安全生产风险确认制度

PAGE安全生产风险确认制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，有效识别、评估和控制安全生产风险，预防和减少事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关作业活动的安全生产风险确认管理。（三）基本原则1.预防为主：通过风险确认，提前识别潜在风险，采取预防措施，防止事故发生。2.全面覆盖：涵盖公司生产经营活动的全过程，包括人员、设备、环境、管理等各个方面。3.科学评估：运用科学的方法和标准，对风险进行准确评估，确定风险等级。4.动态管理：根据公司生产经营情况、法律法规要求及技术发展等因素，及时调整风险确认内容和措施。二、安全生产风险确认职责（一）公司安全生产委员会1.负责领导和决策公司安全生产风险确认工作。2.审核重大安全生产风险确认报告及应对措施。（二）安全管理部门1.组织制定和修订安全生产风险确认制度。2.指导、监督各部门开展风险确认工作。3.汇总、分析公司安全生产风险信息，建立风险数据库。4.对重大风险进行评估，提出风险控制建议。（三）各部门1.负责本部门安全生产风险的识别、评估和确认工作。2.制定并实施本部门风险控制措施。3.及时向安全管理部门报告本部门风险变化情况。（四）员工1.积极参与安全生产风险确认工作，及时发现并报告身边的安全隐患。2.遵守公司安全生产规章制度，落实岗位风险控制措施。三、安全生产风险识别（一）识别范围1.人员方面：包括员工的安全意识、操作技能、身体状况等。2.设备设施：如生产设备、安全设施、电气设备、消防设备等。3.作业环境：工作场所的温度、湿度、通风、噪声、粉尘等。4.工艺流程：生产过程中的工艺路线、操作方法、质量控制等。5.管理活动：安全管理制度、操作规程、应急预案等的执行情况。（二）识别方法1.现场观察：安全管理人员定期对各部门进行现场检查，观察员工操作行为、设备运行状况、作业环境等，发现潜在风险。2.工作危害分析（JHA）：针对具体作业活动，由作业人员、班组长、安全管理人员共同对作业过程进行分解，识别每一步骤可能存在的风险。3.安全检查表（SCL）：根据相关法律法规、标准规范及公司实际情况，制定各类安全检查表，对设备设施、作业环境等进行逐一检查，查找风险点。4.故障模式与影响分析（FMEA）：针对关键设备或系统，分析其可能出现的故障模式及其对安全生产的影响。5.经验反馈：收集以往事故案例、安全检查记录、员工反馈等信息，从中总结经验教训，识别类似风险。四、安全生产风险评估（一）评估标准1.风险发生的可能性（L）：根据历史数据、现场观察、设备状况等因素，评估风险发生的可能性大小，分为极高（10）、高（6）、中（3）、低（1）、极低（0.5）五个等级。2.风险后果的严重性（S）：考虑风险一旦发生，对人员伤亡、财产损失、环境破坏等方面的影响程度，分为极其严重（10）、严重（6）、较大（3）、一般（1）、轻微（0.5）五个等级。3.风险等级（R）：风险等级R=L×S，根据计算结果将风险等级分为重大风险（R≥30）、较大风险（15≤R＜30）、一般风险（6≤R＜15）、低风险（R＜6）四个等级。（二）评估方法1.直接判断法：对于一些明显的、重大的风险，可直接判断其风险等级。2.矩阵法：根据风险发生的可能性和后果的严重性，通过风险矩阵表确定风险等级。3.打分法：制定详细的风险评估打分标准，由评估人员对识别出的风险进行打分，计算风险等级。五、安全生产风险确认（一）确认流程1.各部门完成风险识别和评估后，填写《安全生产风险确认表》，详细记录风险点、风险描述、风险等级、可能导致的事故类型、现有控制措施等信息。2.将《安全生产风险确认表》提交至安全管理部门。3.安全管理部门对各部门提交的风险确认表进行汇总、审核，对存在疑问或需要进一步核实的风险，组织相关人员进行现场复查。4.安全管理部门根据审核结果，编制《公司安全生产风险清单》，明确公司各级风险点及风险等级。5.将《公司安全生产风险清单》提交公司安全生产委员会审议，经批准后发布实施。（二）确认周期1.对于常规的安全生产风险，每年进行一次全面的确认。2.