重点劳动防护用品收货验收制度

重点劳动防护用品收货验收制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规，结合国家安全生产监督管理总局《用人单位劳动防护用品管理规范》（AQ/T9006-2010）以及集团母公司《安全生产管理基本规定》及相关行业准则制定，旨在规范重点劳动防护用品的采购、验收、发放、使用及报废管理，有效防范职业安全健康风险，保障员工生命安全与健康，满足企业安全生产及合规经营要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖重点劳动防护用品的全生命周期管理，包括但不限于作业现场、办公环境、仓储物流等场景下的安全防护用品，如个人专用安全帽、防护眼镜、防护服、安全鞋、呼吸防护器、听力保护器等。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）XX专项管理：指公司针对重点劳动防护用品采购、验收、发放、监督使用及报废的全流程管理制度体系，以实现风险源头防控和合规化管理的系统性工作。其外延涵盖组织架构、职责分工、流程规范、技术标准及考核机制。（二）XX风险：指因劳动防护用品管理缺失或不当（如选用标准不符、使用超期、维护保养不到位等）可能导致的员工职业伤害或生产安全事故，具有可预见性和可控制性。（三）XX合规：指劳动防护用品管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保产品资质、采购流程、使用规范等均符合规定。第四条重点劳动防护用品的专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保所有高风险作业岗位和场景配备标准化的劳动防护用品，不留防护空白。（二）责任到人：明确各级管理者和员工在用品管理中的职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向：优先管控高风险领域的用品使用风险，动态调整防护标准。（四）持续改进：通过技术升级、流程优化及绩效反馈，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对重点劳动防护用品的专项管理工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责制度制定、资源保障及重大风险处置的决策。第六条设立公司重点劳动防护用品管理领导小组（以下简称“领导小组”），由分管领导担任组长，成员包括安全生产部、采购部、人力资源部、设备管理部及各主要业务部门负责人。领导小组职责包括：（一）统筹制定和修订专项管理制度，审议重大采购计划；（二）协调跨部门风险防控协作，监督制度执行情况；（三）组织年度管理评审，向公司决策层报告工作成果。第七条安全生产部为牵头部门，承担以下职责：（一）编制劳动防护用品需求清单及选用标准，组织专业评审；（二）监督采购、验收、发放等环节的合规性，开展定期检查；（三）负责员工使用培训和风险意识宣贯，建立异常情况上报机制。第八条采购部为专责部门，负责：（一）供应商资质审核，建立合格供商名录并动态管理；（二）组织招标或谈判，确保采购流程符合《招标投标法实施条例》及企业采购纪律；（三）跟踪到货质量，配合安全部门完成验收交接。第九条各业务部门及下属单位（以下简称“业务部门”）职责：（一）根据岗位职责制定本部门用品使用计划，报安全生产部备案；（二）监督员工正确佩戴和使用防护用品，记录异常情况并上报；（三）负责部门闲置用品的回收及报废申请。第十条基层执行岗位员工须履行以下责任：（一）签署《劳动防护用品使用合规承诺书》，明确个人防护义务；（二）发现用品损坏、失效或配置不足时，及时向主管及安全部门报告；（三）按要求参加专项培训，考核合格后方可上岗使用防护用品。第三章专项管理重点内容与要求第十一条采购环节管理采购部应从符合《医疗器械经营质量管理规范》的供应商处采购，重点审查资质认证（如ISO9001、CE认证）、产品检测报告及生产批号。禁止采购“三无”产品或超出有效期批次。