：井下轨道铺设质量、矿车连接装置、架空乘人装置（猴车）安全保护装置，皮带运输机防跑偏、防撕裂、防滑装置是否有效；通风设备：主扇风机运行参数（风量、风压）是否达标，局部通风机“双电源、双风机”切换功能，风筒漏风、脱节情况；机电设备：变配电系统接地、绝缘保护，防爆设备“失爆”隐患，临时用电规范执行情况。2.作业环境安全隐患顶板管理：采掘工作面顶板支护强度、空顶距离是否合规，采空区充填（或放顶）措施落实情况，顶板离层监测数据是否异常；瓦斯与粉尘：瓦斯监测传感器布置、数据传输是否正常，瓦斯超限报警、断电功能是否可靠；粉尘浓度是否超标，喷雾降尘、通风除尘设施运行效果；水害防治：井下排水系统能力（水泵、水管、水仓）是否匹配，老空水、断层水探放措施，地表水体（河流、水库）与井下巷道安全距离；爆破作业：爆破参数（装药量、填塞长度）是否合规，爆破后通风、验炮流程执行情况，爆破警戒区域设置是否规范。3.安全管理隐患制度执行：安全生产责任制是否层层落实，隐患排查治理、领导带班下井、动火作业审批等制度执行是否流于形式；培训教育：新员工“三级安全教育”、特种作业人员持证上岗、岗位安全操作规程培训覆盖率与效果；应急管理：应急预案（火灾、爆炸、透水、冒顶）是否贴合实际，应急物资（自救器、灭火器、排水泵）储备与维护，应急演练频次与质量。4.火工品与爆破管理储存环节：炸药库（或临时存放点）防雷、防盗、防火设施，温湿度控制，出入库登记台账；使用环节：爆破作业人员资质，炸药、雷管领退用“账、物、卡”一致性，爆破后剩余火工品退库流程；销毁环节：过期、报废火工品销毁方案与审批流程，销毁现场安全防护措施。三、组织实施（一）成立隐患排查整改领导小组组长：企业主要负责人（总经理），统筹隐患排查整改全局工作，审批重大整改方案；副组长：分管安全副总经理、总工程师，负责技术指导与整改方案审核；成员：安全管理部、生产技术部、设备管理部、采掘车间、运输车间等部门负责人，具体落实排查、整改任务。（二）排查方式与责任分工1.日常自查：班组级：每班作业前、中、后对岗位设备、作业环境开展“岗位自查”，填写《岗位安全隐患排查表》；车间级：每日对所辖区域开展“专项自查”，重点检查设备运行、制度执行情况，每周向领导小组汇报。2.专项检查：安全管理部牵头，每季度组织“一通三防”（通风、防治瓦斯、防治粉尘、防火）、机电设备、顶板管理等专项检查，针对季节特点（雨季防汛、冬季防冻）开展专项排查。3.联合督查：领导小组每半年组织多部门联合督查，采用“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）方式，抽查重点区域与薄弱环节。（三）时间安排（分四阶段推进）1.动员部署阶段（第1个月）：召开全员动员大会，解读计划目标与要求；各部门结合职责制定细化方案，明确排查重点、责任人及时限。2.全面排查阶段（第2—3个月）：班组、车间、专项检查组同步开展排查，建立《安全隐患台账》，按“一般、较大、重大”分级登记（重大隐患参照《矿山重大事故隐患判定标准》判定）。3.集中整改阶段（第4—5个月）：针对排查出的隐患，分类制定整改方案，落实“五定”（定措施、定资金、定人员、定时限、定预案），每周调度整改进度，重大隐患实行“挂牌督办”。4.巩固提升阶段（长期）：对整改完成项开展“回头看”，总结经验教训，完善安全管理制度与技术标准，将隐患排查整改纳入日常管理体系。四、整改落实机制（一）整改原则即查即改：班组、车间能现场整改的一般隐患（如设备小故障、防护装置缺失），立即整改并记录；分类处置：较大隐患由车间制定整改方案，报领导小组审批后实施；重大隐患立即停产整改，整改完成经第三方评估后复产；闭环管理：所有隐患整改完成后，须经“排查人—整改人—复查人”三级签字确认，方可销号。（二）整改流程1.隐患登记：排查人员将隐患信息（位置、类型、风险等级）录入《隐患排查治理信息系统》（或纸质台账），明确整改责任人；2.方案制定：整改责任人3日内制定整改方案，内容包含：整改措施、所需资源（资金、设备、人员）、时间节点、应急防范措施；3.整改实施：按方案组织整改，整改过程中设置警示标识，落实专人监护；重大隐患整改期间，暂停相关区域作业；4.复查验收：整改完成后，由安全管理部联合技术部门开展复查，验证整改效果；重大隐患需邀请行业专家或第三方机构验收；5.销号管理：复查合格后，在台账中标记“已整改”，并将整改资料（方案、过程记录、验收报告）存档。（三）重点隐患督办对判定为“重大隐患”的问题（如瓦斯超限作业、采空区未有效处理），实行“挂牌督办”：领导小组下达《重大隐患督办通知书》，明确整改要求、验收标准及时限；整改责任人每日向领导小组汇报整改进度，逾期未完成的，追究相关人员责任（约谈、考核、问责）。五、保障措施（一）制度保障修订《安全生产隐患排查治理办法》，将隐患排查整改纳入部门、个人绩效考核，对排查整改成效突出的班组/个人予以奖励（如安全积分兑换、评优评先）；对瞒报隐患、整改不力的，严肃追责（扣罚绩效、调岗、免职）。（二）技术保障投入专项资金升级安全设施：安装井下“人员定位+瓦斯监测+顶板离层”一体化监测系统，推广智能通风、无人值守变电所等技术；每季度组织技术骨干开展“隐患溯源分析”，从设计、工艺、管理层面查找隐患根源，优化生产流程（如调整采掘顺序、改进支护工艺）。（三）培训教育开展“隐患排查技能”专项培训，通过案例分析、现场实操（如设备故障识别、隐患上报流程）提升员工排查能力；每月组织“安全警示教育”，剖析行业内典型事故（如冒顶、瓦斯爆炸），结合本企业隐患案例，强化员工风险意识。（四）应急管理每季度开展1次“多场景”应急演练（如透水事故救援、火灾逃生），演练后复盘总结，优化应急预案；建立“应急物资动态管理库”，确保自救器、灭火器、排水泵等物资数量充足、性能可靠，关键岗位人员熟练使用。六、效果评估与持续改进（一）效果评估每半年组织“隐患整改成效评估”，从三方面验证计划实施效果：1.隐患整改率：统计一般、较大、重大隐患的整改完成率，分析未完成项的原因；2.管理提升度：评估安全制度执行、设备本质安全、员工操作规范的改善情况；3.员工意识：通过问卷调查、实操考核，测评员工安全知识掌握度与隐患排查积极性。（二）持续改进根据评估结果，修订隐患排查重