卫生院药品采购制度

PAGE卫生院药品采购制度一、总则1.目的为加强卫生院药品采购管理，规范采购行为，确保药品质量，保障临床用药需求，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有药品采购活动，包括药品的采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、采购验收、采购付款等环节。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策，确保药品采购活动合法合规。质量第一原则：优先选择质量可靠、信誉良好的药品供应商，保证所采购药品的质量符合国家标准和临床使用要求。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受内部监督和社会监督。效益原则：在保证药品质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。二、采购计划管理1.需求预测临床科室应根据患者病情和用药需求，定期向药房提交药品需求计划。药房结合库存情况、药品周转率等因素，对临床科室提交的需求计划进行汇总分析，预测药品需求总量。2.计划制定药房根据需求预测结果，制定年度、季度和月度药品采购计划。采购计划应明确药品名称、规格、剂型、数量、采购时间等内容。采购计划应充分考虑药品的有效期、季节性需求变化等因素，确保药品供应的连续性和稳定性。3.计划调整在采购计划执行过程中，如遇特殊情况需要调整采购计划，临床科室或药房应及时提出申请，说明调整原因和调整内容。采购计划调整申请经相关部门审核批准后，方可进行调整。三、供应商管理1.供应商选择建立供应商评估和选择标准，对供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制等方面进行综合评估。通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式，从符合条件的供应商中选择优质供应商。与选定的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。2.供应商评估定期对供应商进行评估，评估内容包括药品质量、供应及时性、价格合理性、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商及时淘汰。3.供应商信息管理建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息、资质证明、合作协议、评估结果等内容。定期更新供应商信息档案，确保信息的准确性和完整性。四、采购流程管理1.采购申请临床科室或药房根据药品采购计划，填写药品采购申请表，详细注明药品名称、规格、剂型、数量、采购原因等内容。采购申请表经科室负责人签字确认后，提交至药房审核。2.采购审核药房对采购申请表进行审核，重点审核药品的合理性、必要性、库存情况等。对于审核通过的采购申请，药房提交至采购部门进行采购。3.采购实施采购部门根据审核通过的采购申请，按照既定的采购方式和程序，选择供应商进行采购。采购人员应与供应商签订采购合同，明确药品名称、规格、剂型、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。4.采购验收药品到货后，采购部门应及时通知质量控制部门进行验收。质量控制部门按照药品验收标准，对药品的数量、质量、包装等进行逐一核对。验收合格的药品办理入库手续，验收不合格的药品及时与供应商联系退换货。5.采购付款财务部门根据采购合同和验收合格的发票，按照规定的付款方式和时间进行付款。付款前，财务部门应对采购合同、验收报告、发票等进行审核，确保付款的准确性和合法性。五、药品质量控制1.质量标准严格执行国家药品质量标准和相关行业标准，确保所采购药品的质量符合要求。建立药品质量档案，记录药品的质量信息、验收情况、不良反应等内容。2.验收管理制定药品验收操作规程，明确验收人员的职责和验收流程。验收人员应按照验收操作规程，对药品的外观、包装、标签、说明书、批准文号、生产日期、有效期等进行逐一核对。对验收合格的药品，验收人员应在验收记录上签字确认；对验收不合格的药品，应及时填写不合格药品报告，说明不合格原因，并采取相应的处理措施。3.不良反应监测建立药品不良反应监测制度，及时收集、报告药品不良反应信息。临床科室应密切观察患者用药后的反应，发现药品不良反应及时报告药房。药房对收集到的药品不良反应信息进行分析评估，采取相应的措施，如暂停使用、更换药品等。六、采购监督与审计1.内部监督建立健全内部监督机制，加强对药品采购全过程的监督检查。审计部门定期对药品采购活动进行审计，检查采购程序的合规性、采购合同的执行情况、采购资金的使用情况等。设立举报信箱和举报电话，接受内部员工和社会公众的监督举报。2.外部监督主动接受卫生行政部门、药品监管部门等相关部门的监督检查，积