卫生服务站药品采购制度

PAGE卫生服务站药品采购制度一、总则1.目的为加强卫生服务站药品采购管理，规范采购行为，确保药品质量，保障患者用药安全、有效、合理，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本卫生服务站所有药品的采购活动。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家有关药品采购的法律法规和政策规定，确保采购行为合法合规。质量第一原则：把药品质量放在首位，优先采购质量可靠、疗效确切、不良反应小的药品。经济性原则：在保证药品质量的前提下，合理控制采购成本，降低药品费用。公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，确保各供应商机会均等，公平竞争，公正评标。二、采购计划管理1.需求预测各科室应定期根据本科室业务开展情况、患者用药需求等，对药品使用量进行分析和预测，填写药品需求预测表。药房应结合历史销售数据、库存情况等，对药品需求进行综合评估，为采购计划提供参考依据。2.采购计划制定药房根据需求预测结果，结合库存状况，每月制定药品采购计划。采购计划应明确药品名称、规格、剂型、数量、预计采购时间等内容。采购计划需经药房负责人审核后报站领导审批。审批通过后的采购计划作为药品采购的依据。3.采购计划调整在采购计划执行过程中，如因业务变化、突发疾病等原因导致药品需求发生较大变动，相关科室应及时通知药房。药房根据实际情况对采购计划进行调整，并按规定程序重新审核和审批。三、供应商管理1.供应商选择建立合格供应商名录，选择具有合法资质、信誉良好、产品质量可靠、供应能力强的药品供应商。对拟合作的供应商，应要求其提供营业执照、药品生产许可证或经营许可证、药品注册批件、质量保证协议、销售人员授权书等相关资质证明文件。采购部门对供应商提供的资质文件进行审核，实地考察供应商的生产经营场所、质量管理体系等情况，评估其综合实力。经评估合格的供应商纳入合格供应商名录。2.供应商评价与考核定期对供应商进行评价与考核，评价内容包括药品质量、供应及时性、价格合理性、售后服务等方面。采购部门收集各科室对供应商的反馈意见，结合药品验收、使用过程中的质量情况等，对供应商进行综合评价打分。根据评价结果，对表现优秀的供应商给予适当奖励，对存在问题的供应商提出整改要求，情节严重的取消其合格供应商资格。3.供应商信息管理建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息、资质文件、评价考核结果等内容。及时更新供应商信息档案，确保信息的准确性和完整性。四、采购流程1.采购申请药房根据审批后的采购计划，填写药品采购申请表，申请表应注明药品名称、规格、剂型、数量、申请采购原因等内容。采购申请表经药房负责人签字后提交采购部门。2.采购订单下达采购部门收到采购申请表后，对其进行审核。审核无误后，选择合适的供应商下达采购订单。采购订单应明确药品名称、规格、剂型、数量、价格、交货时间、交货地点等内容，并经双方签字确认。3.合同签订对于金额较大、采购周期较长的药品采购项目，应签订书面采购合同。采购合同应明确双方的权利义务、药品质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。采购合同经双方盖章签字后生效，采购部门负责合同的执行和跟踪。4.药品验收药品到货前，采购部门应通知药房做好验收准备工作。药品到货时，采购人员、药房验收人员共同对药品进行验收。验收内容包括药品名称、规格、剂型、数量、包装、标签、说明书、批准文号、生产日期、有效期等。验收人员应按照药品验收标准和操作规程进行验收，对验收合格的药品填写验收记录，验收记录应包括药品名称、规格、剂型、数量、生产厂家、供货单位、验收日期、验收结论等内容，并签字确认。对验收不合格的药品，应及时与供应商联系，办理退货、换货等手续，并做好记录。5.入库管理验收合格的药品由药房验收人员办理入库手续，填写入库单。入库单应注明药品名称、规格、剂型、数量、生产厂家、供货单位、入库日期等内容。药房根据入库单将药品存放于相应的库位，并建立库存台账，记录药品的出入库情况。6.付款管理采购部门按照采购合同约定的付款方式和时间，办理药品付款手续。付款前，采购部门应核对采购发票、验收记录、入库单等相关凭证，确保付款金额准确无误。财务部门对付款申请进行审核，审核通过后办理付款业务，并做好账务处理。五、采购质量管理1.质量标准严格执行国家药品质量标准，采购的药品应符合《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规和行业标准的要求。优先采购通过国家药品质量认证的药品，对新采购的药品品种，应索取相关质量证明文件，并进行质量审核。2.质量验收按照药品验收标准和操作规程对采购的药品进行逐批验收，确保入库药品质量合格。验收过程中发现药品存在质量问题，应及时采取措施，如拒收、退货、换货等，并做好记录。3.质量跟踪建立药品质量跟踪机制，对采购药品的质量情况进行跟踪和评估。收集药品在使用过程中的质量反馈信息，如不良反应报告、患者投诉等，及时分析原因，采取相应措施。六、采购价格管理1.价格调研采购部门定期收集市场药品价格信息，了解药品价格动态变化情况。关注药品原材料价格波动、行业政策调整等因素对药品价格的影响，为合理确定采购价格提供参考依据。2.价格谈判在采购过程中，采购人员应与供应商进行价格谈判，争取合理的采购价格。对于金额较大或者采购数量较多的药品采购项目，应组织相关人员进行集体谈判，确保采购价格具有竞争力。3.价格审核采购部门对采购价格进行审核，确保采购价格合理、合规。审核内容包括采购价格与市场价格的对比情况、供应商报价的合理性、价格调整的依据等。七、采购档案管理1.档案内容药品采购档案应包括采购计划、采购申请表、采购订单、采购合同、验收记录、入库单、发票、供应商资质文件、评价考核记录等相关资料。采购档案应按照时间顺序和类别进行整理归档，确保档案资料的完整性和系统性。2.档案保管设立专门的档案保管场所，配备必要的档案保管设备，确保采购档案的安全存放。采购档案应妥善保管，保存期限按照国家有关规定执行。一般药品采购档案保存期限为五年，特殊药品采购档案保存期限为十年。3.档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应填写档案查阅申请表，注明查阅原因、查阅内容等。档案查阅申请表经相关负责人审批后，方可查阅采购档案。查阅人员应在档案查阅登记表上签字，不得擅自复印、涂改、损毁档案资料。八、监督与检查1.内部监督成立药品采购监督小组，负责对药品采购活动进行内部监督。监督小组由站领导、采购部门、药房、财务部门等相关人员组成。监督小组定期对药品采购计划执行情况、采购流程、质量验收、价格管理等方面进行检查，发现问题及时督促整改。