第十二条供应商尽职调查每年对核心供应商开展一次综合评估，考核内容包括：（一）产品技术参数是否满足岗位需求；（二）售后服务响应时间是否达标；（三）违规行为记录（如产品召回、处罚通报等）。第十三条招标流程规范金额超过X万元的单笔采购必须通过公开招标，流程包括：（一）编制招标文件时明确技术参数及合规性要求；（二）组建评标小组时确保技术专家占比不低于X%；（三）中标结果需经领导小组审议通过方可执行。第十四条验收标准（一）数量核对：按订单逐项清点，允许合理误差范围X%；（二）外观检查：包装完好、无破损、标签齐全；（三）质量验证：核对检测报告，必要时抽样送检（比例不低于X%）。第十五条发放与登记（一）用品发放需经员工签字确认，建立《劳动防护用品台账》，记录领用时间及使用人；（二）高危岗位用品实行专人专用的，需加强使用记录管理。第十六条使用规范（一）安全部门制定《重点劳动防护用品使用指南》，明确不同场景的佩戴要求；（二）特殊作业（如高空作业、密闭空间作业）需配备专用防护装备，作业前进行风险评估。第十七条维护保养（一）呼吸防护器、安全帽等需定期检测（如呼吸器每X个月校验一次）；（二）建立用品维修记录，不合格产品立即停用并报废。第十八条报废管理（一）防护用品达到使用年限或技术淘汰时，由业务部门申请报废，经安全部核实后统一处理；（二）报废流程需符合《固体废物污染环境防治法》要求，禁止随意丢弃。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制安全生产部每年联合法务部、技术部审核制度有效性，依据《安全生产法》修订情况、行业标准变化及事故案例，最迟于每年X月完成修订并报公司批准。第二十条风险识别预警机制（一）每季度开展一次专项风险排查，重点关注：1.供应商资质变更；2.新工艺岗位防护需求；3.用品损耗率异常波动；（二）风险等级划分标准：-一般风险：可由业务部门自行处置；-重大风险：需领导小组启动应急预案。第二十一条合规审查机制（一）将用品管理审查嵌入以下关键节点：1.年度安全预算审批时同步审核采购计划；2.新建项目设计阶段需附防护用品配置方案；3.合同签订前核对承包商用品使用承诺条款；（二）设立“合规一票否决”条款：未通过审查的业务活动不得开展。第二十二条风险应对机制（一）一般风险处置：限期整改，如采购流程不合规需重新招标；（二）重大风险处置：1.立即停止相关作业；2.启动备用用品调配；3.跨部门成立处置小组，24小时内形成报告。第二十三条责任追究机制（一）违规情形及处罚标准：1.采购不合格产品：对采购部负责人罚款X-X万元，并通报批评；2.未按标准使用防护用品导致事故：追究岗位员工及主管连带责任；（二）处罚联动机制：违规记录纳入绩效考核，情节严重者解除劳动合同。第二十四条评估改进机制（一）每年X月组织专项管理效果评估，考核指标包括：1.合规采购率；2.员工正确使用率；3.事故预防成效；（二）评估结果作为制度优化依据，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司建立“一把手”负责制，每月听取安全生产部工作汇报，确保专项管理纳入经营例会议题。第二十六条考核激励机制（一）部门考核：将用品管理得分（占安全生产考核X%）与年度评优挂钩；（二）个人激励：对提出管理改进建议并被采纳的员工，给予现金奖励X-X万元。第二十七条培训宣传机制（一）管理层培训：每年X月组织合规履职培训，考试合格后方可参与采购决策；（二）一线员工培训：新员工上岗前必须完成防护用品使用考核，合格证作为上岗凭证。第二十八条信息化支撑开发“XX防护用品管理平台”，实现：（一）需求计划线上提报；（二）到货验收扫码留痕；（三）使用状态实时监控。第二十九条文化建设（一）制作《劳动防护用品合规手册》，人手一册并纳入电子档案；（二）每年X月开展“安全防护月”活动，设立知识竞赛、技能比武等环节。第三十条报告制度（一）风险事件报告：须在2小时内上报至安全生产部，24小时内完成初步调查；（二）年度报告：次年X月底前提交管理总结，内容涵盖：1.典型问题分析；2.改进措施落地情况；3.下一年度重点计划。第