安全生产暗访抽查制度

PAGE安全生产暗访抽查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，有效预防生产安全事故，确保公司生产经营活动的安全稳定，特制定本安全生产暗访抽查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的安全生产暗访抽查工作。（三）基本原则1.依法依规：严格依据国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关安全管理制度开展暗访抽查工作。2.全面覆盖：对公司安全生产的各个环节、各个岗位进行全面检查，确保不留死角。3.重点突出：聚焦重点区域、关键设备、危险作业等容易发生安全事故的部位，加大检查力度。4.及时整改：对检查中发现的安全隐患，及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，跟踪整改落实情况。二、暗访抽查组织与人员（一）暗访抽查小组公司成立安全生产暗访抽查小组，由安全管理部门负责人担任组长，成员包括安全管理人员、各专业技术人员及相关部门负责人。暗访抽查小组负责制定暗访抽查计划、组织实施检查工作、汇总分析检查结果并提出整改意见。（二）人员职责1.组长职责全面负责暗访抽查工作的组织、协调和指导。审核暗访抽查计划和检查报告。对重大安全隐患整改情况进行跟踪和决策。2.成员职责按照分工实施暗访抽查工作，认真检查各项安全生产措施的落实情况。详细记录检查过程中发现的问题，填写检查表。协助组长分析安全隐患，提出整改建议。三、暗访抽查计划（一）计划制定1.安全管理部门应根据公司安全生产实际情况，结合季节特点、重大活动、重点时段等因素，制定年度安全生产暗访抽查计划。2.年度计划应明确暗访抽查的目的、范围、内容、频次、人员安排及时间安排等。（二）计划调整1.在实施过程中，如遇特殊情况或发现新的安全风险，可对暗访抽查计划进行适时调整。2.调整后的计划应及时报公司领导审批，并通知相关部门和人员。四、暗访抽查内容（一）安全管理制度执行情况1.检查公司各项安全生产规章制度、操作规程是否健全，是否符合法律法规和行业标准要求。2.查看各部门、各岗位对安全管理制度的学习、培训和执行情况，是否存在违规操作行为。（二）安全设施设备运行情况1.检查各类安全设施设备，如消防设施、通风设备、电气设备、安全防护装置等是否完好有效，是否定期进行维护保养和检测。2.查看安全设施设备的运行记录，是否存在超期未检、带病运行等情况。（三）作业现场安全状况1.检查作业现场的环境是否符合安全要求，通道是否畅通，物料堆放是否整齐。2.查看作业人员是否正确佩戴和使用劳动防护用品，是否存在违章作业、违规指挥等行为。3.对危险作业，如动火作业、高处作业、有限空间作业等，检查其审批手续是否齐全，安全防范措施是否落实到位。（四）安全培训教育情况1.检查公司安全培训教育计划的制定和执行情况，是否按要求对员工进行了三级安全教育培训、专项安全培训等。2.查看员工的安全培训档案，是否记录完整，培训效果是否达到预期要求。（五）应急管理情况1.检查公司应急预案的制定、修订和演练情况，是否涵盖了各类可能发生的事故类型。2.查看应急救援物资储备是否充足、完好，应急救援队伍是否具备应急处置能力。五、暗访抽查方式（一）不定期暗访1.暗访抽查小组不定期对公司各部门、车间进行暗访检查，事先不通知被检查部门和人员。2.暗访人员应采取不打招呼、不听汇报、直奔现场的方式，深入了解安全生产实际情况。（二）专项抽查1.根据安全生产工作需要，针对特定区域、特定设备、特定作业等开展专项抽查。2.专项抽查应制定详细的检查方案，明确检查重点和方法，确保检查工作的针对性和有效性。（三）交叉互查1.组织各部门、车间之间进行交叉互查，促进相互学习、相互监督。2.交叉互查应制定互查计划和评分标准，检查结束后进行总结交流和问题反馈。六、暗访抽查程序（一）准备阶段1.暗访抽查小组根据暗访抽查计划和检查内容，准备相关检查资料和工具，如检查表、相机、录音设备等。2.对暗访抽查人员进行培训，明确检查任务和要求。（二）实施阶段1.暗访人员按照预定的检查方式和路线，深入作业现场进行检查。2.检查过程中，应认真观察、详细询问、仔细记录，确保检查结果真实可靠。3.对发现的安全隐患，应现场拍照或录像，留存证据，并填写检查表。（三）汇总分析阶段1.暗访抽查结束后，暗访抽查小组应及时对检查结果进行汇总分析，梳理出存在的安全问题和隐患。2.对安全隐患进行分类统计，分析其产生的原因和可能造成的后果。（四）反馈整改阶段1.暗访抽查小组将检查结果以书面形式反馈给被检查部门和人员，下达整改通知书，明确整改要求和期限。2.被检查部门和人员应按照整改通知书的要求，制定整改措施，落实整改责任，按时完成整改任务。3.安全管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保安全隐患得到彻底消除。七、问题处理与跟踪（一）问题分类1.一般安全问题：指不立即整改可能会导致一般安全事故的问题，如安全设施设备轻微损坏、作业现场存在一般违规行为等。2.重大安全隐患：指可能导致重大安全事故的隐患，如消防设施严重损坏、危险作业未按规定审批等。（二）处理措施1.对于一般安全问题，责令被检查部门和人员立即整改，整改完成后由安全管理部门进行复查。2.对于重大安全隐患，下达重大安全隐患整改通知书，责令责任部门立即停止相关作业或活动，制定详细的整改方案，限期整改。整改期间，应采取有效的防范措施，确保安全。3.对存在重大安全隐患且拒不整改或整改不力的部门和人员，按照公司相关规定进行严肃处理。（三）跟踪机制1.建立安全隐患整改跟踪台账，对整改情况进行实时跟踪记录。2.安全管理部门定期对整改情况进行检查和通报，对未按时完成整改任务的部门和人员进行督促和问责。八、结果运用（一）纳入绩效考核将安全生产暗访抽查结果纳入各部门、各岗位的绩效考核体系，对安全生产工作表现突出的部门和个人给予奖励，对存在安全问题较多的部门和个人进行扣分和处罚。（二）作为评先评优依据在公司评先评优活动中，将安全生产暗访抽查结果作为重要参考依据，优先推荐安全生产工作成绩优秀的部门和个人。（三）推动安全管理持续改进通过对暗访抽查结果的分析总结，发现公司安全生产管理中存在的薄弱环节和共性问题，及时调整安全管理策略和措施，推动公司安全管理水平持续提升。九、培训与宣传（一）培训1.定期组织公司员工参加安全生产暗访抽查制度培训，使员工了解制度的目的、内容和要求。2.针对不同岗位的员工，开展有针对性的培训，提高员工对安全生产暗访抽查工作的认识和应对能力。（二）宣传1.通过公司内部宣传栏、网站、微信公众号等渠道，宣传安全生产暗访抽查制度，营造良好的