卫生监督物资管理制度

PAGE卫生监督物资管理制度一、总则（一）目的为加强卫生监督物资管理，保障卫生监督工作的顺利开展，提高物资使用效益，根据相关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位卫生监督物资的采购、验收、储存、发放、使用、报废等全过程管理。（三）管理原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和行业标准，确保物资管理合法合规。2.保障需求原则：以满足卫生监督工作实际需求为出发点，合理配置物资。3.勤俭节约原则：注重节约，提高物资使用效率，避免浪费。4.责任明晰原则：明确各部门和人员在物资管理中的职责，确保管理工作有序进行。二、职责分工（一）物资管理部门1.负责制定和完善卫生监督物资管理制度，并组织实施。2.负责卫生监督物资的采购计划编制、采购实施、验收、储存、发放等工作。3.定期对物资库存进行盘点，确保账物相符。4.负责物资管理信息系统的维护和管理，及时更新物资数据。（二）使用部门1.根据工作需要，提出物资需求计划。2.负责本部门物资的领用、使用和保管，确保物资安全和正常使用。3.配合物资管理部门做好物资盘点和清查工作。（三）财务部门1.负责卫生监督物资采购资金的预算编制和审核。2.对物资采购、使用等费用进行核算和监督。（四）审计部门1.对卫生监督物资管理情况进行审计监督，确保物资管理规范、透明。2.对物资采购、验收、报废等环节进行审计，防范风险。三、采购管理（一）采购计划1.使用部门应根据卫生监督工作任务和实际需求，提前[X]个月向物资管理部门提交物资需求计划。需求计划应详细注明物资名称、规格型号、数量、用途等。2.物资管理部门结合库存情况和工作实际，对使用部门提交的需求计划进行审核和汇总，编制年度采购计划。年度采购计划应报单位领导审批后执行。（二）采购实施1.物资管理部门根据批准的采购计划，按照相关法律法规和单位采购制度，选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.对于纳入政府采购目录的物资，应按照政府采购程序进行采购。3.在采购过程中，物资管理部门应与供应商签订采购合同，明确物资的规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。（三）验收1.物资到货后，物资管理部门应及时组织相关人员进行验收。验收人员应根据采购合同和相关标准，对物资的数量、规格型号、质量等进行逐一核对。2.对于大型设备、重要物资等，应邀请专业技术人员参与验收。验收合格后，验收人员应签署验收报告。3.如发现物资存在质量问题或数量短缺等情况，物资管理部门应及时与供应商联系，要求其限期整改或补货。四、储存管理（一）仓库设置1.应设置专门的卫生监督物资仓库，仓库应具备防火、防潮、防虫、防盗等条件。2.仓库应划分不同的区域，如合格品区、不合格品区、待验区等，并设置明显的标识。（二）物资入库1.物资到货后，验收合格的物资应及时办理入库手续。入库人员应根据验收报告，将物资准确无误地存入相应区域，并填写入库单。2.入库单应包括物资名称、规格型号、数量、供应商名称、入库日期等信息。（三）物资保管1.仓库管理人员应定期对物资进行盘点和清查，确保账物相符。盘点周期为[X]月/季度/年。2.对于易损、易变质的物资，应采取特殊的保管措施，如定期检查、通风、防潮等。3.仓库应保持整洁、通风良好，严禁存放易燃易爆等危险物品。（四）物资出库1.使用部门领用物资时，应填写物资领用单，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。2.物资管理部门根据物资领用单，核实库存情况后，办理物资出库手续。出库人员应按照物资领用单发放物资，并填写出库单。3.出库单应包括物资名称、规格型号、数量、领用部门、出库日期等信息。五、使用管理（一）领用登记使用部门应建立物资领用登记台账，详细记录物资的领用时间、名称、规格型号、数量、用途等信息。（二）使用培训对于新购置的设备、仪器等物资，物资管理部门应组织相关人员进行使用培训，确保使用人员熟悉物资的性能、操作方法和注意事项。（三）使用监督物资管理部门应定期对使用部门的物资使用情况进行检查和监督，确保物资合理使用，避免浪费和损坏。（四）维修保养使用部门发现物资出现故障或损坏时，应及时通知物资管理部门。物资管理部门应根据情况组织维修或联系供应商进行售后服务。对于大型设备、仪器等，应建立维修保养档案，记录维修保养情况。六、报废管理（一）报废鉴定1.物资管理部门定期对库存物资进行清查，对于已损坏、过期、淘汰等无法继续使用的物资，应组织相关人员进行报废鉴定。2.报废鉴定小组应由物资管理部门、使用部门、财务部门、审计部门等人员组成。鉴定小组应根据物资的实际情况，按照相关标准和规定，对物资是否报废进行评估和认定。（二）报废审批经鉴定小组认定需要报废的物资，应填写报废申请表，注明物资名称、规格型号、数量、购置时间、报废原因等信息，并报单位领导审批。（三）报废处理1.经批准报废的物资，物资管理部门应按照相关规定进行处理。处理方式包括变卖、捐赠、报废销毁等。2.对于涉及国家机密、敏感信息等物资，应按照国家有关规定进行处理。3.在报废处理过程中，物资管理部门应做好记录，包括报废物资名称、规格型号、数量、处理方式、处理时间等信息。七、信息化管理（一）物资管理系统建设建立卫生监督物资管理信息系统，实现物资采购、验收、储存、发放、使用、报废等全过程的信息化管理。物资管理信息系统应具备物资信息录入、查询、统计、报表生成等功能。（二）数据维护物资管理部门应指定专人负责物资管理信息系统的数据维护工作，及时更新物资数据，确保数据的准确性和完整性。（三）信息共享物资管理信息系统应与单位内部其他相关系统进行对接，实现信息共享。如与财务系统对接，实现物资采购费用的自动核算；与使用部门系统对接，方便使用部门查询物资库存情况等。八、监督检查与考核（一）监督检查1.物资管理部门应定期对卫生监督物资管理情况进行自查，及时发现和纠正存在的问题。2.单位内部审计部门应定期对物资管理部门进行审计监督，检查物资管理制度的执行情况、采购程序的合规性、物资使用效益等。3.对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，并督促相关部门和人员进行整改。（二）考核1.建立卫生监督物资管理考核制度，并将考核结果纳入单位绩效考核体系。2.考核内容包括物资采购管理、储存管理、使用管理、报废管理