当公司生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，应及时进行风险确认。3.对于新开展的作业活动、新投入使用的设备设施等，在投入运行前进行风险确认。六、安全生产风险控制（一）风险控制原则1.消除风险：对于能够通过技术改造、工艺优化等方式消除的风险，优先采取措施予以消除。2.降低风险：对于无法消除的风险，采取有效的控制措施，降低风险发生的可能性或减轻风险后果的严重性。3.个体防护：在风险无法有效控制的情况下，为员工配备必要的个体防护用品，减少事故对员工的伤害。（二）风险控制措施1.工程技术措施：通过改进生产工艺、更新设备设施、优化作业环境等方式，消除或降低风险。例如，安装安全防护装置、通风换气设备、自动化控制系统等。2.管理措施：完善安全管理制度、操作规程、应急预案等，加强安全培训教育、监督检查、隐患排查治理等工作，确保各项安全措施得到有效落实。例如，制定安全操作规程、开展安全培训、进行安全检查等。3.教育措施：对员工进行安全生产知识和技能培训，提高员工的安全意识和操作水平，使其熟悉风险控制措施，掌握应急处置方法。例如，开展新员工入职安全培训、定期组织安全知识竞赛等。4.应急措施：制定完善的应急预案，配备必要的应急救援器材、设备和物资，定期组织应急演练，提高公司应对突发事件的能力。例如，制定火灾应急预案、配备灭火器等消防器材、组织火灾应急演练等。（三）风险控制实施1.各部门根据风险控制措施要求，制定具体的实施计划，明确责任人和时间节点，确保风险控制措施得到有效执行。2.安全管理部门对各部门风险控制措施的实施情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。3.对于重大风险，公司应成立专项风险控制小组，制定专项控制方案，确保风险得到有效控制。七、安全生产风险信息更新（一）更新情形1.当公司生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，及时更新风险信息。2.法律法规及标准规范发生修订时，根据新要求调整风险确认内容和控制措施。3.通过事故调查、安全检查、员工反馈等渠道发现新的风险点或现有风险情况发生变化时，及时进行更新。（二）更新流程1.相关部门或人员发现风险信息需要更新时，填写《安全生产风险信息更新申请表》，说明更新的原因、内容等。2.将申请表提交至安全管理部门。3.安全管理部门组织相关人员对申请更新的风险信息进行审核和确认。4.审核通过后，对《公司安全生产风险清单》及相关风险确认表进行修订，并及时发布更新后的风险信息。八、安全生产风险沟通与告知（一）内部沟通1.安全管理部门定期组织召开安全生产风险沟通会议，向各部门通报公司安全生产风险状况、风险控制措施执行情况等信息。2.各部门在内部会议上，及时传达公司安全生产风险相关要求，组织员工学习风险控制措施，确保员工了解本岗位的风险及防范措施。3.鼓励员工积极参与安全生产风险沟通，对风险识别、评估、控制等工作提出意见和建议。（二）外部沟通1.与供应商、承包商等相关方签订安全生产协议，明确双方在安全生产风险方面的责任和义务，及时沟通风险信息。2.向政府监管部门报告公司安全生产风险状况，接受监管部门的监督检查和指导。3.当公司发生安全生产事故或存在重大安全隐患时，及时向相关部门和社会公众通报情况，配合做好事故调查和信息公开工作。（三）风险告知1.在工作场所显著位置张贴安全生产风险公告栏，公布公司主要风险点、风险等级、可能导致的事故类型、风险控制措施及应急处置方法等信息。2.对新员工进行入职安全教育时，详细告知其所在岗位的安全生产风险及防范措施。3.在设备设施上设置明显的安全警示标识，提醒员工注意防范风险。九、安全生产风险档案管理（一）档案内容1.《安全生产风险确认表》，记录每次风险识别、评估和确认的详细情况。2.《公司安全生产风险清单》，汇总公司各级风险点及风险等级。3.风险控制措施实施计划及执行情况记录。4.安全生产风险信息更新记录，包括更新申请表、审核记录、修订后的风险清单等。5.安全生产风险沟通会议记录、相关文件及资料。6.事故案例分析资料，包括事故原因、经过、损失、防范措施等。（二