卫生院工程签证审核制度

PAGE卫生院工程签证审核制度一、总则（一）目的为加强卫生院工程建设项目管理，规范工程签证行为，确保工程签证的真实性、合理性、准确性，有效控制工程成本，提高资金使用效益，特制定本审核制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院所有新建、改建、扩建工程项目的签证审核管理。（三）基本原则1.合法性原则：工程签证必须符合国家法律法规、行业标准以及卫生院相关规定。2.真实性原则：签证内容应真实反映工程实际发生情况，不得虚假签证。3.合理性原则：签证费用应合理，符合市场行情和工程实际需求。4.准确性原则：签证的工程量、费用计算等应准确无误。5.及时性原则：工程签证应在规定时间内办理，确保审核工作顺利进行。二、工程签证的定义与范围（一）定义工程签证是指在工程建设过程中，因各种原因导致施工内容与合同约定不一致，需对工程价款、工期等进行调整而办理的书面证明文件。（二）范围1.施工过程中因设计变更、技术核定等原因引起的工程量增减、材料更换等。2.施工现场遇到的不可预见的地下障碍物、地质条件变化等导致的工程处理费用。3.因建设单位要求或其他特殊原因导致的工程进度调整、施工措施变化等费用。4.其他与工程建设相关且需办理签证的事项。三、工程签证的办理流程（一）提出申请施工单位在遇到需要办理工程签证的情况时，应及时填写《工程签证申请表》，详细说明签证的原因、内容、工程量、费用等，并附上相关的证明材料，如设计变更通知、技术核定单、现场照片、会议纪要等，提交给监理单位审核。（二）监理审核监理单位收到施工单位提交的《工程签证申请表》后，应在[X]个工作日内对签证内容进行审核。审核内容包括签证的必要性、真实性、合理性等。监理单位审核通过后，签署意见并加盖公章，将申请表及相关材料一并提交给卫生院项目管理部门。（三）项目管理部门初审卫生院项目管理部门收到监理单位提交的工程签证申请后，应在[X]个工作日内进行初审。初审内容包括签证是否符合合同约定、是否与工程实际情况相符、费用计算是否准确等。项目管理部门初审通过后，签署意见并提交给审计部门进行审核。（四）审计部门审核审计部门收到项目管理部门提交的工程签证申请后，应在[X]个工作日内进行审核。审核内容包括签证的真实性、合法性、合理性、准确性等。审计部门可根据需要进行现场勘查、市场询价等，以确保审核结果的客观公正。审计部门审核通过后，出具审核意见并提交给卫生院领导审批。（五）领导审批卫生院领导收到审计部门提交的工程签证审核意见后，应在[X]个工作日内进行审批。领导审批通过后，工程签证方可生效。如领导对审核意见有异议，应及时与审计部门沟通，协商解决。（六）签证执行工程签证生效后，施工单位应按照签证内容组织施工，并及时做好相关记录。监理单位应加强对签证执行情况的监督检查，确保签证内容得到有效落实。四、工程签证审核的内容与方法（一）审核内容1.签证的必要性：审核签证事项是否确实属于工程建设过程中不可避免的情况，是否符合合同约定的调整范围。2.签证的真实性：审核签证内容是否真实反映工程实际发生情况，相关证明材料是否齐全、有效。3.签证的合理性：审核签证费用是否合理，是否符合市场行情和工程实际需求。对于费用较高的签证项目，应进行重点审核。4.签证的准确性：审核签证的工程量计算是否准确，费用计算是否符合相关规定和合同约定。（二）审核方法1.资料审查：查阅施工单位提交的工程签证申请及相关证明材料，核实签证内容的真实性和完整性。2.现场勘查：对于涉及工程量较大或情况较为复杂的签证项目，应进行现场勘查，核实实际情况与签证内容是否一致。3.市场询价：对于涉及材料价格、设备租赁等费用的签证项目，应进行市场询价，核实费用的合理性。4.对比分析：将本次签证与以往类似项目的签证进行对比分析，判断费用是否合理。5.沟通协调：与施工单位、监理单位、项目管理部门等相关人员进行沟通协调，了解签证事项的背景和实际情况，确保审核结果的客观公正。五、工程签证审核的时间要求（一）施工单位提交申请时间施工单位应在签证事项发生后的[X]个工作日内提交《工程签证申请表》及相关证明材料。（二）监理单位审核时间监理单位应在收到施工单位提交的申请后的[X]个工作日内完成审核，并提交给卫生院项目管理部门。（三）项目管理部门初审时间项目管理部门应在收到监理单位提交的申请后的[X]个工作日内完成初审，并提交给审计部门。（四）审计部门审核时间审计部门应在收到项目管理部门提交的申请后的[X]个工作日内完成审核，并出具审核意见。（五）领导审批时间卫生院领导应在收到审计部门提交的审核意见后的[X]个工作日内完成审批。六、工程签证审核的责任追究（一）施工单位责任1.如发现施工单位提供虚假签证资料，骗取工程费用的，除责令其退还骗取的费用外，还应按照合同约定追究其违约责任，并视情节轻重给予相应的处罚。2.施工单位未按照规定时间提交工程签证申请或未提供完整证明材料的，导致审核工作延误的责任由施工单位承担。（二）监理单位责任1.监理单位未认真履行审核职责，对签证内容审核不严，导致虚假签证或不合理签证通过审核的，应追究监理单位的责任，并视情节轻重给予相应的处罚。2.监理单位未按照规定时间完成审核工作，影响工程进度的，应承担相应的责任。（三）项目管理部门责任1.项目管理部门未认真履行初审职责，对签证内容初审不严，导致虚假签证或不合理签证通过初审的，应追究项目管理部门的责任，并视情节轻重给予相应的处罚。2.项目管理部门未按照规定时间完成初审工作，影响审核进度的，应承担相应的责任。（四）审计部门责任1.审计部门未认真履行审核职责，对签证内容审核不严，导致虚假签证或不合理签证通过审核的，应追究审计部门的责任，并视情节轻重给予相应的处罚。2.审计部门未按照规定时间完成审核工作，影响审批进度的，应承担相应的责任